設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣制度

1、中國(guó)石化工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)SEP-IDM-GS2007-2011 第0.0版設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定中國(guó)石油化工股份有限公司2011年11月30日Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0H0D6C第1頁(yè)共10頁(yè)前 言21.0目的32.0適用范圍33.0引用文件34.0定義35.0職責(zé)36.0 工作要求和程序4未經(jīng)SINOPEC書(shū)面同意，本文件不得以任何方式復(fù)制和向第三方提供。Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0H0D6C第2頁(yè)共10頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)中國(guó)石化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)體系文件編制開(kāi)工會(huì)紀(jì)要（股份公司工 程部會(huì)議紀(jì)要2011 1

2、1號(hào)）編制的。本標(biāo)準(zhǔn)共分6章。本標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容有：設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)基礎(chǔ)類(lèi)文檔的分發(fā)矩陣、工作要求及標(biāo)準(zhǔn)主編單位：中國(guó)石油化工股份有限公司工程部參編單位：中國(guó)石油化工股份有限公司工程部南京項(xiàng)目管理中心中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司 福建聯(lián)合石化有限公司中國(guó)石化集團(tuán)第四建設(shè)公司主要起草人：李艷麗本標(biāo)準(zhǔn)于2011年首次發(fā)布未經(jīng)SINOPEC書(shū)面同意，本文件不得以任何方式復(fù)制和向第三方提供。Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0H0D6C第3頁(yè)共10頁(yè)1.0 目的為了規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)基

3、礎(chǔ)類(lèi)文檔交付與分發(fā)管理，為項(xiàng)目組、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施 工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件分發(fā)單提供依據(jù)，指導(dǎo) EPC/E+P+（承包商按要求交付各類(lèi)文檔。2.0 適用范圍本程序適用于石油化工新建、改建和擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目過(guò)程文件的分發(fā)矩陣 管理。3.0 引用文件石油化工裝置基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定SHSG-033-2008石油化工裝置工藝設(shè)計(jì)包（成套技術(shù)工藝包）內(nèi)容規(guī)定SHSG-052-2003 石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定SH/T 35032007受控承包商起草的可交付文件管理4.0 定義4.1項(xiàng)目前期文檔指工程開(kāi)工以前在立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)及工程準(zhǔn)備過(guò)程中形成的文檔。4.2 項(xiàng)目過(guò)程文檔指工程

4、簽署開(kāi)工令后至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采 購(gòu)、施工、檢測(cè)承包商以及服務(wù)承包商形成的可交付文檔。4.3 FEL階段設(shè)計(jì)文件指方案、初步設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等文件。4.4 E+P+C、EPO計(jì)文件指詳細(xì)施工圖。4.5 分發(fā)矩陣分發(fā)單位和套數(shù)，可根據(jù)實(shí)際情況作增加和刪減。4.6 DCC文檔控制中心。5.0 職責(zé)5.1 E+P+C/EPC 承包商 DCC1）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量提交合同規(guī)定的各類(lèi)文件。2）各受控承包商的DCC各依照其公司的慣例和程序，按照本公司工作范圍的 定義，負(fù)責(zé)其文件和數(shù)據(jù)的內(nèi)部流程。Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修

5、改：0.0HOD6C第4頁(yè)共10頁(yè)3）根據(jù)受控合同要求或項(xiàng)目需要，受控承包商向項(xiàng)目管理部提交可交付文件 時(shí)，應(yīng)遵守項(xiàng)目管理部的規(guī)定和程序，必須提供正確、詳細(xì)的文件傳送單，并在遞交硬 拷貝的同時(shí)/之前將文件的電子版（提供原格式或 PDF版以合同要求為準(zhǔn)）存入項(xiàng)目管 理部指定的電子文件管理系統(tǒng)。電子版和硬拷貝在內(nèi)容和格式上除簽名外必須完全一 致。5.2 設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)經(jīng)理負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、圖紙催交等工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)DCC做文檔資料的分發(fā)。5.3 采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目的設(shè)備隨機(jī)資料接收，并在設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)后兩周內(nèi)向 DCC移交隨機(jī) 資料。5.4 控制部合同經(jīng)理負(fù)責(zé)把中標(biāo)

6、單位以書(shū)面形式通知 DCC5.5 項(xiàng)目管理部DCC1）負(fù)責(zé)檢查、接收受控承包商提交的所有文件，不合格文件將被退回并要求 受控承包商重新提交；2）根據(jù)文件分發(fā)矩陣完成文件分發(fā)；3）負(fù)責(zé)文檔資料的存檔、借閱、查詢。5.6 生產(chǎn)管理部門(mén)DCC負(fù)責(zé)接收項(xiàng)目管理部DCC分發(fā)的資料，建立接收資料目錄，分類(lèi)保存好各類(lèi)文件， 為開(kāi)車(chē)組提供文檔查閱。6.0 工作要求和程序6.1 分發(fā)程序6.1.1 管理性文件、采購(gòu)合同、技術(shù)文件、圖紙分發(fā)程序1）受控承包商DCC將電子版文件上傳到EDMS!定位置，把正式的文件傳送單 以及規(guī)定份數(shù)的硬拷貝交付項(xiàng)目管理部 DCC2）項(xiàng)目管理部DCC檢查受控承包商交付的硬拷貝和電子版

7、文件是否一致，交 付文件滿足質(zhì)量和數(shù)量要求后在傳送單上簽字，并返回傳送單。3）項(xiàng)目管理部DCC錄入收到文件的信息。4）通知項(xiàng)目組或設(shè)計(jì)、采購(gòu)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目組或設(shè)計(jì)、采購(gòu)負(fù)責(zé)人填文件分發(fā)Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0HOD6C第5頁(yè)共10頁(yè)單，DCC以 E-mail形式通知各部門(mén)來(lái)領(lǐng)取圖紙。5）各部門(mén)派專(zhuān)人領(lǐng)取，并簽字。6）對(duì)于需要業(yè)主批準(zhǔn)、審查的文件，將按以下程序進(jìn)行：設(shè)計(jì)文件按設(shè)計(jì)文件審查程序進(jìn)行檢查。除設(shè)計(jì)文件之外需要業(yè)主批準(zhǔn)、審查的文件，如：施工管理過(guò)程文件、監(jiān)理文件、采購(gòu)文件、專(zhuān)業(yè)技術(shù)文件等，應(yīng)繼續(xù)完成以下步驟：在5個(gè)工作日之內(nèi)完成審查及批

8、復(fù)工作，文件量較大，受控承包商和項(xiàng)目管理部另有 協(xié)議的情況除外；項(xiàng)目管理部 DCC于約定日期內(nèi)將業(yè)主的審查意見(jiàn)或批復(fù) 文件作為原文件的修改意見(jiàn)放回到 EDM中，填寫(xiě)傳送單與審查意見(jiàn)或批復(fù) 文件一起發(fā)受控承包商 DCC需要受控承包商繼續(xù)修改的文件，受控承包 商修改后重新進(jìn)行交付。7）DCC整理收到的資料并裝盒、上架。6.1.2 隨機(jī)資料分發(fā)程序1）EPC承包商/C承包商DCC填寫(xiě)文件傳送單并與相應(yīng)份數(shù)的隨機(jī)資料一起交 給項(xiàng)目管理部DCC若交付文件數(shù)量不能滿足項(xiàng)目要求的，需在傳送單上說(shuō)明原因。2）項(xiàng)目管理部DCC檢查隨機(jī)資料硬拷貝和電子版是否一致，交付文件質(zhì)量滿 足要求后在傳送單上簽字，并返回傳送

9、單。3）項(xiàng)目管理部DCC錄入隨機(jī)資料信息。4）項(xiàng)目管理部DCC按分發(fā)矩陣進(jìn)行分發(fā)，若份數(shù)不夠，進(jìn)行硬拷貝復(fù)印和電 子版復(fù)制。5）E+P+C項(xiàng)目通知施工單位、生產(chǎn)管理部門(mén)單點(diǎn)聯(lián)系人領(lǐng)取隨機(jī)資料（EPC項(xiàng)目只需通知生產(chǎn)管理部門(mén)單點(diǎn)聯(lián)系人領(lǐng)取資料）。6.2 分發(fā)矩陣6.2.1 方案、初步設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等文件的分發(fā)矩陣序號(hào)部門(mén)備注1公司領(lǐng)導(dǎo)另行規(guī)定2商務(wù)部/控制部3項(xiàng)目組4鉗電儀、生產(chǎn)、技術(shù)管理部門(mén)Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0I1OD6C第6頁(yè)共10頁(yè)5DCC6上級(jí)主管部門(mén)項(xiàng)目審查要求定622 E+P+C項(xiàng)目詳細(xì)施工圖的分發(fā)矩陣骨口. 序號(hào)部

10、門(mén)標(biāo)準(zhǔn)圖非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備圖1控制部OO2項(xiàng)目組OO3質(zhì)量管理部OO4采購(gòu)管理部O非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、制造圖電器（柜、盤(pán)、箱）5監(jiān)理單位OO6施工單位OO7生產(chǎn)管理部門(mén)OO8生產(chǎn)車(chē)間機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)非機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)O9鉗電儀管理部門(mén)機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)非機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)O10技術(shù)管理部門(mén)OO11DCCOO12消防審查部門(mén)OO623 E+P+C項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商提供設(shè)備隨機(jī)資料的分發(fā)矩陣:骨口. 序號(hào)部門(mén)資料份數(shù)原件復(fù)印件電子版1施工單位OO2生產(chǎn)部非電氣、儀 表專(zhuān)業(yè)電氣、儀表 專(zhuān)業(yè)OOO3機(jī)械設(shè)備部非電氣、儀 表專(zhuān)業(yè)電氣、儀表 專(zhuān)業(yè)OOO4DCCOOOQ設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS

11、2007-2011修改：0.0HOD6C第7頁(yè)共10頁(yè)注：E+P+C項(xiàng)目的設(shè)備隨機(jī)資料在施工過(guò)程中先提供復(fù)印件和電子版，待項(xiàng)目交工后，采購(gòu)承包商按項(xiàng)目管理部要求裝置對(duì)隨機(jī)資料進(jìn)行整編，此時(shí)再向項(xiàng)目管理提交1份原件、相應(yīng)份數(shù)復(fù)印件和電子版。634 EPC項(xiàng)目詳細(xì)施工圖的分發(fā)矩陣（EPC承包商提供10份施工圖）骨口. 序號(hào)部門(mén)份數(shù)1項(xiàng)目組O2監(jiān)理單位O3生產(chǎn)管理部O4生產(chǎn)車(chē)間機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)非機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)OO5鉗、電、儀管理部門(mén)機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)非機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)OO6技術(shù)與規(guī)劃部（包括化驗(yàn)、信息、計(jì)量車(chē)間）O7DCCO635 EPC項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商提供設(shè)備隨機(jī)資料的分發(fā)矩陣:骨口

12、. 序號(hào)部門(mén)資料份數(shù)原件復(fù)印件電子版1生產(chǎn)部非電氣、儀表專(zhuān)業(yè)電氣、儀表專(zhuān)業(yè)OOO2機(jī)械設(shè)備部非電氣、儀表專(zhuān)業(yè)電氣、儀表專(zhuān)業(yè)OOO3DCCOOOQ設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)：SEP-IDM-GS2007-2011修改：0.0第8頁(yè)共10頁(yè)注：EPC項(xiàng)目的設(shè)備隨機(jī)資料在施工過(guò)程中先提供復(fù)印件和電子版，待項(xiàng)目交工后，EPC承包商按項(xiàng)目管理部要求裝置對(duì)隨機(jī)資料進(jìn)行整編，此時(shí)再向項(xiàng)目管理提交1份原件、相應(yīng)份數(shù)的復(fù)印件和電子版。6.3.6 設(shè)計(jì)變更單的分發(fā)矩陣設(shè)計(jì)變更單與詳細(xì)設(shè)計(jì)施工圖同樣重要，其分發(fā)參照6.3.2 E+P+C羊細(xì)施工圖分發(fā)矩陣和6.3.4 EPC詳細(xì)施工圖分發(fā)矩陣。6.4 分發(fā)流程6.4.1 E+P+C項(xiàng)目施工圖分發(fā)流程Q設(shè)計(jì)文件分發(fā)矩陣規(guī)定編號(hào)