薪酬分析報告

1、實(shí)用文檔. 航天信息（山東）科技有限公司淄博分公司2017 年薪酬分析報告為全面、 直觀的掌握2017 年我公司的薪酬情況，找出目前薪酬中存在的問題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有關(guān)數(shù)據(jù)支持，近期我部門對2017 年各中心、分公司薪酬情況進(jìn)行了分析，具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報告的數(shù)據(jù)來源以2017年 1-12 月份應(yīng)發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對航天信息淄博分公司員工的薪酬發(fā)放情況進(jìn)行分析。本薪酬分析不包含公司總經(jīng)理、試用期員工。（二） 2016年與 2017年薪資總額對比分析如下：年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬元）利潤總額（萬元）2016 年128.00

2、811.10 579.31 2017 年127.00 855.93 1124 增幅-1% 6% 117% 分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬，人事費(fèi)用率22.94%；（三） 2017年應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資如下：實(shí)用文檔. 中心 / 分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資金融業(yè)務(wù)中心2 8736.50 7632.37 稅控業(yè)務(wù)中心5.83 7300.57 6447.00 臨淄分公司7.67 6784.99 6028.49 淄川分公司6 6776.40 6004.32 桓臺分公司4.58 6607.47 5671.17 高青分公司1.83 6486.68

3、5813.43 研發(fā)推廣中心8.92 6363.11 5700.59 沂源分公司3.83 6112.33 5467.33 質(zhì)量管理中心2 6036.98 5331.99 博山分公司6 5877.77 5288.15 周村分公司5 5723.37 5164.66 行業(yè)客戶中心27.33 5626.26 4917.98 張店分公司10.58 5253.07 4555.84 高新區(qū)分公司6.75 4925.01 4276.70 運(yùn)營支持中心13.33 4577.79 3969.77 增值業(yè)務(wù)中心5.58 4522.80 3747.48 用戶服務(wù)中心9.17 4249.39 3685.36 公司平均5

4、997.68 5276.63 分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應(yīng)發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為33.75%，低于平均工資人員的占比為66.25%；其中年薪人員收入合計為279 萬，占比為整實(shí)用文檔. 體薪資的 32.70%。據(jù) 2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析，中高層管理者在全公司薪酬中的占比范圍為31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間。（四） 2017年年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：中心 / 分公司管理層（年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資薪酬占比臨淄分公司1 13395.49 11697.23 26% 行業(yè)

5、客戶中心1 13197.12 11634.19 9% 張店分公司1 12163.50 10686.70 22% 淄川分公司1 11863.49 10388.22 29% 金融業(yè)務(wù)中心1 10931.88 9427.37 63% 研發(fā)推廣中心1 10799.68 9449.45 19% 桓臺分公司1 10791.52 9605.67 36% 增值業(yè)務(wù)中心1 10784.30 9592.61 43% 高新區(qū)分公司1 10166.84 8969.86 31% 稅控業(yè)務(wù)中心3 9527.20 8410.42 22% 周村分公司1 9369.00 8524.02 33% 沂源分公司1 8943.03 7

6、930.82 38% 博山分公司1 8523.83 7661.19 24% 質(zhì)量管理中心1 8447.24 7500.50 70% 用戶服務(wù)中心1 8153.21 7220.74 21% 高青分公司1 7605.58 6804.22 64% 運(yùn)營支持中心4 6882.29 6203.46 11% 公司平均10090.89 8923.92 33% 分析：通過以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資 10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%，低于平均實(shí)用文檔. 工資人員的占比為59.09%；薪酬占比較高質(zhì)量管理中心、金融業(yè)務(wù)中心、高青分公司，原因?yàn)椴块T人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；薪

7、酬占比較低的行業(yè)客戶中心，原因?yàn)椴块T人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中占比較大； 結(jié)合各中心非年薪人員占比，建議增加研發(fā)推廣中心、用戶服務(wù)中心、運(yùn)營支持中心年薪收入占比。（五） 2017年非年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：中心 / 分公司員工層（非年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資提成占比金融業(yè)務(wù)中心1 6541.13 5837.37 39% 研發(fā)推廣中心8 5805.38 5229.45 15% 臨淄分公司7 5796.81 5181.20 59% 淄川分公司5 5758.98 5127.54 47% 桓臺分公司3 5433.68 5456.09 45% 博山分公司5 534

8、8.55 4813.54 52% 行業(yè)客戶中心26 5338.05 4692.01 25% 高青分公司1 5118.04 4601.22 45% 沂源分公司3 5106.07 4591.43 36% 稅控業(yè)務(wù)中心3 4934.38 4360.51 8% 周村分公司4 4811.97 4324.82 50% 張店分公司9 4530.16 4168.23 36% 實(shí)用文檔. 高新區(qū)分公司6 4013.38 3460.50 31% 用戶服務(wù)中心8 3773.11 3287.51 28% 質(zhì)量管理中心1 3626.72 3163.47 0% 運(yùn)營支持中心9 3466.52 3063.73 6% 增值業(yè)務(wù)中心4 3153.36 2829.59 19% 公司平均4856.25 4364.01 32%分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資 4856.25元， 2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平均工資為 5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資人員的占比為40.20%；建議 2018 年對提成占比與平均收入均低的運(yùn)營支持中心、質(zhì)量管理中心、用戶服務(wù)中心的基本薪資進(jìn)行調(diào)整