安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度之相關(guān)制度和職責(zé)，a1.0目的為了驗(yàn)證安全管理活動(dòng)是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采用改正措施,使安標(biāo)工作得到繼續(xù)有效實(shí)施。2.0適用范圍適用于本公司內(nèi)部安標(biāo)工作的自評(píng)。3.0職責(zé)3.1安全環(huán)?？崎L(zhǎng)負(fù)責(zé)年度內(nèi)部. a1.0目的 為了驗(yàn)證安全管理活動(dòng)是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采用改正措施,使安標(biāo)工作得到繼續(xù)有效實(shí)施。 2.0適用范圍 適用于本公司內(nèi)部安標(biāo)工作的自評(píng)。 3.0職責(zé)3.1安全環(huán)?？崎L(zhǎng)負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)策劃,協(xié)調(diào)內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)活動(dòng),將自評(píng)結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。3.2自評(píng)組負(fù)責(zé)內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)的實(shí)施;3.3被審部門(mén)配合自評(píng)工作并對(duì)存在的問(wèn)題開(kāi)展

2、改正預(yù)防措施活動(dòng);3.4承當(dāng)具體內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)工作的自評(píng)員,對(duì)被審部門(mén)的改正預(yù)防措施活動(dòng)進(jìn)行跟蹤自評(píng);3.5自評(píng)組組長(zhǎng)編制自評(píng)報(bào)告,對(duì)自評(píng)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé);4.0工作流程4.1自評(píng)計(jì)劃 每年的年初安全環(huán)保科長(zhǎng)編制內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)年度計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的內(nèi)部安標(biāo)工作自評(píng)范圍至少應(yīng)覆蓋安標(biāo)工作所有部門(mén)。依據(jù)體系運(yùn)行狀況,可針對(duì)的增加自評(píng)頻次。 4.2成立自評(píng)組 安全環(huán)?？崎L(zhǎng)指定(或兼任)自評(píng)組長(zhǎng),組成自評(píng)組。自評(píng)組成員應(yīng)具備資格,本公司自評(píng)員由總經(jīng)理聘任,自評(píng)時(shí)參加自評(píng)工作,亦可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任,自評(píng)員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承當(dāng)?shù)淖栽u(píng)工作應(yīng)與平常擔(dān)任工作無(wú)直接關(guān)系。 4.

3、3自評(píng)準(zhǔn)備4.3.1自評(píng)組長(zhǎng)召開(kāi)自評(píng)組會(huì)議,并制定“自評(píng)實(shí)施計(jì)劃,對(duì)本次自評(píng)人員、具體工作分工,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評(píng)前一星期發(fā)給受評(píng)部門(mén)。受評(píng)部門(mén)接到通知后,做好工作安排及自評(píng)前的準(zhǔn)備。4.3.2承當(dāng)本次自評(píng)的自評(píng)員依據(jù)分工在自評(píng)開(kāi)始前編寫(xiě)好“自評(píng)檢查表,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括 :a) 自評(píng)本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安標(biāo)工作文件是否符合安標(biāo)的要求;b) 依據(jù)安標(biāo),自評(píng)本公司內(nèi)安全管理計(jì)劃的落實(shí),自評(píng)本公司安標(biāo)工作的運(yùn)行是否適宜、有效;c) 針對(duì)自評(píng)內(nèi)容從受自評(píng)區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與自評(píng)內(nèi)容有關(guān)的問(wèn)題,通過(guò)自評(píng)查證得出結(jié)論。4.4自評(píng)實(shí)施4.4.1首次會(huì)議 :a) 由自評(píng)組長(zhǎng)主持,

4、參加會(huì)議人員為自評(píng)組全體成員,受評(píng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理人員b) 自評(píng)組長(zhǎng)介紹自評(píng)組成員,說(shuō)明自評(píng)目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評(píng)計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,征求受評(píng)部門(mén)對(duì)自評(píng)工作的看法。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)自評(píng)人員依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng),通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù),并記錄自評(píng)結(jié)果,對(duì)受評(píng)部門(mén)作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,常常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向,收集證據(jù)應(yīng)采用隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)后,自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有觀察結(jié)果,以書(shū)面形式開(kāi)列不符合項(xiàng),通知被審部門(mén),以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)改正預(yù)防措施活

5、動(dòng)。4.4.3末次會(huì)議a) 末次會(huì)議由自評(píng)組長(zhǎng)主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)及自評(píng)組全體成員參加。b) 會(huì)上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自評(píng)結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,并對(duì)前一段時(shí)間安標(biāo)工作運(yùn)轉(zhuǎn)作出總結(jié),對(duì)改善安標(biāo)工作提出建議。4.4.4自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫(xiě),對(duì)自評(píng)/考核狀況進(jìn)行概述。4.4.5改正措施a) 自評(píng)組對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)編寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告。各部門(mén)在收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,在限制完成時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)改正措施實(shí)施。b) 自評(píng)組負(fù)責(zé)對(duì)改正措施確實(shí)認(rèn),對(duì)其實(shí)施狀況進(jìn)行檢查,假設(shè)受審部門(mén)未實(shí)施改正措施,自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映狀況。4.4.6跟蹤驗(yàn)證a) 跟蹤自評(píng)活動(dòng)由原自評(píng)人員進(jìn)行,驗(yàn)證并記錄所采用的改正措施的實(shí)施狀況及其有效性。b) 承當(dāng)跟蹤自評(píng)的自評(píng)員應(yīng)檢查受評(píng)部門(mén)改正措施的落實(shí)狀況,并檢查改正措施的有效性,然后填寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告的“驗(yàn)證一欄c) 對(duì)報(bào)告中不合格,被審部門(mén)要分析原因,制定