內(nèi)部管理體系審核檢查表

1、內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見(jiàn)GB/T50430與GB/T19001條款對(duì)照表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/4.1總要求E/4.1總要求O/4.1總要求1、最高管理者是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性？2、公司是否界定了管理體系的范圍并形成文件？是否有三同時(shí)報(bào)告等？方法：檢查管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、三同時(shí)報(bào)告等。已按標(biāo)準(zhǔn)要求

2、建立公司的管理體系文件。并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司已界定了管理體系的范圍并形成文件。公司是屬于建筑施工，故沒(méi)有三同時(shí)報(bào)告等等資料。Q/5.1管理承諾1、詢(xún)問(wèn)最高管理者對(duì)公司建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾能夠提供了那些方面的證據(jù)或者在那些方面提供作出承諾了管理承諾？向員工傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)。制定管理方針、目標(biāo)。進(jìn)行管理評(píng)審。確保資源的提供。Q/5.21、最高管理者如何理解以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)？應(yīng)了解顧客當(dāng)前的需求和期望，并超越顧客的需求和期望，力爭(zhēng)顧客滿(mǎn)意。Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、最高管理者、管理者代表是否知道（并制定）本公司的質(zhì)量

3、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？2、在制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針時(shí)是從哪些方面考慮？方針是否適合于公司組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。最高管理者、管理者代表知道本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。是根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)（適合于公司組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模）而制定公司的方針。方針是適合于相關(guān)要求的。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記

4、 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針3、是否對(duì)滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾？4、是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求作出承諾？5、是否提供了建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？6、是否向公司員工傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？采取了何種方式？7、是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定？8、公眾如何獲得管理方針？查：三整合管理手冊(cè)、文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。已作出了相應(yīng)的承諾。已作出了相應(yīng)的承諾。已提供了建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。通過(guò)宣傳、會(huì)議、上墻等方式向員工進(jìn)行

5、傳達(dá)管理方針。有相應(yīng)的規(guī)定。公眾可通過(guò)電話(huà)、詢(xún)問(wèn)、傳真、書(shū)面等方式向公司獲取管理方針。Q/5.4管理體系策劃1、為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，最高管理者是如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。成立IS09001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430貫標(biāo)辦，任命管理者代表，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。建立公司的管理體系，并形成管理體系所需的文件。如管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部

6、門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)和方案1、最高管理者、管理者代表是否知道本公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)？2、如何理解本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？3、公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律法規(guī)和其他要求、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、以及相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)等？4、管理目標(biāo)是否分解到有關(guān)的職能部門(mén)和層次？5、是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況如何，是否進(jìn)

7、行了檢查、驗(yàn)證？6、目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。最高管理者知道目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。公司的質(zhì)量目標(biāo)是公司在現(xiàn)有質(zhì)量狀況下，公司產(chǎn)品在質(zhì)量上所追求的目標(biāo)，并且可測(cè)量的狀況下等方面考慮提出的。環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，且是可測(cè)量的情況，在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的條件下而制定的。應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方要求。各部門(mén)已建立了本部門(mén)的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)，制定了相應(yīng)的管理方案。并進(jìn)行了檢查、驗(yàn)證。進(jìn)行了定期評(píng)審。Q/5.5.1職責(zé)和權(quán)限Q/5

8、.5.3內(nèi)部溝通4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.3信息交流4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)商1、最高管理者是否明確規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限？2、最高管理者是否知道自己的崗位職責(zé)？規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限。知道自己的崗位職責(zé)。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.5.1職責(zé)和權(quán)限Q/5.5.3內(nèi)部溝通4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.

9、4.3信息交流4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)商3、最高管理者是否任命公司的管理者代表？4、各部門(mén)之間是如何進(jìn)行溝通？是否制定了信息交流與溝通控制程序，對(duì)信息交流及協(xié)商和溝通是如何實(shí)施的？已任命公司的管理者代表。各部門(mén)之間通過(guò)會(huì)議、通知等方式進(jìn)行溝通。按制定的程序文件進(jìn)行工作。Q/5.5.2管理者代表1、管理者代表是否知道自己的主要職責(zé)？查：管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)記錄。管理者代表知道自己的主要職責(zé)。Q/5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審1、與最高管理者交談，是否知道有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定？2、管理評(píng)審是由誰(shuí)主持？3、最高管理者是否了解管理評(píng)審程序？4、

10、管理評(píng)審的目的是什么？管理評(píng)審的時(shí)間間隔如何確定？5、管理評(píng)審的輸入主要包括那些內(nèi)容？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。基本了解管理評(píng)審程序。最高管理主持管理評(píng)審。每相鄰兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。評(píng)審的目的是按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿(mǎn)意情況等。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的變更；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；改進(jìn)的建議等等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求

11、檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限1、最高管理者應(yīng)怎樣確定并提供所需的資源？提供的資源是否滿(mǎn)足體系的要求？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。最高管理者從人員（對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育、使之勝任工作）、財(cái)力（確保各方面所需要的資金）、物力（使各方面設(shè)施、設(shè)備盡量齊備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境）等方面提供資源保證。通過(guò)與相關(guān)方、顧客溝通，加強(qiáng)售前、售中、售后服務(wù)，增強(qiáng)相關(guān)方及顧客等方面的滿(mǎn)意。提供的資源滿(mǎn)足體系的要求。Q/5.41、為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、

12、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，管理者代表如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。成立IS09001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430貫標(biāo)辦，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。建立公司的管理體系，并形成管理體系所需的文件。如管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。4.3.1環(huán)境因素1、管理者代表是否了解環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序？2、識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類(lèi)型等？了解環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類(lèi)型，同時(shí)還要考慮可對(duì)其

13、相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款4.3.1環(huán)境因素3、是否對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？是否有環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批？4、對(duì)相應(yīng)的重要環(huán)境因素是否制定了控制措施？查：管理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素的控制措施、各類(lèi)管理制度等。進(jìn)行了識(shí)別。編制了環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批。制定了相應(yīng)的控制措施。4.3.1危險(xiǎn)

14、源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定1、管理者代表是否了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序？2、辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)考慮那些要點(diǎn)（即是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、各種類(lèi)型的危險(xiǎn)情況等）？3、是否對(duì)公司的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)？是否有危險(xiǎn)源清單及重大危險(xiǎn)源清單并進(jìn)行審批？4、對(duì)相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源是否制定了控制措施？查：管理手冊(cè)、程序文件、危險(xiǎn)源清單及重大危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源的控制措施、各類(lèi)管理制度等。了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序。應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、各種類(lèi)型的危險(xiǎn)情況等。已對(duì)公司的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)。編制了危險(xiǎn)源清單及重大危險(xiǎn)源清單并進(jìn)行審批。制定了相應(yīng)的控制措施。4.3.2法律

15、法規(guī)與其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求1、管理者代表是否了解法律法規(guī)控制程序？2、是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求清單？3、是否向員工及相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息？4、本公司的守法情況及守法證明文件。查：管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)清單、守法證明文件、各類(lèi)管理制度等。了解法律法規(guī)控制程序。已建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求清單。已向員工及相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息。符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見(jiàn)GB/T50430與GB/T19001條款對(duì)照表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合Q

16、HSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/4.1總要求4.1總要求4.1總要求1、行政部是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性？2、是否包含了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有條款？是否規(guī)定了管理體系覆蓋的范圍？是否識(shí)別外包過(guò)程，對(duì)其如何實(shí)施控制？查：管理手冊(cè)，程序文件。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系文件。符合要求。包含了標(biāo)準(zhǔn)（除7.3）要求的所有條款，規(guī)定了管理體系覆蓋的范圍。對(duì)外包按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。符合要求。Q/4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1、管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)IOS90

17、01標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減，刪減理由是否充分合理？查：管理手冊(cè)、程序文件、管理制度等。覆蓋面較完整，有刪減，刪理由充分。Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與行政部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊(cè)。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。知道自己的崗位職責(zé)。Q/4441、查看部門(mén)管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？2、記錄填寫(xiě)是否規(guī)范？查：管理手冊(cè)、程序文件。 抽查2-3份部門(mén)受控文件。 查5-7份記錄。 查部門(mén)受控文件清單目錄。管理體系文件受控，是有效版本。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

18、價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定1、是否建立并了解環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？是否建立并了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？查：管理手冊(cè)、程序文件。2、是否識(shí)別了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單。建立并了解相應(yīng)的程序文件。對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條

19、款GB/T28001條款4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定3、環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。4、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。目前無(wú)變化，符合要求。目前無(wú)變化，符合要求。4.3.2法律法規(guī)與其他要求4.3.2法律法規(guī)與其他要求1、是否建立并了解法律法規(guī)和其他要求的控制程序？是否按程序文件的要求進(jìn)行工作？查：管理手冊(cè)、程序文件。2、是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求的清單？法規(guī)信息是否及時(shí)變更？查：抽查3-6份法律法規(guī)清單。3、是否向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息？4、本公司過(guò)去、

20、現(xiàn)在是否出現(xiàn)過(guò)違法的事件？是否能提供公司守法的證明文件（如：三同時(shí)報(bào)告；噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告等）？查：公司守法的證明文件1-2份。建立了法律法規(guī)和其他要求的控制程序，并進(jìn)行工作。已建立了適用的法律法規(guī)和其他要求的清單。符合要求。已向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息。本公司過(guò)去、現(xiàn)在沒(méi)有違法的事件。符合要求。有相應(yīng)的守法證明文件。Q/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.3目標(biāo)和方案1、與行政部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？是否建立了本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)？查：管理手冊(cè)、本部門(mén)的

21、目標(biāo)和指標(biāo)。2、是否建立并了解目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序？查：程序文件。3、目標(biāo)和指標(biāo)是否保持與方針的一致性？知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。已建立了本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)。已建立并了解相應(yīng)的程序文件。目標(biāo)和指標(biāo)是與方針保持一致性的。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.3目標(biāo)和方案4、是否有針對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？是

22、否明確方法、措施和時(shí)間表？已建立了目標(biāo)指標(biāo)的環(huán)境管理方案，符合要求。Q/5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限1、與行政部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？2、查對(duì)公司QHSE管理體系的各部門(mén)和各類(lèi)人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？3、查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等）？查閱部門(mén)設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效所需財(cái)力資源的保障情況。知道自己的崗位職責(zé)。制定了各部門(mén)和各類(lèi)人員的崗位職責(zé)和任職要求。提供了相應(yīng)的資

23、源。基本符合要求。Q/5.4管理體系策劃1、為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。公司建立IS09001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)辦，制定質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系，并形成文件。策劃結(jié)果形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三

24、整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商1、是否建立并了解信息交流與溝通、參與和協(xié)商控制程序并進(jìn)行工作？查：程序文件。2、外部信息與內(nèi)部信息是如何進(jìn)行收集與處理？查：程序文件。3、公司內(nèi)部之間是如何進(jìn)行信息交流與溝通、協(xié)商？如何讓員工參與？4、涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？查：1-2份的記錄。已建立信息交流與溝通、參與和協(xié)商控制程序并進(jìn)行工作。外部信息與內(nèi)部信息按程序文件的要求進(jìn)行工作。內(nèi)部信息采用會(huì)議、通知、電話(huà)等方式進(jìn)行溝通。目前沒(méi)

25、有投訴、事故等的情況出現(xiàn)。Q/4.2.3文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制1、是否制定了文件控制程序并進(jìn)行工作？查；程序文件。2、是否對(duì)所有應(yīng)受控的文件和資料都進(jìn)行了控制？是否規(guī)定了文件的分發(fā)范圍，是否完整、及時(shí)地將有效文件分發(fā)給使用者？方法：查看受控文件清單。檢查文件和資料的審批情況及分發(fā)記錄（3-5份）。3、文件的使用者是否使用有效版本的文件，有無(wú)缺頁(yè)、損壞？ 查：3-5份。4、是否及時(shí)從所有分發(fā)場(chǎng)所收回失效和作廢文件？5、保留作廢文件、失效文件有無(wú)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？已制定了文件控制程序并進(jìn)行工作。對(duì)查看的受控文件和資料已進(jìn)行了控制。規(guī)定了文件的分發(fā)范圍，能

26、將有效的文件分發(fā)給使用者。符合要求。是有效版本的文件，無(wú)缺頁(yè)、損壞情況。公司目前無(wú)失效和作廢文件。公司目前無(wú)作廢、失效文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/4.2.3文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制6、文件更改是否經(jīng)過(guò)審批？更改后的文件是否在實(shí)施日期前分發(fā)到原分發(fā)范圍？文件更改后是否由原審批部門(mén)進(jìn)行審批?7、在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看是否有失效作廢的文件資料存在？8、管理體系文件在發(fā)布前是

27、否由授權(quán)人員進(jìn)行了審批？查：提供現(xiàn)行文件，查審批情況3-5份。9、所有文件的編制、審核、批準(zhǔn)等欄是否有簽字并注明日期？方法：查文件簽字、審核、批準(zhǔn)。 查發(fā)布的文件資料。10、外來(lái)文件是如何進(jìn)行識(shí)別和控制的？是否有外來(lái)文件清單？查：管理手冊(cè)、程序文件。抽查外來(lái)文件2-3份。體系運(yùn)行以來(lái)，沒(méi)有文件更改。符合要求。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)失效和作廢文件。管理體系文件在發(fā)布前經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。在檢查的文件資料中，編制、審核、批準(zhǔn)等欄都有簽字，并注明了日期。按程序文件要求進(jìn)行控制和管理。有外來(lái)文件清單Q/6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1、是否制定了培訓(xùn)工作的文件化程序？查：程序文件。

28、2、是否有培訓(xùn)計(jì)劃？對(duì)人員能力勝任與否是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)培訓(xùn)人員是否有培訓(xùn)記錄并進(jìn)行考核評(píng)價(jià)？查：培訓(xùn)計(jì)劃（1-2份）。 檢查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)試卷2-3份。查閱一般操作人員培訓(xùn)和考核記錄。抽2-3份。3、查看關(guān)鍵（或特殊）工作崗位人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核和資格確認(rèn)，是否有相應(yīng)證明文件？已制定了人力資源控制程序。有培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)人員有記錄、試卷和成績(jī)并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。關(guān)鍵工序（特殊工序）人員已經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核。符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO

29、9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/8.1總則1、公司是如何策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性？查：1）管理手冊(cè)。 2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。2、公司是如何策劃并實(shí)施確保管理體系的符合性？持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性？公司制定工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備的操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，在實(shí)際工作中，操作者按工藝文件等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。公司按IS09001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)要求，編寫(xiě)管理手冊(cè)、程序文件、管理文件等。制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、

30、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。對(duì)公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，各部門(mén)制定本部門(mén)的管理目標(biāo)。按規(guī)定要求，對(duì)各部門(mén)制定的管理目標(biāo)進(jìn)行考核。在生產(chǎn)過(guò)程中，操作者嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行操作；檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。公司各部門(mén)人員按公司編制的管理手冊(cè)、程序文件、管理文件進(jìn)行工作。公司利用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，采用適用的統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程能力審核、部門(mén)檢查等方法，對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?？隙ǔ煽?jī)，對(duì)出現(xiàn)和存在的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保管理體系的符合性，并且持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)：

31、 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核1、是否制定和執(zhí)行了內(nèi)部管理體系審核程序？2、是否制定了年度內(nèi)審計(jì)劃？3、是否制定內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃？4、審核人員是否經(jīng)過(guò)授權(quán)，并與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系？5、審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)）、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)？6、每次內(nèi)部審核結(jié)果是否形成書(shū)面內(nèi)部審核報(bào)告？并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及被審核部門(mén)？7、內(nèi)部管理體系審核不合格報(bào)告是否有糾正或預(yù)防措施或質(zhì)量管理改進(jìn)？效果如何？8、

32、是否將內(nèi)部審核報(bào)告、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)作為管理評(píng)審的輸入？方法：查看程序文件、審核計(jì)劃。查看審核人員的培訓(xùn)證書(shū)或取得資格的證據(jù)。 查看審核報(bào)告。 查看糾正或預(yù)防措施及執(zhí)行結(jié)果。 查看內(nèi)審檢查表。已制定和執(zhí)行了內(nèi)部管理體系審核程序。已制定了年度內(nèi)審計(jì)劃。已制定了內(nèi)審計(jì)劃。審核人員經(jīng)過(guò)授權(quán)（有內(nèi)審員證書(shū)）。在內(nèi)審時(shí)與本人工作無(wú)直接關(guān)系。審核過(guò)程抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。每次內(nèi)審后，形成了書(shū)面報(bào)告。把審核報(bào)告發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門(mén)。內(nèi)審報(bào)告中有糾正/預(yù)防措施。符合要求。每次內(nèi)審后，將內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格作為管理評(píng)審的輸入。寫(xiě)出“內(nèi)部審核程序”文件。有內(nèi)審計(jì)

33、劃。審核人員有“內(nèi)審員”證書(shū)。有內(nèi)審報(bào)告和記錄。符合要求。對(duì)不合格報(bào)告中采取的糾正措施有效，符合要求。內(nèi)審檢查表符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審1、行政部負(fù)責(zé)人是否了解管理評(píng)審程序？2、管理評(píng)審是由誰(shuí)主持？3、管理評(píng)審的目的是什么？管理評(píng)審的時(shí)間間隔如何確定？4、管理評(píng)審的輸入主要包括那些內(nèi)容？管理評(píng)審的輸出主要包括那些內(nèi)容？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)管理制度等。

34、查：管理評(píng)審輸出資料?；玖私夤芾碓u(píng)審程序。最高管理主持管理評(píng)審。評(píng)審的目的是按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿(mǎn)意情況等。每相鄰兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的變更；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；改進(jìn)的建議等等。管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審后提出的改進(jìn)措施等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T

35、28001條款4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制1、是否了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序？查：程序文件。2、查部門(mén)是否清楚本部門(mén)涉及的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源？查部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制的規(guī)定是否了解？查部門(mén)實(shí)際控制效果？查：重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、程序文件、管理制度、管理方案。3、對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，是否編制了相應(yīng)的文件化運(yùn)行控制程序？查部門(mén)實(shí)際控制效果？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4、 如何在日常的辦公活動(dòng)中、管轄范圍內(nèi)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行控制？查：1）程序文件、管理制度。2）詢(xún)問(wèn)、查閱對(duì)辦公活動(dòng)中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等是如何規(guī)定和控制的；對(duì)

36、危險(xiǎn)是如何控制的?，F(xiàn)場(chǎng)查看。5、是否有固體廢棄物、廢水、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定？是否按相應(yīng)的管理制度要求進(jìn)行工作？采取了哪些措施（如：廢棄物的管理、節(jié)約能源和資源的措施等）？查：1）管理制度；2）現(xiàn)場(chǎng)察看控制狀況。6、是否規(guī)定將上述的程序和要求通報(bào)供方和合同方？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序。查看了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。對(duì)運(yùn)行控制的規(guī)定了解。實(shí)際控制效果總體符合要求。建立了水污染和噪聲控制程序、能源、資源控制程序、固體廢棄物控制程序等。按程序文件和管理制度要求進(jìn)行管理和控制。有固體廢棄物、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定，按文件規(guī)定要求進(jìn)行工作。按文件要求，已通知供方。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響

37、應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否了解應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序？查：程序文件。了解相應(yīng)的控制程序。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2、是否識(shí)別和確定了潛在的緊急情況和事故類(lèi)型？了解部門(mén)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況和事故作了那些準(zhǔn)備工作。查：應(yīng)急預(yù)案。3、查是否按預(yù)案對(duì)發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，減少了隨之產(chǎn)生的有害影響？現(xiàn)場(chǎng)了解這些場(chǎng)所及工作崗位的人員對(duì)應(yīng)急響應(yīng)內(nèi)容的熟悉情況。已制

38、定了應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案等）。符合要求。按要求進(jìn)行工作，總體符合要求。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1、是否建立環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？查：1）程序文件、管理手冊(cè)。2、是否定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的符合情況？評(píng)價(jià)結(jié)果是否向相關(guān)部門(mén)及時(shí)通報(bào)？查：1）程序文件、管理手冊(cè)。2）合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告已按該程序進(jìn)行工作。對(duì)法律、法規(guī)進(jìn)行了定期的評(píng)價(jià)，寫(xiě)出了合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。已向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了通報(bào)。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)財(cái)務(wù)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)

39、SO14001條款GB/T28001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊(cè)。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。知道自己的崗位職責(zé)。Q/4441、查看部門(mén)管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？2、記錄填寫(xiě)是否規(guī)范？查：管理手冊(cè)、程序文件。 抽查2-3份部門(mén)受控文件。 查5-7份記錄。 查部門(mén)受控文件清單目錄。管理體系文件受控，是有效版本。記錄填寫(xiě)總體符合要求。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定1、是否建立并了解環(huán)境因素識(shí)別與

40、評(píng)價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？是否建立并了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？查：管理手冊(cè)、程序文件。2、是否識(shí)別了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單。3、環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。4、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。建立并了解相應(yīng)的程序文件。對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。目前無(wú)變化，符合要求。目前無(wú)變化，符合要求。Q/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.3目標(biāo)

41、和方案1、與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？是否建立了本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)？查：管理手冊(cè)、本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)。2、是否建立并了解目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序？查：程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。已建立了本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)。已建立并了解相應(yīng)的程序文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)財(cái)務(wù)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.3目標(biāo)和方案3、目標(biāo)和

42、指標(biāo)是否保持與方針的一致性？ 4、是否有針對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？是否明確方法、措施和時(shí)間表？目標(biāo)和指標(biāo)是與方針保持一致性的。已建立了目標(biāo)指標(biāo)的環(huán)境管理方案，符合要求。Q/5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限1、與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？2、查對(duì)公司QHSE管理體系的各部門(mén)和各類(lèi)人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？3、查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等）？查閱部門(mén)設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄

43、。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效所需財(cái)力資源的保障情況。知道自己的崗位職責(zé)。制定了各部門(mén)和各類(lèi)人員的崗位職責(zé)和任職要求。提供了相應(yīng)的資源保障?；痉弦蟆?.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制1、是否了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序？查：程序文件。2、如何在日常的辦公活動(dòng)中執(zhí)行環(huán)境控制程序要求對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行控制？如何在日常的辦公活動(dòng)中執(zhí)行危險(xiǎn)源控制程序要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制？查：1）程序文件、管理制度。2）詢(xún)問(wèn)、查閱對(duì)辦公活動(dòng)中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等如何規(guī)定和控制的；查閱危險(xiǎn)源的識(shí)別及如何規(guī)定和控制。3、如何確保公司用于環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的資金提供？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序。按程序文件規(guī)定要求進(jìn)行控制，符合要求。根據(jù)公司的具體情況，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所需的資金。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見(jiàn)GB/T50430與GB/T19001條款對(duì)照表編號(hào)：HH/QHSEP-22-03 序號(hào)： 受審部門(mén)經(jīng)營(yíng)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針1、與經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安