供應(yīng)商審核管理制度

1、供應(yīng)商審核管理制度1 目的 對(duì)原輔材料、外購(gòu)（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物品滿足 其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。2 范圍適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。3 職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。4 內(nèi)容審核要求4.1.1 準(zhǔn)入審核： 采購(gòu)部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求， 建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購(gòu)信息，包括采 購(gòu)物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、 規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、 圖樣等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況、 生產(chǎn)能力、 質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，以確保 采購(gòu)物品符合要求。4.1.2 過(guò)程審核：技術(shù)部建立采購(gòu)物品在使用過(guò)程中的審核要求

2、， 對(duì)采購(gòu)物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、 生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購(gòu)物品在使用 過(guò)程中持續(xù)符合要求。4.1.3 評(píng)估管理：采購(gòu)部建立評(píng)估要求， 對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)， 回顧分析其供應(yīng)的 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對(duì)結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰 或改進(jìn)措施。采購(gòu)物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影 響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)， 應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估， 必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 審核要點(diǎn)4.2.1 文件審核4.2.1.1 供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證明文件等；4.2.1.2 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系

3、文件；4.2.1.3 采購(gòu)物品生產(chǎn)工藝說(shuō)明；4.2.1.4 采購(gòu)物品性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評(píng)估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告。、其他所需的文件和資料。4.2.2 特殊采購(gòu)物品的審核4.2.2.1 如對(duì)潔凈級(jí)別有要求的，在可能的情況下對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。4.2.2.2 根據(jù)外協(xié)加工采購(gòu)物品的要求和特點(diǎn)， 對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量控制情況開(kāi)展 現(xiàn)場(chǎng)審核。新供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)與審核： 根據(jù)外購(gòu)（協(xié)）件清單及質(zhì)量要求，采購(gòu)部調(diào)查和了解市場(chǎng)信息，提供有生產(chǎn) 能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。類物資評(píng)價(jià)方法：、由采購(gòu)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部

4、參加對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：4.3.1.1 生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；4.3.1.2 檢測(cè)能力：可檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員素質(zhì)、環(huán)境條件；4.3.1.3 技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；4.3.1.4 質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；4.3.1.5 第三方評(píng)定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級(jí)考核、第三方認(rèn)證等。、調(diào)查評(píng)價(jià)的方法 :可以采用以下方法的一種或若干種4.3.2.1 在可能的情況下對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)；4.3.2.2 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；4.3.2.3 與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫(xiě)供方調(diào)查表

5、，并簽署意見(jiàn)。、經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的， 由采購(gòu)部通知其提供少量樣品試用， 并抽樣檢驗(yàn)。、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具樣品試用報(bào)告 ，通知采購(gòu)部。、樣品試用報(bào)告判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商，由采購(gòu)部列入合 格供應(yīng)商名單，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)單位之一。類物資評(píng)價(jià)方法：a. 采購(gòu)部向候選供應(yīng)商發(fā)放供方調(diào)查表 。經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的由采購(gòu)部通 知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具樣品試用報(bào)告 ，通知采購(gòu)部。c. 樣品試用報(bào)告 判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的， 由采購(gòu)部列入 合格供應(yīng)商名單 報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)單位之一。老供應(yīng)

6、商的評(píng)價(jià)和選擇：根據(jù)老供應(yīng)商 （連續(xù)供貨歷史不少于 3 年）歷年來(lái)對(duì)本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況， 由采購(gòu)部主持召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議，共同評(píng)價(jià)分析，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表 ，選擇其中符合 本公司要求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購(gòu)部納入合格供方名單 ，報(bào)最 高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)依據(jù)。對(duì)已經(jīng)通過(guò) ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商， 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后， 直接納入合格供應(yīng)商名單。對(duì)合格供應(yīng)商的管理：采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級(jí)控制，并填寫(xiě)供 方供貨質(zhì)量記錄。供貨質(zhì)量一直合格的定為 A 級(jí)；4.5.2 若連續(xù) 2 批不合格的降為 B級(jí)，并警告限期整改。只有再連續(xù) 3 批合格者，才能 升為 A級(jí)，若達(dá)不到連續(xù) 3 批合格者就降為 C級(jí)；4.5.3 若連續(xù) 3 批不合格者降為 C級(jí)，并責(zé)令限期整改。只有連