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文檔簡(jiǎn)介

1、收發(fā)貨流程及管理制度一、入庫流程及規(guī)定：1、銷售文員根據(jù)盤點(diǎn)庫存和電腦系統(tǒng)，及時(shí)補(bǔ)充貨源。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下采購單給廠家，明確采購型號(hào)和數(shù)量，并確認(rèn)到貨日期。2、廠家配送到相應(yīng)地點(diǎn)后，通知倉庫接貨。3、倉管員見單收貨，按照實(shí)際申請(qǐng)數(shù)量去進(jìn)行收貨與驗(yàn)貨程序，進(jìn)行核對(duì)實(shí)物 與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者應(yīng)及時(shí)通知 銷售文員與廠家進(jìn)行溝通。4、貨品入庫后，銷售文員應(yīng)及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)，系統(tǒng)錄入完畢審核后，由倉管 員核對(duì)確認(rèn)入庫。做好手工帳登記、入庫時(shí)間登記，做到帳貨相符。5、倉管員要嚴(yán)格遵循倉庫管理制度，禁止非本倉庫員工擅自入庫。確保安全。二、出庫流程及規(guī)定：1、銷售文員根據(jù)客戶

2、需求確認(rèn)產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量和金額打制銷售清單（注 明所發(fā)貨運(yùn)站名稱和地址） ，后交倉庫備貨。2、倉管員接到訂單后開始備貨，備貨原則： “以銷售單的品牌、型號(hào)、數(shù)量為 依據(jù)，以先進(jìn)先出為原則” 。3、貨備好后放到指定上車區(qū)域， 安排配送司機(jī)簽單發(fā)貨， 并交付其客戶銷售聯(lián)。三、發(fā)貨流程及規(guī)定：1、配送司機(jī)到指定地點(diǎn)搬貨上車， 按照銷售單清點(diǎn)裝車產(chǎn)品品牌、 型號(hào)、數(shù)量， 與倉管員做好貨物交接并簽收；2、配送員按貨運(yùn)站的名稱和地點(diǎn)，合理安排發(fā)貨線路；3、根據(jù)貨運(yùn)站出具的貨運(yùn)單號(hào)對(duì)公司貨物進(jìn)行編號(hào)， 并將銷售客戶聯(lián)放置于有 標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品包裝箱中。4、發(fā)貨完成后將貨運(yùn)單交付于銷售文員。四、帳帳核對(duì) ：所有倉庫的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目（銷售文員處） ，還必須做好手工賬簿的登 記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。每天下班前銷售文員 和倉管員對(duì)銷售清單和發(fā)貨單進(jìn)行查對(duì)，確保賬物相符。目的在防止賬目出

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