質(zhì)量管理體系綜合評(píng)價(jià)

1、質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)于年月正式建立了質(zhì)量管理體系，并于 年月日開始運(yùn)行。至年月日實(shí)施第三方認(rèn)證審核時(shí) 為止，已運(yùn)行了 個(gè)月，其間進(jìn)行了 2次內(nèi)部審核和一次管理評(píng)審。審核組通過文件初審和此次現(xiàn)場(chǎng)審核認(rèn)為：貴質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件符合 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定比較恰當(dāng)；體系范圍的確定是適宜的，某些要求合刪減（7. 5.4顧客財(cái)產(chǎn)）也是合理的；質(zhì)量管理體系所需的過程識(shí)別和過程之間相互作用的表述比較清晰和充分；體 系文件的構(gòu)成滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)制定了相當(dāng)數(shù)量的為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所 需的文件，己基本滿足實(shí)際需要。但文件之間相關(guān)要求的協(xié)調(diào)性上和

2、作業(yè)級(jí)文件的可操作性 上仍然需要做適當(dāng)調(diào)整與補(bǔ)充。此次現(xiàn)場(chǎng)審核一共發(fā)現(xiàn)11項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，通過對(duì)其分布情況的分析，未構(gòu)成區(qū)域性 或系統(tǒng)性問題，也沒有造成嚴(yán)重后果。但在內(nèi)部審核和預(yù)防措施兩個(gè)方面各有 1項(xiàng)不符合項(xiàng)， 說明貴質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的建立和健全方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，需進(jìn)一步強(qiáng)化。通過審核過程中對(duì)綜合信息及其它相關(guān)信息的收集、分析，說明最高領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識(shí)和體 會(huì)是比較深刻的，所作的管理承諾正在努力實(shí)踐中；對(duì)過程的識(shí)別是充分的，一批外包過程 已得到識(shí)別，并有效地進(jìn)行了控制；對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程也己識(shí)別，并進(jìn)行了重點(diǎn)控制； 行政服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步上升，自體系運(yùn)行以來，一次完成率由90%提高到93%

3、,整體合格率由91% 提高到93%，雖與質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定還有1%2%的差距，但已具備了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力：全 體人員的質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，通過多種培訓(xùn)方式，已理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，認(rèn)識(shí)到自 身工作的相關(guān)性和重要性，并為此作出努力；去年12月和今年9月所進(jìn)行的兩次集中的顧客 滿意程度調(diào)查，已提高2. 1個(gè)百分點(diǎn)，未發(fā)生重大質(zhì)量事故和顧客投訴。根據(jù)上述情況，審核組做出如下現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論：貴質(zhì)量管理體系健全，具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力，符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)4. 1條的總要求，且執(zhí)行情況良好。因此，我們一致同意推薦貴 的繼續(xù)保持認(rèn)證注冊(cè)資格。對(duì)于你們今天取得這樣的結(jié)果，我代表審核組向你們表示熱烈祝賀！同時(shí)也要求你們，對(duì)于在審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，給予及時(shí)進(jìn)行處置，并且舉一反三，準(zhǔn) 確分析原因，針對(duì)原因采取糾正預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。在下次現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審2核組將對(duì)整改證據(jù)進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 上述現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論僅是審核組的意見。審核組回去