《質(zhì)量管理體系文件》內(nèi)部審核檢查表-項目管理部

1、內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審部門項目管理部審核時間2017年3月1日序號審核內(nèi)容審核結(jié)果1文件發(fā)布前是否得到批準，以確保文件的適用性、有效性？（抽查3-5份受控文件）經(jīng)批準，確保文件的適用性、有效性2文件是否發(fā)至使用場所或崗位？執(zhí)行人員是否得到所需文件？（抽查工作廠所的文件發(fā)放情況）經(jīng)查，文件發(fā)至使用場所，確保執(zhí)行人員得到所需文件3文件是否得到及時更改？更改前是否得到評審和批準？文件更改前得到評審和批準4更改的文件是否確保所有同一文件更改到位、所有相關文件更改到位、所有相關部門/崗位通知到位涉及實物時處理到位？更改的文件確保所有同一文件更改到位5不同類型、狀態(tài)（如修改、外來文件）的文件是否

2、按規(guī)定進行標識，保持清晰，易于識別和檢查？有標識，保持清晰，易于識別6有哪些外來文件？這些文件是否受控？有法律法規(guī)、客戶圖紙等等，有外來文件章，受控7作廢文件是否已撤出使用場所？未撤出時，是否有明顯標識，能防止誤用？已撤出使用場所8有無建立文件管理檔案，以利于文件管理、分發(fā)、更改、回收、作廢？有文件檔案目錄表9有無建立最新的文件控制一覽表？有最新的文件控制一覽表10有無建立記錄清單，是否包括了保存期限？有表格清單，并注明保存期限11各個崗位的任務、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位所要求的能力安排人員各部門有崗位職責制度，并根據(jù)能力確定安排人員12有無制定年度培訓計劃，有無按計劃實施，確保按

3、需培訓，學以致用？有制訂年度培訓計劃，并按計劃實施。 13有無對所開展培訓的有效性進行評價？（查考核方式及記錄）所采取的培訓考核是否有效？（現(xiàn)場抽驗人員的操作能力）有考試，并總結(jié)考試成績，有口試記錄14是否建立了各項教育、培訓、技能和經(jīng)歷的記錄？有制定培訓計劃，并按照實施，有培訓記錄表15特殊工種人員有無資格證書？有資歷證書16是否有建立員工檔案抽文件，有員工花名冊17有沒有對公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關的內(nèi)外部環(huán)境因素進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審進行了公司內(nèi)外部環(huán)境因素收集、分析、評價、監(jiān)視、評審工作18有沒有對公司與質(zhì)量管理體系有關的相關方及相關方的需求和期望進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和

4、評審進行了質(zhì)量管理體系有關的相關方及相關方的需求和期望進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審19有沒有確定公司需應對的風險和機遇并制定應對措施確定了公司需應對的風險和機遇并制定了應對措施20是否針對公司發(fā)展有可能帶來的人力資源不足所帶來的風險制定應對措施已制定應對方案，及時了解公司發(fā)展所需的各方面人才需求，必要時進行網(wǎng)上招聘。21是否對半成品、成品的特性進行檢驗？檢驗結(jié)果是否形成記錄？（查檢驗記錄）在現(xiàn)場查實，各工序有首件記錄，并保持記錄22產(chǎn)品特性的接收準則是否確定并通知相關人員？依據(jù)產(chǎn)品標準、特性表并知會相關人員23符合接收準則的證據(jù)是否充分并保持？記錄上有無有權放行產(chǎn)品人員的簽名？特采單上

5、有記錄相關權責人員并簽名24產(chǎn)品在出貨前，是否經(jīng)過qa進行檢驗？其結(jié)果是否符合接收準則？是否保存檢驗記錄？（查檢驗記錄）有經(jīng)過qa試驗把關，保存記錄25根據(jù)要求，當產(chǎn)品的測量和監(jiān)控活動沒有完成時，需放行產(chǎn)品時，是否得到有關授權人員的批準或根據(jù)需要顧客的批準？（查檢驗記錄）有特采單放行時，經(jīng)權責人簽名批準26是否符合標準并對各個過程、各種情況不合格品評審、處置做出了明確的、合適的規(guī)定？（查檢驗記錄）對產(chǎn)品以“返工返修單”形式處理27是否對不合格的產(chǎn)品進行評審、處置人員及權限是否明確？查1-12日產(chǎn)品有進行評審，但無權責人簽字確認28是否對返工后的產(chǎn)品進行重新檢驗？是否保存檢驗記錄？對返工產(chǎn)品重新

6、檢驗合格才注入下一工序29是否對半成品、產(chǎn)品進行巡檢、是否保存記錄對半成品有首件巡檢記錄30是否保持不合格品的產(chǎn)品處理記錄？（追查不合格品的糾正記錄）制訂品質(zhì)異常處理單31對交付或使用不合格的產(chǎn)品時，有無采取相應的補救措施？知會客戶或到現(xiàn)場處理32項目管理部在統(tǒng)計分解目標有否用到統(tǒng)計分析？查項目管理部各目標用到統(tǒng)計分析33是否識別了產(chǎn)品檢驗過程中操作不當、檢驗標準不正確等風險已識別了產(chǎn)品檢驗過程中存在的風險并制定了應對措施審核員xxx 判定okokokokokokokokokokokokokokokokokok內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表審核結(jié)果經(jīng)批準，確保文件的適用性、有效性經(jīng)查，文件發(fā)至使

7、用場所，確保執(zhí)行人員得到所需文件文件更改前得到評審和批準更改的文件確保所有同一文件更改到位有標識，保持清晰，易于識別有法律法規(guī)、客戶圖紙等等，有外來文件章，受控已撤出使用場所有文件檔案目錄表有最新的文件控制一覽表有表格清單，并注明保存期限各部門有崗位職責制度，并根據(jù)能力確定安排人員有制訂年度培訓計劃，并按計劃實施。 有考試，并總結(jié)考試成績，有口試記錄有制定培訓計劃，并按照實施，有培訓記錄表有資歷證書抽文件，有員工花名冊進行了公司內(nèi)外部環(huán)境因素收集、分析、評價、監(jiān)視、評審工作進行了質(zhì)量管理體系有關的相關方及相關方的需求和期望進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審okokokokokokokokngokokokokokok確定了公司需應對的風險和機遇并制定了應對措施已制定應對方案，及時了解公司發(fā)展所需的各方面人才需求，必要時進行網(wǎng)上招聘。在現(xiàn)場查實，各工序有首件記錄，并保持記錄依據(jù)產(chǎn)品標準、特性表并知會相關人員特采單上有記錄相關權責人員并簽名有經(jīng)過qa試驗把關，保存記錄有特采單放行時，經(jīng)權責人簽名批準對產(chǎn)品以“返工