產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法

1、WF0T01X1質(zhì)量管理體系文件產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法FTG01082.1 -2005發(fā)布日期:2005-9-30實施日期:2005-10-15北汽福田汽車股份有限公司FTG01082.1 - 2005產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第15頁共15頁產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法1目的為了能夠有效的實施產(chǎn)品質(zhì)量確認，建立起質(zhì)量確認的組織機構(gòu)，以及質(zhì)量確認的方式、要 求和模板，以便能有效開展各種條件下的質(zhì)量確認。2適用范圍本辦法適用于車輛產(chǎn)品質(zhì)量確認的實施。3引用文件無4術(shù)語4.1新產(chǎn)品：指由工程研究院負責開發(fā)的“附件五”中規(guī)定的的I、U、川級的新開發(fā)產(chǎn)品。4.2重 大商品改進：指由中心工廠負責開發(fā)的“附件五”中規(guī)定的

2、的W級重要部件開發(fā)產(chǎn)品，簡稱重大 改進產(chǎn)品。4.3 般商品改進：指由中心工廠負責開發(fā)的“附件五”規(guī)定的V、W級一般部件的開發(fā)和 產(chǎn)品 拓展，簡稱一般改進產(chǎn)品。5組織機構(gòu)及職責5.1組織機構(gòu)5.1.1集團公司產(chǎn)品質(zhì)量確認小組組長：集團公司主管質(zhì)量副總副組長：集團質(zhì)量管理部經(jīng)理成員：質(zhì)量管理部：主管產(chǎn)品質(zhì)量副經(jīng)理、產(chǎn)品質(zhì)量科科長工程研究院：院長、主管各品牌的副院長、主管產(chǎn)品開發(fā)的副院長、開發(fā)部部長 及設(shè) 計所所長；采購管理部：經(jīng)理、主管零部件質(zhì)量副經(jīng)理、質(zhì)?？瓶崎L；生產(chǎn)管理部：經(jīng)理、副經(jīng) 理、生產(chǎn)準備科科長、工藝管理科科長；工廠/事業(yè)部：各品牌質(zhì)量經(jīng)理、副經(jīng)理（主管質(zhì)量副廠長）、質(zhì)量控制部部長等。

3、其 他人員：項目經(jīng)理、各品牌經(jīng)理5.1.2各品牌應成立質(zhì)量確認小組，由各品牌質(zhì)量經(jīng)理或副經(jīng)理任組長，成員包括：品牌經(jīng)理、營 銷公司銷售分公司經(jīng)理、品牌質(zhì)量副經(jīng)理、中心工廠副廠長、各部部長。5.2職責5.2.1集團公司質(zhì)量確認小組的主要職責是：1）負責對新產(chǎn)品進行質(zhì)量確認，并提出質(zhì)量確認的結(jié)論；2）負責商改產(chǎn)品質(zhì)量確認中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)和決策；3）負責對質(zhì)量確認中出現(xiàn)問題的責任單位提出考核的決定。5.2.2各品牌質(zhì)量確認小組的職責是：1）負責組織對商改產(chǎn)品進行質(zhì)量確認，以及商改產(chǎn)品質(zhì)量確認結(jié)論的提出；2）負責商改產(chǎn)品質(zhì)量確認中有關(guān)冋題的協(xié)調(diào)和解決。5.2.3質(zhì)量管理部是質(zhì)量確認的歸口管理部門，主要

4、職責是：1）負責質(zhì)量確認各項規(guī)章制度的制定；2）負責組織實施新產(chǎn)品的質(zhì)量確認；3）負責重大改進產(chǎn)品質(zhì)量的評審；4）負責對各工廠改進產(chǎn)品質(zhì)量確認情況的監(jiān)督檢查；5）負責質(zhì)量確認產(chǎn)品及零部件數(shù)據(jù)庫的建立和質(zhì)量確認資料的歸檔；6）負責對質(zhì)量確認中出現(xiàn)問題的有關(guān)責任部門實施考核。5.2.4工程研究院負責新產(chǎn)品開發(fā)階段質(zhì)量控制情況的匯報及其相關(guān)確認資料的提報。5.25采購管理部負責零部件及供應商開發(fā)過程的情況匯報及其相關(guān)確認資料的提報，并負責關(guān)鍵 零部件變更的有關(guān)資料的提報。5.2.6營銷公司及各銷售分公司負責產(chǎn)品試銷情況的匯報，并提交產(chǎn)品試銷報告。5.2.7工廠/事業(yè)部主要職責是：以及制造過1）負責新

5、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準備情況和過程開發(fā)階段產(chǎn)品質(zhì)量控制情況的匯報,程質(zhì)量確認有關(guān)資料的提報；并配合質(zhì)量管理部完成新開發(fā)產(chǎn)品PP樣車的評審。2）負責商改產(chǎn)品質(zhì)量確認的組織和實施。5.2.8SBU事業(yè)部負責組織實施本事業(yè)部的產(chǎn)品質(zhì)量確認。6質(zhì)量確認準則6.1新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、發(fā)生重大變更的產(chǎn)品必須在批量投產(chǎn)之前完成質(zhì)量確認；6.2質(zhì)量確認應以會議形式進行，其中新產(chǎn)品由集團公司質(zhì)量確認小組組長主持，并最終批 準；重 大改進產(chǎn)品由品牌質(zhì)量經(jīng)理主持并批準；一般改進產(chǎn)品由工廠主管質(zhì)量副廠長主持并 批準。6.3在召開確認會議之前，各責任單位應完成相應的工作，并按本辦法要求準備相應的材料，提交 會議評審。當會議評審通

6、過或評審提出的問題整改完成后，相應的責任人才能批準質(zhì)量確認。6.4未經(jīng)確認或確認不合格的零部件不得裝車使用，整車不得使用福田汽車集團公司的產(chǎn)品合格 證，否則按本辦法有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。6.5只有當確認批準的產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)并使用公司的產(chǎn)品合格證。6.6質(zhì)量確認流程見附件一。7新產(chǎn)品的質(zhì)量確認7.1總要求 7.1.1新產(chǎn)品在開發(fā)過程的以下三個階段分別組織實施質(zhì)量確認:1）A圖下發(fā)之前一一新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量確認；2）工程簽發(fā)之前一一新產(chǎn)品制造過程質(zhì)量確認（包括零部件質(zhì)量的確認）3）PP簽發(fā)之前一一新產(chǎn)品投產(chǎn)質(zhì)量確認。7.1.2質(zhì)量確認是下發(fā)A圖、工程簽發(fā)和PP投產(chǎn)簽發(fā)的必要條件，只有通過了質(zhì)量確認，才

7、允許 轉(zhuǎn)入下一開發(fā)階段。7.1.3質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量科在接到綜合管理部的“產(chǎn)品開發(fā)工作計劃”后，按照開發(fā)工作 計劃要 求的時間節(jié)點，編制質(zhì)量確認的實施計劃，對各階段實施質(zhì)量確認的具體時間、內(nèi)容要求和責任人 員等作出明確規(guī)定。7.2新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量的確認7.2.1確認時機和人員在新產(chǎn)品下發(fā)A圖之前，由質(zhì)量管理部組織新產(chǎn)品A圖下發(fā)前的質(zhì)量確認會，第一階段質(zhì)量 確認會由集團質(zhì)量確認小組副組長主持，以下人員參加：1）質(zhì)量管理部：該品牌質(zhì)量經(jīng)理、主管產(chǎn)品質(zhì)量副經(jīng)理、產(chǎn)品質(zhì)量科科長2）工程研究院：院長、主管該品牌的副院長、主管產(chǎn)品開發(fā)的副院長、開發(fā)部部長及該品牌的設(shè)計所所長；3）采購管理部：經(jīng)理、主管零部件

8、質(zhì)量副經(jīng)理、質(zhì)?？瓶崎L；4）生產(chǎn)管理部：經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)準備科科長；5）工廠/事業(yè)部：試生產(chǎn)工廠的質(zhì)量副廠長、質(zhì)量控制部部長；6）營銷公司：各品牌經(jīng)理、市場管理部部長。7.22確認內(nèi)容7.2.2.1產(chǎn)品的概念要求，至少應包括：1）產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、配置以及產(chǎn)品定位和市場定位等；2）與概念要求的符合性；3）不符合概念要求的項目及其原因分析。722.2設(shè)計階段的質(zhì)量目標。722.3 DFEMA分析及其應對措施計劃，至少應包括：1）公司前期同類產(chǎn)品或相同零部件出現(xiàn)的失效模式以及在新產(chǎn)品中的控制措施;2 ）新設(shè)計或變化部分潛在失效模式分析及控制措施；3 ）成熟總成、系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)的采用情況。7.2.2.4設(shè)計

9、評審與驗證計劃及實施情況，主要是：1）針對DFEM采取措施的評審及驗證； 2）為控制開發(fā)質(zhì)量，在設(shè)計開發(fā)階段采取的驗證與評審。7.2.2.5設(shè)計評審及驗證的結(jié)果，包括：1）各階段、各類評審與驗證的結(jié)果;2）設(shè)計質(zhì)量目標完成情況3）存在風險的評估。723確認要求7.2.3.1以上確認內(nèi)容均由工程研究院在確認會上陳述。資料由產(chǎn)品開發(fā)部組織，主管副院長審定， 院長批準后才能提交會議。7.2.3.2當通過對以上內(nèi)容的評審，會議認為該階段的設(shè)計輸出能滿足下發(fā)A圖的條件時，由主持人 簽批“新產(chǎn)品質(zhì)量確認審批單”（見附件二），至此新產(chǎn)品第一階段設(shè)計質(zhì)量確認完 成，新產(chǎn)品可 下發(fā)A圖。723.3當會議認為對存

10、在問題整改后，可通過質(zhì)量確認時，在工程研究院對評審提出的問題整改完 成后，將整改結(jié)果直接報質(zhì)量確認小組副組長簽批。7.2.3.4當評審未通過時，在工程研究院完成整改后重新組織第二次會議進行評審。7.3新產(chǎn)品制造過程質(zhì)量的確認7.3.1質(zhì)量確認時機和人員7.3.1.1在工程簽發(fā)之前完成，生產(chǎn)管理部組織工程簽發(fā)會議，質(zhì)量確認作為工程簽發(fā)會議主要內(nèi)容 之一，在工程簽發(fā)會上對該階段的產(chǎn)品質(zhì)量進行確認，質(zhì)量確認的結(jié)論是是否通過工程簽發(fā)的必備 條件。7.3.1.2 該階段參加質(zhì)量確認的人員及會議主持人與工程簽發(fā)評審會的主持及參加人員相 同。7.3.2該階段質(zhì)量確認的內(nèi)容7.3.2.1 TTO階段的質(zhì)量目標

11、，包括整車、零部件。7.3.2.2 PFEMA分析及控制計劃，重點是：1）針對成熟產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)的失效模式，在新產(chǎn)品中采取的措施;2）相同零部件在市場上出現(xiàn)的突出故障，在新產(chǎn)品中采取的措施 7.3.2.3新產(chǎn)品制造質(zhì)量提升措施及計劃，主要包括：1）計劃內(nèi)容匯報；2）熟產(chǎn)品比較制造質(zhì)量標準有哪些提高：3）制造手段及質(zhì)量控制手段有哪些提高或變化：4）制造方法及質(zhì)量控制方法有哪些提高或變化。7.3.2.4 TTO階段評審與驗證計劃及實施情況，主要包括：1）評審及驗證計劃內(nèi)容；2）生產(chǎn)條件的驗證及評審；3）PFEM措施的驗證與評審：4）制造質(zhì)量提升措施的驗證與評審；5）TTC樣車的試驗及評審。7.

12、3.2.3零部件評審與驗證計劃及實施情況，主要包括：6）專用件PPAF現(xiàn)場評審與批準；7）專用件技術(shù)認證情況;8) 首批樣件和小批樣件檢驗及裝車等驗證情況。7.3.2.4評審及驗證結(jié)論，主要包括：1) TTO連線生產(chǎn)的條件(生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)數(shù)量、批次等)；2) PFEMA;3) 提升計劃；4) TTO樣車Audit評審的結(jié)果；733質(zhì)量確認的要求。733.1以上內(nèi)容除TTO樣車Audit評審結(jié)果外，其他內(nèi)容均由工廠/事業(yè)部在工程簽發(fā)會議 上進行匯 報，并提交報告，報告必須經(jīng)主管質(zhì)量副廠長審核，廠長批準。當新產(chǎn)品由多個工廠/事業(yè)部生產(chǎn) 時，每個工廠都要進行以上內(nèi)容的陳述，資料應經(jīng)品牌質(zhì)量經(jīng)理批準。

13、7.3.3.2由質(zhì)量管理部對工廠評審合格后的最終一輪TTO樣車的評審的結(jié)果進行匯報，報告應由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。7.333采購管理部就專用件的評審、驗證情況和零部件市場失效模式控制與分析情況等進行匯報， 并提交零部件的確認報告，報告應由采購管理部經(jīng)理批準。7.3.3.4當通過對以上內(nèi)容的評審，會議認為能滿足該階段質(zhì)量確認的要求時，由主持人簽 批“新產(chǎn) 品質(zhì)量確認審批單”(見附件二)，至此新產(chǎn)品制造過程質(zhì)量確認完成。7.3.3.5當會議認為對存在問題整改后，可通過質(zhì)量確認時，在責任單位對評審提出的問題整 改完成 后，將整改結(jié)果直接報質(zhì)量確認小組副組長簽批。7.3.3.6當評審未通過時，工程簽發(fā)就

14、不能通過。在責任單位完成整改后，生產(chǎn)管理部重新組 織第 二次會議進行評審。7.4新產(chǎn)品的投產(chǎn)質(zhì)量確認7.4.1確認的時機7.4.1.1在PP簽發(fā)之前，質(zhì)量管理部組織新產(chǎn)品 PP投產(chǎn)簽發(fā)會議，質(zhì)量確認作為投產(chǎn)簽發(fā) 會議主要內(nèi)容之一，在投產(chǎn)簽發(fā)會議上對該階段的產(chǎn)品質(zhì)量進行確認，質(zhì)量確認的結(jié)論是是否通過 投產(chǎn)簽發(fā)的必備條件。7.4.1.2該階段的會議由質(zhì)量確認小組組長主持，小組成員參加，同時也包括集團公司綜合 管理部有 關(guān)人員。7.4.2確認的內(nèi)容7.4.2.1小批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量目標，包括整車、零部件。7.4.2.2小批量生產(chǎn)階段評審與驗證計劃及實施情況，主要包括：1) 評審與驗證計劃內(nèi)容；2)

15、生產(chǎn)條件的驗證及評審；3) PFEMA措施的驗證與評審：4) 制造質(zhì)量提升措施的驗證與評審；5）TTO樣車的試驗及評審。7.4.2.3小批量生產(chǎn)階段評審及驗證的結(jié)論,1 ）批量的生產(chǎn)條件（生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)數(shù)量、批次等）；5）FEMA;6）提升計劃；7）TTO樣車Audit評審的結(jié)果；6）樣車PV試驗結(jié)論；7）樣車可靠性試驗結(jié)論；8）產(chǎn)品試銷結(jié)論（至少應包括試銷數(shù)量、出現(xiàn)的問題、用戶的評價，與產(chǎn)品概念報告、項目建議書中產(chǎn)品定位、市場定位的差異）。743確認要求 7. 4. 3. 1在以上確認內(nèi)容中，除最后一輪樣車Audit評審、PV試驗、可靠性試驗和試銷結(jié)果外，其 他內(nèi)容均由新產(chǎn)品生產(chǎn)工廠/事業(yè)部

16、向會議進行匯報，并提交報告，報告必須經(jīng)主管質(zhì)量副廠長審 核，廠長批準。當新產(chǎn)品有多個工廠/事業(yè)部生產(chǎn)時，每個工廠都要進行以上內(nèi)容的陳 述，資料應經(jīng) 品牌質(zhì)量經(jīng)理批準。7. 4. 3. 2質(zhì)量管理部對工廠評審合格后的最終一輪 PP樣車的Audit評審的結(jié)果和PV試驗結(jié)果 進行匯報，報告應經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。7.4.3.3工程研究院對可靠性試驗結(jié)果進行匯報，并提交性能試驗報告。7.4.3.4營銷公司匯報新產(chǎn)品每一個批次樣車的試銷情況，內(nèi)容包括試銷方案中計劃試銷數(shù)量、投放 地區(qū)，實際試銷數(shù)量、試銷地區(qū)，出現(xiàn)的問題，經(jīng)銷商及用戶的評價和建議等，按 照規(guī)定的試銷報 告模板提交資料，并經(jīng)營銷公司副總經(jīng)理

17、以上領(lǐng)導批準。7.4.3.5當通過對以上內(nèi)容的評審，會議認為新產(chǎn)品滿足批量生產(chǎn)的要求時，由公司質(zhì)量確認小組組 長簽批“新產(chǎn)品質(zhì)量確認審批單”（見附件二），至此新產(chǎn)品PP階段的質(zhì)量確認完成，事業(yè)部可 批量生產(chǎn)該產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量科將該產(chǎn)品的質(zhì)量確認資料存檔。7.4.3.6當會議認為對存在問題整改后，可通過質(zhì)量確認時，在責任單位對評審提出的問題 整改完成后，將整改結(jié)果直接報質(zhì)量確認小組組長簽批。7. 4. 3. 7當評審未通過時,在責任單位完成整改后,質(zhì)量管理部重新組織第二次會議進行評審。大改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認8.1質(zhì)量確認的時機8.1.1中心工廠在接到商改委員會或營銷公司的商改計劃后，工

18、廠技術(shù)中心負責制定商品改進實施 計劃，在實施計劃中應明確質(zhì)量確認的時間節(jié)點，重大改進產(chǎn)品應該在A圖下發(fā)之前和批量投產(chǎn)之前分別實施質(zhì)量確認（結(jié)合投產(chǎn)簽發(fā)會議進行）。8.1.2按照商品改進實施計劃，由事業(yè)部質(zhì)量控制部組織重大改進產(chǎn)品質(zhì)量確認會，會議由品牌質(zhì) 量經(jīng)理或副經(jīng)理主持，工廠確認小組成員和公司質(zhì)量管理部樣車評審人員參加。88.2.1在A圖下發(fā)之前應確認以下內(nèi)容：8.2.2.1產(chǎn)品的概念要求，至少應包括：1）產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、配置以及產(chǎn)品定位和市場定位等；2）與概念要求的符合性；3）不符合概念要求的項目及其原因分析。S.2.2.2設(shè)計階段的質(zhì)量目標。S.2.2.3 DFEMA分析及其應對措施計劃

19、，至少應包括：1）原基本型的失效模式以及在新產(chǎn)品中的控制措施；2 ）新設(shè)計或變化部分潛在失效模式分析及控制措施；3 ）成熟總成、系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)的采用情況。822.4設(shè)計評審與驗證計劃及實施情況，主要是：1）對DFEM采取措施的評審及驗證；2）控制開發(fā)質(zhì)量，在設(shè)計開發(fā)階段采取的驗證與評審。8.2.2.5設(shè)計評審及驗證的結(jié)果，包括：1）各階段、各類評審與驗證的結(jié)果；2）設(shè)計質(zhì)量目標完成情況3）存在風險的評估。8.2.2在批量投產(chǎn)之前應確認以下內(nèi)容8.2.2.1小批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量目標，包括整車、零部件。S.2.2.2小批量生產(chǎn)階段評審與驗證計劃及實施情況，主要包括：1）批量生產(chǎn)條件的驗證及評審；2）P

20、FEM措施的驗證與評審：3）制造質(zhì)量提升措施的驗證與評審；4）TTO樣車的試驗及評審。S.2.2.3小批量階段評審及驗證的結(jié)論,1 ）生產(chǎn)條件（生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)數(shù)量、批次等）；8）FEMA;9）提升計劃；10）TTC樣車Audit評審的結(jié)果；6）樣車PV試驗結(jié)論（當需要進行PV實驗時）；7）樣車可靠性試驗結(jié)論（當需要進行可靠性試驗時）。8）產(chǎn)品試銷結(jié)論（當有試銷要求時，至少應包括試銷數(shù)量、出現(xiàn)的問題、用戶的評價,與產(chǎn)品概念報告、項目建議書中產(chǎn)品定位、市場定位的差異）。88.3.1最后一個批次的樣車Audit評審由質(zhì)量管理部負責完成，并提交評審報告；8.3.2專用總成件質(zhì)量控制及驗證由公司采購管理

21、部完成，并提交報告，當委托工廠完成時，報告 應由工廠采購部負責提交。8.3.3根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)策劃方案，當有產(chǎn)品試銷需求時，各銷售分公司匯報改進產(chǎn)品每一個批次樣車 的試銷情況，內(nèi)容至少應包括試銷方案中計劃試銷數(shù)量、投放地區(qū)，實際試銷數(shù)量、試銷地區(qū)，出 現(xiàn)的問題，經(jīng)銷商及用戶的評價和建議等，按照規(guī)定的試銷報告模板提交經(jīng)批準的試銷報告。8.3.4其他確認工作均由工廠有關(guān)部門負責完成。8.3.5當工廠通過對以上兩個階段的確認內(nèi)容經(jīng)組織會議評審通過后，由品牌質(zhì)量經(jīng)理分別 在兩個 階段按照“附件一”的格式對質(zhì)量確認的結(jié)果進行簽批。工廠完成了重大改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認后， 質(zhì)量控制部以“產(chǎn)品質(zhì)量確認申報表”（見附

22、件三）的形式將確認結(jié)果報質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部將產(chǎn)品質(zhì)量確認的信息登入“整車產(chǎn)品質(zhì)量確認登記表”中（見附件四）<836當重大改進產(chǎn)品由工程研究院和生產(chǎn)管理部負責重大改進產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)準備時，將由質(zhì)量 管理部組織進行質(zhì)量確認，確認的時機、內(nèi)容與8.1. 8.2條款相同。9 一般改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認9.1 一般改進產(chǎn)品質(zhì)量確認的時機、內(nèi)容與重大改進產(chǎn)品質(zhì)量確認的要求一致，由事業(yè)部質(zhì)量控制 部負責在A圖下發(fā)之前和批量投產(chǎn)之前，組織會議進行一般改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認。9.2 一般改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認完全由工廠負責，包括樣車的評審。會議由主管質(zhì)量副廠長主 持，參 會人員根據(jù)需要確定。9.3工廠可根據(jù)改進

23、產(chǎn)品狀態(tài)的變化情況，對確認的內(nèi)容進行簡化。9.3 一般改進產(chǎn)品的確認結(jié)論經(jīng)事業(yè)部主管質(zhì)量副廠長批準后，工廠/事業(yè)部應向質(zhì)量管理部提交“產(chǎn)品質(zhì)量確認申報表”（見附件三），質(zhì)量管理將有關(guān)信息等入產(chǎn)品質(zhì)量確認臺帳中，并通 知工廠/事業(yè)部可使用公司產(chǎn)品合格證。10重大變更產(chǎn)品的質(zhì)量確認10.1確認的時機10.1.1新成立事業(yè)部或新增生產(chǎn)線在完成生產(chǎn)技術(shù)準備、批量生產(chǎn)之前，必須要通過質(zhì)量確 認，質(zhì) 量確認是能否批量生產(chǎn)的必備條件。質(zhì)量確認叮與生產(chǎn)管理部組織的生產(chǎn)技術(shù)準備驗 收共同進行。10.1.2當關(guān)鍵總成件變更供應商或二次布點后，在批量供貨之前應進行質(zhì)量確認。10.2質(zhì)量確認的內(nèi)容10.2.1質(zhì)量管理

24、部對正常生產(chǎn)節(jié)拍、正常生產(chǎn)條件下的樣車或樣件進行評審。10.2.2關(guān)鍵總成件的質(zhì)量驗證及控制情況一-PPAF批準結(jié)論、技術(shù)認證結(jié)論、首批樣件和小批樣件檢驗及裝車結(jié)論。10.3質(zhì)量確認的要求10.3.1樣車或樣件的評審報告由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，報生產(chǎn)管理部作為生產(chǎn)準備驗收報告的內(nèi)容之一，最終由公司主管生產(chǎn)的副總批準方可進行批量生產(chǎn)。10.3.2當關(guān)鍵零部件及供應商完成變更，并在批量供貨前，采購管理部應向質(zhì)量管理部提交 “零部件質(zhì)量確認報告” O經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，方可進行批量采購。11 SBU產(chǎn)品的質(zhì)量確認11.1全新產(chǎn)品由SBU單位按照條款7的要求分三個階段進行質(zhì)量確認。11.2改進產(chǎn)品

25、由SBU單位按照條款8、9的要求分兩個階段進行質(zhì)量確認。11.3 SBU單位完成新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品的質(zhì)量確認后，將確認合格產(chǎn)品的有關(guān)信息按照“產(chǎn)品質(zhì)量 確認申報表”（見附件三）的格式報質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部登入臺帳。12質(zhì)量確認的日常管理（見附件四），將產(chǎn)品質(zhì)量確12.1質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量科應建立“整車產(chǎn)品質(zhì)量確認登記表”認的有關(guān)信息登錄到產(chǎn)品質(zhì)量確認表中。122當供應商及零部件發(fā)生變更時，質(zhì)量管理部產(chǎn)品質(zhì)量科應及時變更“整車產(chǎn)品質(zhì)量確認 登記 表”（見附件四）中的有關(guān)信息。12.3通過對合格證系統(tǒng)的日常檢查，當未經(jīng)過質(zhì)量確認的車型投入批量生產(chǎn)，每發(fā)現(xiàn)一個車 型負激 勵生產(chǎn)該車型的工廠/事業(yè)部

26、2-5萬元。12.4質(zhì)量管理部質(zhì)量體系科根據(jù)各部門提交的質(zhì)量確認資料，定期進行監(jiān)督抽查，經(jīng)抽查發(fā) 現(xiàn)提交 的資料不真實或沒有按本文件規(guī)定進行質(zhì)量確認，每發(fā)現(xiàn)一個車型將對責任單位負激 勵500-1000 丿Li o12.5關(guān)鍵零部件供應商變更以后，未向質(zhì)量管理部申報和備案，而私自更換廠家的每發(fā)現(xiàn)一個廠 家，負激勵采購管理部和事業(yè)部各5000元。當是SBU單位發(fā)生時負激勵10000元。8附錄附件一產(chǎn)品質(zhì)量確認流程圖附件二新產(chǎn)品質(zhì)量確認審批單附件三 改進產(chǎn)品質(zhì)量確認申報表附件四整車產(chǎn)品質(zhì)量確認登記表附件五新產(chǎn)品開發(fā)與商品改進的分級界定附加說明：質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部黃長田王美臣本辦法歸口部本辦法起草人

27、:本辦法審核人:本辦法批準人:本辦法發(fā)放范圍：王美臣綜合管理部質(zhì)量管理部 生產(chǎn)管理部 采購管理部工程研究院營銷公司風景工廠歐曼工廠時代工廠奧鈴工廠南海工廠南方工程車事業(yè)部北方工程車事業(yè)部歐V客車事業(yè)部福田重機FTG01082.1 - 2005產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第17頁共15頁附件7 j FcrroiM理田證車新產(chǎn)品質(zhì)量確認流程圖0111綜合管理部下發(fā)新產(chǎn) 品開發(fā)計-劃工程研究院質(zhì)量管理部編制質(zhì)雖確認實施計劃生產(chǎn)管理部采購管理部事業(yè)部工廠營銷公司03-001提交設(shè)計質(zhì)雖確認報告0405-002” 06組織設(shè)計*設(shè)計質(zhì)雖確捉交 TTO Audit質(zhì)雖確認認批準評審報告會議1 09"組織

28、工程簽發(fā)會議（包含質(zhì)呈確in提交零部件質(zhì)雖確認報告10-004工程簽發(fā)質(zhì)雖確認批準提交PP樣車Audit報告，PV試驗報告12提交可靠性報告15組織投產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)雖確認會16投產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認報批17-003登入質(zhì)星確認臺帳08-003提交TTO樣車連線裝配情況報告，TTO樣車Audit報告13提交PP樣車裝配情況報告，PP樣車Audit評審報告14提交試銷報告V流程說明：1、當改進產(chǎn)品由公司負責時，按該流程執(zhí)行；2、當會議確認不能通過時不能轉(zhuǎn)入下一階段；3、事業(yè)部商改產(chǎn)品按該流程實施確認；并按模板004向質(zhì)量管理部提交確認報告。FTG01082.1 - 2005產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第21頁共15頁

29、附件八 FOTOM新產(chǎn)品質(zhì)量確認審批單記錄單編號簽批單編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號質(zhì)量確認時機 A圖階段工程簽發(fā)階段 PP簽發(fā)階段確認會議時間：確認會議地點：確認會議主持人：參加質(zhì)量確認的人員質(zhì)量確認內(nèi)容是：會議組織部門：簽夕門確認結(jié)論批準人：備注：說明：當再次評審或批準時有關(guān)要求及結(jié)論填寫在備注欄中附件三AFOTOM產(chǎn)品質(zhì)量確認申報表記錄單編號：報告編號：開發(fā)類型：重大改進口一般改進生產(chǎn)工廠/事業(yè)部：集團質(zhì)量管理部：我廠已完成了車型的開發(fā)工作，該產(chǎn)品是在原車型的基礎(chǔ)上，對1 配置及結(jié)構(gòu)等進行了改進。其中：的變化情況是：2 性能的變化情況是：該產(chǎn)品于月 日通過了本廠的設(shè)計質(zhì)量確認，并于月日下發(fā)了 A圖

30、：于月日完成了生產(chǎn)準備，并已通過了工廠組織的投產(chǎn)簽發(fā)的質(zhì)量，將于月 日正式投產(chǎn)。特向質(zhì)量管理部報告。產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第14頁共15頁FTG01082.1 - 2005OiTFTG01082.1 - 2005產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第16頁共15頁附件四整車產(chǎn)品質(zhì)量確認登記表產(chǎn)品線業(yè)務(wù)單元產(chǎn)品名稱車輛型號確認單編號設(shè)計質(zhì)量確認工程簽發(fā)質(zhì)量確認投產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認產(chǎn)品變更情況時間批準人時間批準人時間批準人FTG01082.1 - 2005產(chǎn)品質(zhì)量確認管理辦法第19頁共15頁附件五新產(chǎn)品開發(fā)與商品改進的分級界定開發(fā)類 別項目分 級內(nèi)容描述設(shè)計責任 主體質(zhì)量確認責 任主體新產(chǎn)品開發(fā)I級全新 開發(fā) 全新平臺開發(fā)：公司的空白平臺，含整車車身總成及底盤總成的 新平臺開發(fā)，包括正向、逆向的開發(fā)形式。 換代產(chǎn)品開發(fā)：現(xiàn)有平臺的換代產(chǎn)品開發(fā)，包含