物料進(jìn)出倉制度

1、一、目的 :為了規(guī)范倉庫物料進(jìn)出倉流程，加強(qiáng)控制物料的成本損耗，明確相關(guān)責(zé)任，特制定本制度二、所涉部門：物控部、生產(chǎn)部、營銷售。三、物料進(jìn)出倉制度如下：1、來料進(jìn)倉1.1物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、 物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。1.2材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受， 如采購部門要

2、收下該材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部1.3進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期， 且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)及時(shí)開進(jìn)倉單交采購部及財(cái)務(wù)部入帳。1.4交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例， 以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的 3%( 含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后，始得收料，并通知采購人員。1.5 短交處理同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。1.6緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管

3、理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。1.7為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。1.8檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。1.9對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材

4、料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出。2、領(lǐng)料出庫 2.1 生產(chǎn)主管必須指定專門的領(lǐng)料人,一般由車間班組長負(fù)責(zé)辦理退、領(lǐng)料及成品入倉手續(xù)。其他人不得隨便領(lǐng)料,否則倉庫不予發(fā)料。2.2 領(lǐng)料人按照生產(chǎn)訂單及BOM 物料清單需用物料，開立一式四份“領(lǐng)料單”，注明客戶名稱、生產(chǎn)訂單合同號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、顏色、數(shù)量，經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。2.3 車間必須按生產(chǎn)訂單及物料清單上的要求領(lǐng)料，倉庫必須按生產(chǎn)訂單及物料清單發(fā)料，不許多領(lǐng)、少領(lǐng)料或多發(fā)、漏發(fā)料。如在生產(chǎn)過程中損耗或因材料質(zhì)量問題退回需補(bǔ)領(lǐng)料 ,必須另開“領(lǐng)料單”由生產(chǎn)主管簽名說明原因并落實(shí)相關(guān)責(zé)任

5、人，否則按制度處罰。2.4 生產(chǎn)車間必須按照生產(chǎn)計(jì)劃提前一天辦理好相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)交倉庫主管審核，再下發(fā)到相應(yīng)物料管理員提前備好料。不得在生產(chǎn)急用時(shí)才辦領(lǐng)料，否則造成生產(chǎn)停滯或貨期推遲將追究相關(guān)責(zé)任人。2.5 領(lǐng)用工具類材料（如鐵鍾、螺絲刀等）時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)，并開一式四聯(lián)領(lǐng)用單交生產(chǎn)主管和倉庫主管簽名；領(lǐng)用低值易耗品（如手套、膠水、刀片、封箱膠）時(shí)，必須以舊、損物換新，并開一式四聯(lián)領(lǐng)用單交生產(chǎn)主管和倉庫主管簽名，否則倉庫不予發(fā)放并追究相關(guān)責(zé)任人。2.6 領(lǐng)料員必須在倉庫核對(duì)好所領(lǐng)物料品名、規(guī)格及數(shù)量等，方可領(lǐng)走。否則車間領(lǐng)料員自行對(duì)事后物料的短缺負(fù)責(zé)。2.7 營銷部需發(fā)配件給客戶時(shí)，必須先下訂單給倉庫申購。發(fā)貨時(shí)需填寫一式四聯(lián)出貨單交部門主管及財(cái)務(wù)部審批簽名方可出貨。2.8 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于車間的如木板、 木方，由車間填制“材料移轉(zhuǎn)單”向倉庫物料管理員辦理移轉(zhuǎn)，并于每批訂單生產(chǎn)時(shí)， 依物料清單及實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)生產(chǎn)主管及倉庫主管核簽后送物料管理員2.9 車間在當(dāng)批訂單完工物料用余或在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常時(shí)，車間應(yīng)填寫一式四聯(lián)“退料單”,經(jīng)生產(chǎn)