供應(yīng)商管理制度(20211124075746)

1、生效日期2013-1-1 頁次一文件類別：供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：symy/cx-04 撰寫單位：河南三羊木業(yè)有限公司合計(jì)頁數(shù)：共十頁核準(zhǔn)楊大智審核沈玉成制定王小云生效日期2013-1-1 頁次二名稱供應(yīng)商管理制度一、目的：為了更好的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，公司會(huì)制定供應(yīng)商管理制度。二、適用范圍： 本制度適用于向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。三、定義：3.1 現(xiàn)供應(yīng)商：目前與公司存在業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。3.2 新供應(yīng)商：尚未與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。3.3 采購物料：包裝材料、輔料、設(shè)備、配件、辦公用品、勞保用品等。

2、四、職責(zé)：4.1 辦公室：組織編制、修訂本規(guī)定并檢查執(zhí)行情況及違反本規(guī)定行為處罰。4.2 采購部門：負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋、宣導(dǎo)本規(guī)定；負(fù)責(zé)引進(jìn)新的供應(yīng)商，對(duì)于價(jià)格采集及相關(guān)證照的核對(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行考核及對(duì)所有考核匯總，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常管理。4.3 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、簽發(fā)本規(guī)定。4.4 采購部主管：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評(píng)估、考核。五、內(nèi) 容5.1 供應(yīng)商管理5.1.1 供應(yīng)商索證生效日期2013-1-1 頁次三 5.1.1.1采購部門每年一次對(duì)供應(yīng)商證件進(jìn)行索證更換。 5.1.1.2證件包括：營業(yè)證照、稅務(wù)登記證、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書如iso9000認(rèn)證等相關(guān)

3、證照。 5.1.1.3證照年檢過期或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告過期的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換。5.1.2 供應(yīng)商考核 5.1.2.1 據(jù)實(shí)際所購的物品特性及供應(yīng)商的特性，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行月度、季度、年終評(píng)審，采購部門自行規(guī)定是否月度、季度考核，但年終評(píng)審必須實(shí)行。 5.1.2.2供應(yīng)商考核分三個(gè)項(xiàng)目：質(zhì)量50 分、交期 30 分、服務(wù) 20 分，合計(jì) 100分。 5.1.2.3質(zhì)量合格率：由質(zhì)量部門依檢驗(yàn)報(bào)告每月編制供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核表對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核，考核得分計(jì)算公式為：總合格批次/ 總來料批次 50 分。 5.1.2.4交期準(zhǔn)時(shí)率：由倉儲(chǔ)部門依據(jù)供應(yīng)商送貨情況及采購單的要求，每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表

4、計(jì)算考核得分，計(jì)算公式為:準(zhǔn)時(shí)交貨批次總交貨批次30 分(不影響生產(chǎn)上線的情況下，分批交貨算準(zhǔn)時(shí)交貨 ) 。 5.1.2.5服務(wù)及時(shí)率：由采購部門對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)的滿意程度進(jìn)行打分。 5.1.2.6供應(yīng)商的年中、年終評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。供應(yīng)商評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組在每年56月之間組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，評(píng)審分為兩部分，一是質(zhì)量部和采購部分別對(duì)上年度供應(yīng)商的供貨情況做統(tǒng)計(jì)，二是評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，最終形成評(píng)審報(bào)生效日期2013-1-1 頁次四告，評(píng)審合格的繼續(xù)保持合作，不合要求的予以淘汰，從候選供應(yīng)商中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商或者尋找新的供應(yīng)商。 5.1.2.7評(píng)審職能分工：質(zhì)量部門 : 負(fù)

5、責(zé)對(duì)供應(yīng)商所供材料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)與監(jiān)控，并提供相關(guān)考核數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部門 : 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商所供材料在使用過程中的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)于供應(yīng)商提出建議。采購部門 : 負(fù)責(zé)對(duì)配合度、危機(jī)處理、價(jià)格平均水平、成本控制等進(jìn)行評(píng)估。倉儲(chǔ)部門 : 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交期項(xiàng)目的考核。財(cái)務(wù)部門 : 對(duì)于價(jià)格、采購流程執(zhí)行等進(jìn)行審核監(jiān)督，對(duì)于供應(yīng)商進(jìn)行客情關(guān)系進(jìn)行交流。5.1.3 供應(yīng)商的考評(píng)等級(jí) 5.1.3.1供應(yīng)商按考評(píng)得分多少，分為a，b，c，d四個(gè)等級(jí)： a級(jí)供應(yīng)商：考評(píng)得分在90-100分； b級(jí)供應(yīng)商；考評(píng)得分在75-89分； c級(jí)供應(yīng)商：考評(píng)得分在60-75分； d級(jí)供應(yīng)商：考評(píng)得分在59 分以下； e級(jí)供應(yīng)商：已停

6、止交易。5.1.4 供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì) 5.1.4.1 a等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得訂單，增大訂單數(shù)量。 5.1.4.2 a等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 5.1.4.3 a等供應(yīng)商，可優(yōu)先續(xù)簽合同。 5.1.4.4 b等供應(yīng)商正常接受訂單。5.1.5 供應(yīng)商的處罰 5.1.5.1凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)生效日期2013-1-1 頁次五賠償。 5.1.5.2考評(píng) 2 次評(píng)定為 c級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 5.1.5.3考評(píng)連續(xù) 3 次評(píng)定為 c級(jí)供應(yīng)商的；或 2 次被評(píng)定為 d級(jí)供應(yīng)商的，公司要求限期整改的，并提供整改報(bào)告。采購部根據(jù)其提供的整

7、改報(bào)告組織評(píng)審（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒）后仍達(dá)不到公司要求的，停止采購，或撤消其供應(yīng)商資格。5.1.6 供應(yīng)商的淘汰 5.1.6.1采購部根據(jù) 5.1.5 對(duì)供應(yīng)商的考評(píng)進(jìn)行供應(yīng)商淘汰。 5.1.6.2對(duì)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，或經(jīng)常因交貨不時(shí)影響到生產(chǎn)的供應(yīng)商，由采購部上報(bào)辦公室審批淘汰。 5.1.6.3對(duì)于年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，報(bào)經(jīng)辦公室審批，撤消其供應(yīng)商資格。 5.1.6.4各部門根據(jù)供應(yīng)商交貨情況，對(duì)配合及交貨經(jīng)常出質(zhì)量問題的供應(yīng)商，上報(bào)辦公室審批淘汰。5.1.7 供應(yīng)商檔案記錄管理 5.1.7.1采購部將供應(yīng)商每次考評(píng)成績建立檔案，作為供應(yīng)商獎(jiǎng)懲、年度評(píng)審的參考依據(jù)。 5.1.7.2各部門應(yīng)為每一

8、個(gè)供應(yīng)商建立檔案，以備查閱，檔案資料應(yīng)包括但不局限于以下資料： 供應(yīng)商資料表、 供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)材料、 供應(yīng)商月度、季度考評(píng)報(bào)告、供應(yīng)商年度評(píng)審表、其他評(píng)審和獎(jiǎng)懲書面材料。5.1.8 供應(yīng)商輔導(dǎo) 5.1.8.1對(duì) c等以下供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)； 5.1.8.2不合格的供應(yīng)商應(yīng)予除名； 5.1.8.3不合格供應(yīng)商欲重新成為本公司供應(yīng)商，應(yīng)予以輔導(dǎo)及重新做生效日期2013-1-1 頁次六調(diào)查評(píng)核。5.2 供應(yīng)商選擇5.2.1 供應(yīng)商選擇的主要原則 5.2.1.1按統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，貨比三家的原則； 5.2.1.2同類物料原則上至少保持2-3 家供應(yīng)商的原則；優(yōu)勝劣汰原則。5.2.2 供應(yīng)商選擇方式 5.

9、2.2.1供應(yīng)商的選擇，由采購、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門組成審查小組，對(duì)供應(yīng)商申報(bào)材料的完整性、準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審查，確認(rèn)企業(yè)具備供貨之能力。 5.2.2.1生產(chǎn)場(chǎng)所：具備必備的生產(chǎn)環(huán)境，建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理。有與生產(chǎn)相適應(yīng)的原輔料庫、生產(chǎn)車間、成品庫，并可杜絕交叉污染。 5.2.2.2生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備：必須有滿足生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力和規(guī)模所必須的設(shè)備。 5.2.2.3相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文件：必須符合國家之規(guī)定的證照（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等），確保產(chǎn)品符合要求所必須的管理制度及具備生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.2.4質(zhì)量控制：原輔料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 5.2.2.

10、5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目需符合本公司驗(yàn)收規(guī)格的要求，開展必須的檢驗(yàn)項(xiàng)目及有必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，型式試驗(yàn)項(xiàng)目每年可委托政府部門檢測(cè)。檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)工作量相適應(yīng)。 5.2.2.6采購部門向供應(yīng)商提供確認(rèn)的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或包裝材質(zhì)工藝標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商據(jù)此提供小樣檢驗(yàn)，質(zhì)量部門進(jìn)行檢測(cè)是否符合公司要求，使用部門進(jìn)行穩(wěn)定性考察、試驗(yàn)使用性能等。小樣合格進(jìn)入試送貨階段，經(jīng)過考生效日期2013-1-1 頁次七核達(dá)到公司要求最后成為供應(yīng)商。 5.2.2.7采購部門根據(jù)在市場(chǎng)上尋找的樣品進(jìn)行供應(yīng)商找尋，并進(jìn)入采購程序。5.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)5.3.1供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒分新供應(yīng)商引進(jìn)評(píng)鑒、正常評(píng)鑒、整改評(píng)鑒，由采購部門、生產(chǎn)部

11、門、辦公室等部門共同進(jìn)行，正常評(píng)鑒一般每年確保一次。5.3.2 辦公室 5.3.2.1供應(yīng)商的資質(zhì)檢查：調(diào)查了解供應(yīng)商的合法資質(zhì)，查驗(yàn)相關(guān)證件，收集復(fù)印件并需加蓋供貨方紅章。具體內(nèi)容包括以下四個(gè)方面：必須具有營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)依據(jù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；印刷包裝材料廠需持有營業(yè)執(zhí)照、包裝裝潢印刷許可證或特種印刷許可證；生產(chǎn)供應(yīng)商應(yīng)具有生產(chǎn)許可證；危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商應(yīng)具備農(nóng)藥登記許可證等相關(guān)證照。 5.3.2.2調(diào)查了解供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的地位、市場(chǎng)信譽(yù)、運(yùn)輸成本、產(chǎn)品的價(jià)格水平及結(jié)構(gòu)，確實(shí)掌握其價(jià)格的真實(shí)性。 5.3.2.3了解配套設(shè)施、綜合服務(wù)、及時(shí)處理質(zhì)量問題的能力等。 5.3.2.4設(shè)備的生產(chǎn)能力、峰值產(chǎn)能、

12、交貨期、倉儲(chǔ)管理（庫容、堆放、衛(wèi)生）等是否符合要求。5.3.3 質(zhì)量部門 5.3.3.1調(diào)查了解供應(yīng)商質(zhì)量體系是否運(yùn)作有效、有無獨(dú)立的品質(zhì)管理部、有沒有作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)儀器是否配備、生產(chǎn)的工藝流程是否符合要求。 5.3.3.2日常檢測(cè)報(bào)告流程是否完善，數(shù)據(jù)是否正確合理，對(duì)于質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測(cè)記錄、物料進(jìn)貨來源的檢測(cè)記錄的數(shù)據(jù)記錄生效日期2013-1-1 頁次八是否真實(shí)完整。 5.3.3.3有無安全事故處理的應(yīng)急預(yù)案。5.3.4 生產(chǎn)部門 5.3.4.1生產(chǎn)設(shè)備及現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝在同行業(yè)中的水平，現(xiàn)有的硬件軟件水平、生產(chǎn)計(jì)劃流程是否達(dá)到我們公司產(chǎn)品的需求。 5.3.4.2

13、了解現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的環(huán)境衛(wèi)生是否符合要求及是否有5s 的現(xiàn)場(chǎng)管理。 5.3.4.3 現(xiàn)場(chǎng)的工作員工是否進(jìn)行過必要的技術(shù)、安全衛(wèi)生的培訓(xùn)。5.3.5 財(cái)務(wù)部門 5.3.5.1參與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒工作，對(duì)整個(gè)供應(yīng)商評(píng)鑒進(jìn)行監(jiān)督( 特別是新進(jìn)供應(yīng)商) ，對(duì)供應(yīng)商的整體綜合能力進(jìn)行考核，并提出意見。5.3.6采購部門主導(dǎo)完成評(píng)鑒報(bào)告，經(jīng)評(píng)鑒參與部門認(rèn)同，資產(chǎn)購建部門審核后成為供應(yīng)商引進(jìn)、淘汰、整改合格的依據(jù)。5.4 輔料管理5.4.1 雪糕棒在挑選包裝的時(shí)候使用的牛皮紙，必須是80g 以上的本色牛皮紙，拉力性強(qiáng)，不得掉色，不得含有毒物質(zhì)，不得采用廢舊紙和社會(huì)回收廢紙做原料，更不得采用熒光增白劑或?qū)θ梭w有影響的化學(xué)助

14、劑。5.4.2雪糕棒包裝使用的塑料內(nèi)膜必須是達(dá)到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得使用回收的廢舊塑料沖壓的塑料膜， 更不能添加再生塑料原料沖壓塑料膜，顏色潔白、無毒、無味。5.4.3產(chǎn)品的包裝箱必須印有廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量和生產(chǎn)日期，包裝箱的外圍尺寸必須和內(nèi)裝貨物的實(shí)際數(shù)量相符合，具有外觀的完整性，外包裝應(yīng)具有防潮和足夠的牢固性，以保證產(chǎn)品正常運(yùn)輸與存儲(chǔ)時(shí)不受污染。5.4.4調(diào)回輔料后，由倉庫保管員按購物憑證和合同協(xié)議核對(duì)后，檢查包裝生效日期2013-1-1 頁次九是否破損、標(biāo)簽是否完好、與貨物是否一致，凡不符合要求應(yīng)予拒收。5.4.5進(jìn)倉庫的輔料，倉庫內(nèi)要統(tǒng)一編號(hào)，按要求放置在指定處，并掛標(biāo)識(shí)牌。5.4.6 輔料存放處應(yīng)保持整潔。5.4.7 輔料使用時(shí)應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)的發(fā)料順序。5.4.8 輔料管理應(yīng)采取以上管理辦法，使得產(chǎn)品的質(zhì)量完全得到保證。六、相關(guān)文件 : 6.1 采購流程采購部6.2 合格供應(yīng)商名冊(cè)采購部6.3 供應(yīng)商交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表倉儲(chǔ)部6.4 采購單采購部6.5 檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商品質(zhì)狀