采購(gòu)方法與供應(yīng)商管理制度

1、采購(gòu)方法與供應(yīng)商管理制度規(guī)范采購(gòu)流程管理工作一、目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、 適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、部品和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。三、定義1、供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、 購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此

2、表，填寫(xiě)完畢后交由總經(jīng)理進(jìn)行審批。5、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。6、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。四、采購(gòu)管理制度1.潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券和宴請(qǐng)；不得向供應(yīng)商借款等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)受賄人處以10002.對(duì)責(zé)任人處以50-200 元的罰款3. 嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；4.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；5.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量

3、；6.加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；8.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；9.認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；10.做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；11.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；12.所有采購(gòu) , 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn), ，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)” ，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；13.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出

4、請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；-14.采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，不得隨意變更供應(yīng)商；五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)- 具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；- 健全的商務(wù)管理流程和制度；- 良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予一個(gè)月以上帳期；- 具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；- 相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；- 積極的合作態(tài)度；六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)

5、終止辦法。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表、供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡 、采購(gòu)記錄 、終止供應(yīng)商的報(bào)告以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商選擇流程圖專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)客戶各種展覽會(huì)和媒體走訪網(wǎng)站介紹名冊(cè)名片行業(yè)活動(dòng)篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考察上門(mén)了解優(yōu)稅經(jīng)財(cái)勢(shì)管營(yíng)務(wù)濟(jì)信務(wù)產(chǎn)理業(yè)登實(shí)譽(yù)狀品水執(zhí)記力況資平照證源考察結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理審批正式洽談3、供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表考察人：年月日待選供應(yīng)商基本資料名稱法人代表：地址：郵編 :電話：聯(lián)系人 :傳真：經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：主營(yíng)

6、產(chǎn)品：詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注經(jīng)1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人濟(jì)實(shí)3上年度銷(xiāo)售額是多少力4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注市1被媒體曝光次數(shù)場(chǎng)2業(yè)內(nèi)口碑信譽(yù)3有哪些假貨 / 水貨4售后服務(wù)水平怎么樣序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注優(yōu)1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/ 經(jīng)銷(xiāo) / 總代 ）勢(shì)2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利資源3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4 最短送貨時(shí)間是多久序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注管1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客現(xiàn)象理2對(duì)售前咨詢有沒(méi)有耐心講解水平3有沒(méi)有完善的貨物進(jìn)出流程4 員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批示意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)簽名：運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn)簽名：考察結(jié)果推薦為C 類(lèi)認(rèn)可

7、供應(yīng)商推薦為D 類(lèi)認(rèn)可供應(yīng)商不能推薦為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄序號(hào)編號(hào)企業(yè)等級(jí)地址提供的產(chǎn)品表格更新日期：聯(lián)系人電話年月備注日名稱及折扣12345678910111213141516171819205、供應(yīng)商資料卡6、終止供應(yīng)商的報(bào)告七、采購(gòu)流程1、采購(gòu)原則- 采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 " 購(gòu)買(mǎi)依賴書(shū) "后應(yīng)需求的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。- 采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)過(guò)程提出撤消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購(gòu)作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上標(biāo)明“撤消” 。- 采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，

8、于 " 購(gòu)買(mǎi)依賴書(shū) "詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 "訂購(gòu)廠商 "" 交貨期限 " 與 "報(bào)價(jià)有效期限 " 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)3、小額應(yīng)急采購(gòu)八、貨物檢驗(yàn)各采購(gòu)的產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)由購(gòu)買(mǎi)部清點(diǎn)并驗(yàn)收，特殊產(chǎn)品由申請(qǐng)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收，不合格拒收九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核1、采購(gòu)中心工作職責(zé)i. 建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄；ii.采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；iii. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作；iv.送貨進(jìn)度控制與逾送督促；v. 來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi.付款整理、審查；vii. 提交采購(gòu)工作報(bào)告。2、

9、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)績(jī)效指標(biāo)完成項(xiàng)目所需的采使申請(qǐng)部門(mén)得到所需購(gòu)工作的設(shè)備和材料改進(jìn)采購(gòu)的工作流改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)程和標(biāo)準(zhǔn)供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系向管理層提供采管理層所得到的信息購(gòu)報(bào)告績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)1.一個(gè)月內(nèi)各部門(mén)投訴沒(méi)有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過(guò) 1次；2.一年內(nèi)因采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過(guò) 2次；3.項(xiàng)目采購(gòu)的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：盡可能地推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫(kù)存最??；向多方供貨商詢價(jià)，得到性價(jià)比最佳的供貨。上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示滿意：* 所有的采購(gòu)有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進(jìn)行一次修訂；* 相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；* 在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行拜訪；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：能夠幫助供貨商解決一定的問(wèn)題管理層對(duì)如下方面表示滿意：*提供的采購(gòu)報(bào)告有意義；*報(bào)告有助于改進(jìn)本公司以及供貨商的服務(wù)水準(zhǔn)。十、采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購(gòu)主管須將每個(gè)月的采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)、分析以供上級(jí)了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)工作中的不足，讓上級(jí)肯定其作為的