綜合部工作流程解讀

1、綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用品領(lǐng)用流程三、辦公物品維修流程四、合同管理流程五、公務(wù)用車流程六、收文處理流程七、發(fā)文處理流程八、督辦流程九、經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程十、費(fèi)用報(bào)銷流程十一、低首付返款流程十二、 C 網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程十三、 G 網(wǎng)號卡代理返費(fèi)流程十四、終端進(jìn)貨流程十五、出庫流程十六、入庫流程十七、退庫流程十八、現(xiàn)金收入流程十九、工號管理流程一、內(nèi)部服務(wù)投訴處理流程各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員處理處理服業(yè)務(wù)務(wù)投投訴訴確定當(dāng)事人，處理相關(guān)業(yè)核實(shí)投訴事件務(wù)，補(bǔ)救損失處理當(dāng)事人追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并記入個(gè)人檔案。注

2、：建立服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的服務(wù)意識，提高客戶及員工滿意度。服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)工作中，服務(wù)態(tài)度惡劣，互相推諉，影響工作進(jìn)程，并造成不良影響，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。二、辦公用品領(lǐng)用流程各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單（每周一）部門主管審核簽字綜合部主管簽字認(rèn)可交公司經(jīng)理審核簽字庫房發(fā)放注：除周一外，庫房不再配發(fā)辦公用品，請各部門理解配合。三、辦公物品維修流程公司各部門上報(bào)需維修物品綜合部作維修預(yù)算公司經(jīng)理審批簽字綜合部在規(guī)定工作日內(nèi)辦理完結(jié)報(bào)銷維修費(fèi)用四、合同管理流程經(jīng)辦人擬定各類合同方案財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)綜合部主管負(fù)市場部負(fù)責(zé)管經(jīng)濟(jì)類

3、合同管理日常事務(wù)理各類業(yè)務(wù)合合同同重一要般的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)經(jīng)理審批， 并簽字加蓋單位公章合合同同合同涉及的相關(guān)部門分別歸檔保市場部主管負(fù)責(zé)存，適時(shí)監(jiān)督合同的執(zhí)行、屣行情審核簽批，并監(jiān)督?jīng)r，并向經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行、歸類保管五、公務(wù)用車流程用車部門提前一天到綜合部填寫派車單綜合部每天下班前完成次日的用車安排用車人填寫派車單，綜合主管簽字派車按派車單規(guī)定用車，并派車單填報(bào)有關(guān)費(fèi)用說明：1、申請用車部門填寫派車單，每天下午5 時(shí)前交到綜合部。2、綜合部根據(jù)當(dāng)天所填用車登記表情況結(jié)合車輛和工作實(shí)際，于每天5時(shí) 30分前將車輛安排情況告訴申請用車部門，并通知相關(guān)駕駛員做好出車準(zhǔn)備。3、在車輛安排上優(yōu)先保證基站建設(shè)

4、及故障處理用車。4、無特殊情況星期天、節(jié)假日不安排用車，如遇特殊情況需請示經(jīng)理同意，方可用車。六、收文處理流程（1）重慶分公司下發(fā)的各種文件原件綜合部接收文件并進(jìn)行登記未在OA 上已從 OA 上下載發(fā)布的文件并進(jìn)行了批辦、送領(lǐng)導(dǎo)批閱轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔注： 1、文件處理要及時(shí)，當(dāng)天接收的文件當(dāng)天處理，不積壓文件。2、原件要妥善保管，不得遺失，根據(jù)工作需要和文件重要程度決定是否復(fù)印下發(fā)。（2）在 OA 上下載的各類文件資料和外來文件文件管理員每天收文，不少于兩次下載保存電子版綜合主管進(jìn)行擬辦重要打印送經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人批辦一般員 O

5、A ，并立即通知相關(guān)人員收文按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)承辦人辦理理知曉完畢后交回綜合部保存立卷歸檔七、發(fā)文處理流程由擬寫人擬寫公文正文（電子版或手寫稿）發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可由綜合部主管核稿并編制文號N由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)Y印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔八、督辦流程領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)交綜合部進(jìn)行督辦現(xiàn)電書場話面方方方式式式綜合部與承辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定辦結(jié)時(shí)間和過程辦結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況九、經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營業(yè)廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對當(dāng)天的銷售上網(wǎng)情況進(jìn)行稽核次日 8 點(diǎn) 10 分前由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)填報(bào)經(jīng)營日報(bào)和銷售日報(bào)，經(jīng)稽核后， 分別上報(bào)綜合市場部市調(diào)中心

6、、稽核中心、郊縣工作組。每月、每旬次日匯總上報(bào)月報(bào)、旬報(bào)保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料十、費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 （須手續(xù)齊全）報(bào)銷部門主管確認(rèn)YN財(cái)務(wù)審核確認(rèn)NY經(jīng)理審批NY財(cái)務(wù)填寫付款憑證出納付款注：每周集中報(bào)銷 1 次。十一、低首付返款流程（聯(lián)通渝終字 2003532 號）每月 10、 25 號兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫每月 10、 25 號兩個(gè)時(shí)段財(cái)務(wù)提供上交低首付手機(jī)補(bǔ)帖明細(xì)表機(jī)補(bǔ)帖發(fā)票。交終端管理中心審核交財(cái)務(wù)部審核供貨商付款出納發(fā)放注：1、稽核員負(fù)責(zé)返費(fèi)的糾錯(cuò)、及時(shí)的與終端中心校對正確。2、稽核員對所有資料錄入進(jìn)行稽核，檢查錄入是否正確。3、按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。4、機(jī)價(jià)補(bǔ)貼：經(jīng)稽核

7、未上網(wǎng)的手機(jī)不進(jìn)行機(jī)補(bǔ)，上網(wǎng)后再補(bǔ)貼，如機(jī)價(jià)補(bǔ)貼有調(diào)整，就低不就高。5、按規(guī)定的報(bào)表格式上報(bào)符合返費(fèi)條件的號碼明細(xì)表，未上網(wǎng)的號碼下月再進(jìn)行稽核。6、對返費(fèi)、特殊服務(wù)進(jìn)行稽核，對業(yè)務(wù)資料錄入部分進(jìn)行稽查。7、公司返費(fèi)到帳后，報(bào)經(jīng)理簽字確認(rèn)。十二、 C 網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程每月 5 日由稽核員根據(jù)對上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費(fèi)表市公司財(cái)務(wù)部審核付款到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款十三、 G 網(wǎng)號卡代理返費(fèi)流程市場部提供返費(fèi)政策財(cái)務(wù)每月中旬到財(cái)務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)按 1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表通知代理商提供發(fā)票交財(cái)務(wù)部結(jié)算中心審核付款經(jīng)理審批后，出納付款十四、終端進(jìn)貨流程市公司供貨（

8、1）財(cái)務(wù)開票注：市場部與終端管理員編制計(jì)劃經(jīng)理審批不計(jì)劃審批自籌資金進(jìn)貨話費(fèi)承諾方式自行分銷渠道與單位自（ 2）（3）（ 4）行進(jìn)貨資金管理人員打開票領(lǐng)機(jī)或用進(jìn)貨人打款款戶協(xié)議換機(jī)領(lǐng)機(jī)人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨庫管員驗(yàn)收入庫出資方驗(yàn)收保管庫管員登記串號，建立物資臺(tái)帳1、第（ 4）種進(jìn)貨方式分公司與渠道經(jīng)銷商均可組織進(jìn)貨。2、各種方式進(jìn)貨都必須到市公司指定的供貨商處進(jìn)貨。十五、出庫流程無損傷無使用經(jīng)銷商購機(jī)員直銷借機(jī)庫管員開票、辦借機(jī)手續(xù)出納收銀庫管員發(fā)機(jī)、 借出手機(jī)渠道銷售員工直銷當(dāng)天未銷售當(dāng)天退回痕跡注： 1、渠道經(jīng)銷商及員工直銷申請機(jī)型、數(shù)量。2、庫管員開領(lǐng)料單，出納員收銀。3、庫管員憑出納收訖

9、章發(fā)貨。4、領(lǐng)料人收貨后在領(lǐng)料單上簽領(lǐng)料人。5、員工有意向直銷借機(jī)，直接交借條領(lǐng)機(jī)。6、員工退庫，手機(jī)不得有任何損傷和使用過痕跡，自行負(fù)責(zé)處理。7、庫管員每日下庫存帳。十六、入庫流程貨物運(yùn)入庫房入庫人辦理入庫手續(xù)庫管員登記上帳（ 財(cái)含 庫進(jìn) 管含 務(wù)銷 員帳 做存 做務(wù) 庫帳 庫處 存務(wù) 存理 總處 分） 帳理 帳）每月對帳一次注：1、庫管員每天在白板上公布庫存機(jī)型。2、每周報(bào)經(jīng)理庫存周報(bào)和報(bào)終端中心一次進(jìn)貨機(jī)型、串號。3、每月報(bào)經(jīng)理庫存月報(bào)。十七、退庫流程退機(jī)交營業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報(bào)告單憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫管退庫庫管員出具退料單庫管作帳務(wù)處理財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理十八、現(xiàn)金入帳流程自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳當(dāng)日營業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。前臺(tái)收銀員每天下午 5 點(diǎn)前將當(dāng)日營業(yè)前臺(tái)收銀員將當(dāng)天營業(yè)款存款存入指定銀行，上入指定銀行，上交銀行存款交銀行存款回執(zhí)單回執(zhí)單（