XX審計(jì)工作計(jì)劃

1、XX審計(jì)工作計(jì)劃計(jì)劃工作是指根據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析，提出在未來一定時(shí)期內(nèi)要達(dá)到的組織目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。本文 XX審計(jì)工作計(jì)劃范文由為您整理，僅供參考！1、 做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作，撰寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果 反饋各縣（市）局,并提出整改措施，抓緊落實(shí)。2、做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作，及時(shí)總結(jié)我 局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié) ，編制有關(guān)報(bào)表 迎接省局內(nèi)審。3、加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。4、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督 ，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題。,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理5、認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議

2、精神 各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。6、在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建7、做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。&想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。9、按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,*全年完成任務(wù)。10、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所 屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。11、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.市局財(cái)務(wù)審計(jì)處。篇二一、審計(jì)系統(tǒng)總體目標(biāo)二、年度主要經(jīng)營及管理目標(biāo)財(cái)務(wù)審計(jì)方面確保績效考核和離任審計(jì)工作能夠及時(shí)完成，專項(xiàng)審計(jì)所涉及分、子公司覆蓋率不低于70%并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、揭露各類

3、違紀(jì)、違規(guī)問題，對(duì)重大潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行披 露，同時(shí)發(fā)現(xiàn)控制和管理中的亮點(diǎn)。三、年度主要工作任務(wù)提前籌備，按時(shí)完成績效考核工作績效考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的審核工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，較以往年度提 前一個(gè)多月，財(cái)務(wù)審計(jì)部為克服人員少、時(shí)間緊、任務(wù)重等 困難，應(yīng)提前制定審核計(jì)劃，認(rèn)真總結(jié)以往年度審核經(jīng)驗(yàn)， 確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。繼續(xù)以“項(xiàng)目”為基本審計(jì)主體，著力完成在開發(fā)、營 銷、項(xiàng)目管理等兩至三個(gè)業(yè)務(wù)板塊的專項(xiàng)審計(jì)工作，通過對(duì) 比不同公司在相同業(yè)務(wù)板塊的效果和效率，“去粗取精”，優(yōu)化制度流程，提升管理效率。財(cái)務(wù)審計(jì)部門通過前期開展地銷售收入專項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算 專項(xiàng)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)等審計(jì)項(xiàng)目，已經(jīng)表明圍繞“項(xiàng)目”開 展審

4、計(jì)工作，能夠深入解析項(xiàng)目整個(gè)開發(fā)流程中的各個(gè)環(huán) 節(jié)，對(duì)過程中風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)揭示，同時(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)更直觀、更有說 服力，后期審計(jì)成果推介更具有可行性。因此，財(cái)務(wù)審計(jì)部 預(yù)計(jì)圍繞“項(xiàng)目管理”中的開發(fā)、營銷、項(xiàng)目管理等兩至三 個(gè)業(yè)務(wù)板塊下大力度開展專項(xiàng)審計(jì)工作，專項(xiàng)審計(jì)覆蓋分、 子范圍達(dá)到70%以上，對(duì)重點(diǎn)公司重點(diǎn)問題進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)和 跟蹤。在房地產(chǎn)公司常規(guī)及離任審計(jì)過程中，針對(duì)公司酒店產(chǎn) 業(yè)公司的興起，深入對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行系統(tǒng)性 的梳理，如酒店業(yè)務(wù)，針對(duì)以酒店財(cái)務(wù)為核心的采購管理、 庫房管理、收入運(yùn)營管理等不同板塊的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)予以識(shí)別， 進(jìn)一步貫徹以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的工作思路。財(cái)務(wù)審計(jì)部通過對(duì)房地產(chǎn)分

5、、子公司財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)事件的 梳理，取得較好效果，一方面使審計(jì)人員更加了解實(shí)際業(yè)務(wù)， 另一方面幫助分、子公司增強(qiáng)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)。，財(cái)務(wù) 審計(jì)部將借鑒財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)地圖的經(jīng)驗(yàn)，在上述專項(xiàng)審計(jì)后進(jìn)一 步開展風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性梳理工作。其次，限于人員緊張，財(cái)務(wù)審計(jì)部自成立后僅對(duì)酒店進(jìn) 行過兩次財(cái)務(wù)離任審計(jì)，且酒店財(cái)務(wù)對(duì)比于房地產(chǎn)財(cái)務(wù)所涉 及的管轄內(nèi)容更加復(fù)雜，目前財(cái)務(wù)審計(jì)部尚未形成對(duì)酒店業(yè) 務(wù)的深入了解，不能對(duì)酒店財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性認(rèn)知。，財(cái)務(wù)審 計(jì)部計(jì)劃聯(lián)合酒店管理公司財(cái)務(wù)部對(duì)幾家酒店開展財(cái)務(wù)基 礎(chǔ)專項(xiàng)檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運(yùn)營管理等 以財(cái)務(wù)為核心的幾大業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險(xiǎn)事件，并完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)

6、。四、年度主要工作保障措施增強(qiáng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)的凝聚力與執(zhí)行力，構(gòu)建“學(xué)習(xí)型”團(tuán)隊(duì),促進(jìn)個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的共同成長，不斷總結(jié)、分享、沉淀審計(jì)經(jīng) 驗(yàn)，著眼于部門的長期發(fā)展首先，繼續(xù)加強(qiáng)組織團(tuán)隊(duì)成員開懇談會(huì)，在會(huì)議上創(chuàng)造 出濃厚的氛圍，使團(tuán)隊(duì)成員暢所欲言，并給團(tuán)隊(duì)成員創(chuàng)造發(fā) 表自己觀點(diǎn)和看法的機(jī)會(huì)，為工作開拓思路；其次，分期分 批組織參加各種業(yè)務(wù)與技能培訓(xùn)，通過提高個(gè)人技能來實(shí)現(xiàn) 團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)的提高；第三，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，形成內(nèi) 部競爭機(jī)制，營造“比、學(xué)、趕、超”的工作氛圍。將計(jì)劃和準(zhǔn)備工作提前，提高審計(jì)工作效率在績效考核工作中，通過初審進(jìn)行實(shí)地指導(dǎo)，提前搜集 有疑義、錯(cuò)誤率較高的指標(biāo)，提高考核工作效率。樹

7、立審計(jì)新理念，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以控制為主線的的審計(jì)模式公司“四五”規(guī)劃在發(fā)展的同時(shí)，也開始高度關(guān)注內(nèi)部 管理的規(guī)范和對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。財(cái)務(wù)審計(jì)部作為公司 的監(jiān)督、約束部門，是公司防范風(fēng)險(xiǎn)的重要職能部門，財(cái)務(wù) 審計(jì)部將努力探索內(nèi)部控制體系，挖掘公司經(jīng)營管理中各環(huán) 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，重點(diǎn)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、資金安全、 除地產(chǎn)公司外的其他產(chǎn)業(yè)公司管理風(fēng)險(xiǎn)等方面開展審計(jì)工 作。同時(shí)建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度，明確審計(jì)組織內(nèi)部各個(gè)層次， 各個(gè)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，通過過程中有指導(dǎo)、有監(jiān)督， 結(jié)束有審核來防范和控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確定位，突出重點(diǎn)，提高財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)水平是“四五”規(guī)劃第三年，也是地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展不確定一年， 財(cái)務(wù)審計(jì)部將緊緊圍繞“管理