公司環(huán)境管理體系手冊(cè)

1、企業(yè)管理手冊(cè)） 公司環(huán)境管理體系手冊(cè)XXX 公司環(huán)境管理體系手冊(cè)（ ISO14001-2004 ） 發(fā)行號(hào)： 01 修訂號(hào)： A 生效日期： 2005-6-6 擬定：總經(jīng)辦 審核：（環(huán)境管理者代表 ）批準(zhǔn)日期： （總經(jīng)理）地址：江蘇省昆山市電話(huà)：如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 1 頁(yè)共 33 頁(yè)主題目錄版次A修改狀態(tài)0封面目錄 修訂頁(yè) 頒 布 頁(yè) 3 前 言 . . 4 手 冊(cè) 控 制 . 5 總 則.6 -8 環(huán) 境 方 針 .9 環(huán) 境 組織 結(jié) 構(gòu)圖 .1 0 職 能 分 配 表 114.1 環(huán)境管 理體系總要求.124.2 環(huán)境方 針13 4. 3 環(huán)

2、 境 因 素 .1 44.3.2 法律法規(guī)和其他要求 .5.1 4. 3. 3 目標(biāo) 、指標(biāo)和 方案 1 64. 4. 1 資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限 .17-184.4.2 能 力、培 訓(xùn)和意識(shí).194. 4. 3 信息交流 2 0文件 .21- 22文件控制 234.4.6 運(yùn)行控制-25 24.2 6274. 4. 7 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)4. 5. 1 監(jiān)測(cè)和 測(cè)量4.5.3 不符合、糾正及預(yù)防措施 294. 5. 4 記錄 控 制304. 5. 5 內(nèi)部 審 核314. 6 管 理評(píng) 審3 2程 序 目 錄書(shū) 3 3XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 2 頁(yè)共 33 頁(yè)主題修訂頁(yè)版次A修改狀態(tài)0更

3、改單號(hào)更改日期更改方式更改章節(jié)更改頁(yè)次更改人批準(zhǔn)人XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 3 頁(yè)共 33 頁(yè)主題頒布頁(yè)版次A修改狀態(tài)0為建立、實(shí)施且保持 XXX 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的環(huán)境管理體系，本公 司依據(jù)GB/T24001 ：2004idtISO14001:2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ， 撰寫(xiě)了本公司環(huán)境管理手冊(cè) ，本手冊(cè)用以指導(dǎo)、統(tǒng)壹、協(xié)調(diào)本公司的環(huán)境管 理活動(dòng)，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執(zhí)行，手冊(cè)于 2005 年 6 月 6 日 發(fā)布，發(fā)布日起實(shí)施。依 ISO14001 條文 要注，特指定 XXX 為本公司環(huán)境管理體系管理者 代表， XXX 除履行本職職務(wù)這外，仍需負(fù)責(zé)如下職責(zé)

4、：A 確保按照 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。B向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。特此公告總經(jīng)理：2005 年 6 月 6 日XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 4 頁(yè)共 33 頁(yè)主題前言版次A修改狀態(tài)0XXX 公司是壹家新型股份制企業(yè)，集服飾設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為壹體?，F(xiàn)有占 地面積 50 余畝，總建筑面積將近 18000 ，員工 600 多人。公司高薪聘請(qǐng)留學(xué) 國(guó)外的服裝專(zhuān)員和意大利等服裝企業(yè)的技術(shù)力量進(jìn)行管理生產(chǎn)，致力品牌管理， 營(yíng)造國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國(guó)際大均市上海。交通極為便利，滬寧高速 公路、京滬鐵路、 3

5、32 國(guó)道橫貫而過(guò)，到虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅半個(gè)小時(shí)，去浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)只需壹個(gè)小時(shí)就可到達(dá)， 內(nèi)河線(xiàn)直接上海等港口。 廠(chǎng)區(qū)環(huán)境優(yōu)美， 景色怡人， 綠化面積 60% 之上，是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。公司立項(xiàng)的昆山市重點(diǎn)技術(shù)改造工程于 2000 年 9 月竣工后，先后投資 8000 萬(wàn)元，建成 2 條西服和 2 條西褲生產(chǎn)流水線(xiàn)。設(shè)備全部由國(guó)外引進(jìn)，美國(guó)利士、 德國(guó)杜克普、士多寶、百福、日本重機(jī)、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國(guó)金星 等 500 臺(tái)（套），設(shè)備條件于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。月產(chǎn)高檔西服 1.6 萬(wàn)套，年產(chǎn)可達(dá)到 20 多萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。威人服飾立志于創(chuàng)造名牌，向高品味的男性服飾市場(chǎng)見(jiàn)齊，建立企業(yè)品牌形 象。

6、秉承“引導(dǎo)時(shí)尚、創(chuàng)導(dǎo)文明”的意旨，實(shí)事求是創(chuàng)名流企業(yè)。 為了促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境，同時(shí)，也 是為了學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)，于環(huán)境管理上和國(guó)際接軌，以吸引更多、 更好的客戶(hù)和我公司合作， 我公司決定建立 ISO14001 環(huán)境管理體系來(lái)推進(jìn)本公 司環(huán)境管理工作，達(dá)到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。聯(lián)系電話(huà)：XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 5 頁(yè)共 33 頁(yè)主題手冊(cè)控制版次A修改狀態(tài)01 手冊(cè)控制11 控制方式環(huán)境管理手冊(cè)實(shí)行分章節(jié)控制方式。12 狀態(tài)識(shí)別121環(huán)境管理手冊(cè)的最新?tīng)顟B(tài)用發(fā)行號(hào)、修訂號(hào)及生效日期識(shí)別。122環(huán)境管理手冊(cè)各章節(jié)的最新?tīng)顟B(tài)用版本號(hào)識(shí)別，每修訂壹次，

7、該章節(jié) 版本號(hào)隨之改變壹次，手冊(cè)中任壹章節(jié)修訂時(shí)，手冊(cè)封面修訂號(hào)更新壹次。123經(jīng)壹定次數(shù)修訂后，環(huán)境管理者代表認(rèn)為需要時(shí)可決定整份環(huán)境管理 手冊(cè)重新發(fā)行，發(fā)行號(hào)遞增，各章節(jié)均回復(fù)為 A 版。2發(fā)放控制21環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放經(jīng)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)后由品管總執(zhí)行。22公司內(nèi)部須發(fā)放受控制副本且實(shí)施更新控制，其它外部機(jī)構(gòu)需實(shí)施更新控 制則發(fā)放受控制副本，不需實(shí)施更新控制則發(fā)放非受控副本。23受控制副本均須蓋紅色“受控制文件”印章且編上副本號(hào)，非受控副本蓋 藍(lán)色“非受控文件”印章。24發(fā)放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。3修改控制3 1 各章節(jié)的修訂情況， 記錄于環(huán)境管理手冊(cè)的修訂頁(yè)， 當(dāng)整

8、份環(huán)境管理手冊(cè)重新發(fā)行，前壹次發(fā)行的修訂情況可不再記錄。32總經(jīng)辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過(guò)的有關(guān)章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊(cè)，對(duì)公司內(nèi)部發(fā)放修訂副本時(shí)仍須回收作廢副本且銷(xiāo)毀，對(duì)外部機(jī)構(gòu)只需發(fā)放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存?zhèn)z年之上。4本手冊(cè)依照文件控制程序規(guī)定進(jìn)行管理5 關(guān)聯(lián)文件：文件控制程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 6 頁(yè)共 33 頁(yè)主題總則版次A修改狀態(tài)01 序言本手冊(cè)是 XXX 公司按照 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 標(biāo)準(zhǔn)制定的環(huán)境管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理體系活動(dòng)有效實(shí)施。2 適用范圍本環(huán)境手冊(cè)適用于 XXX

9、 公司范圍內(nèi)服裝的加工、制造和服務(wù)的全過(guò)程。3 本環(huán)境手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4 術(shù)語(yǔ)和定義審核員 auditor 有能力實(shí)施審核的人員。持續(xù)改進(jìn) continualimprovement不斷對(duì)環(huán)境管理體系（ 3.8）進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織（ 3.16 ）的環(huán)境方針（ 3.11 ），實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境績(jī)效（ 3.10 ）的改進(jìn)。糾正措施 correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合（ 3.15 ）的原因所采取的措施。文件 document信息及其承載媒介。環(huán)境 environment組織（3.16 ）運(yùn)行

10、活動(dòng)的外部存于，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、 動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素 environmentalaspect壹個(gè)組織（ 3.16 ）的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能和環(huán)境（ 3.5）發(fā)生相互作用的要 素。環(huán)境影響 envioronmentalimpact全部或部分地由組織（ 3.16 ）的環(huán)境因素（ 3.6 ）給環(huán)境（ 3.5）造成的任何 有害或有益的變化。環(huán)境管理體系 environmentalmanagementsystem（EMS）XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 7 頁(yè)共 33 頁(yè)主題總則版次A修改狀態(tài)0組織（3.16 ）管理體系的壹部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針（ 3.1

11、1 ），且管 理其環(huán)境因素（ 3.6 ）。環(huán)境目標(biāo) environmentalobjective組織（3.16 ）依據(jù)其環(huán)境方針（ 3.11 ）規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 環(huán)境績(jī)效 environmentalperformance組織（ 3.16 ）對(duì)其環(huán)境因素（ 3.6）進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 環(huán)境方針 environmentalpolicy由最高管理者就組織（ 3.16 ）的環(huán)境績(jī)效（ 3.10 ）正式表述的總體意圖和方 向。環(huán)境指標(biāo) environmentaltarget 由環(huán)境目標(biāo)（3.9）產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定且滿(mǎn)足的具體的績(jī)效要求， 它們可適用于整個(gè)組織（ 3.

12、16 ）或其局部。關(guān)聯(lián)方 interestedparty關(guān)注組織（ 3.16 ）的環(huán)境績(jī)效（ 3.10 ）或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 內(nèi)部審核 internalaudit客觀地獲取審核證據(jù)且予以評(píng)價(jià)，以判定組織（ 3.16 ）對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理 體系審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。不符合 non-conformity未滿(mǎn)足要求。GB T19000 2000 ，組織 organization具有自身職能和行政管理的公司、 集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、 政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的壹部分，無(wú)論其是否 有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。中國(guó)最大的資料庫(kù)

13、下載預(yù)防措施 preventiveaction為消除潛于不符合（ 3.15 ）原因所采取的措施。污染預(yù)防 preventionofpollution為了降低有害的環(huán)境影響（ 3.7 ）而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 8 頁(yè)共 33 頁(yè)主題總則版次A修改狀態(tài)0產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排 放或廢棄。程序 procedure為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑記錄 record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件（ 3.4 ）XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 9 頁(yè)共 33 頁(yè)主題環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0中國(guó)最大的資料庫(kù)下

14、載XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 10 頁(yè)共 33 頁(yè)主題環(huán)境組織機(jī)構(gòu)圖版次A修改狀態(tài)0XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 11 頁(yè)共 33 頁(yè)主題職能分配表版次A修改狀態(tài)0XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 12 頁(yè)共 33 頁(yè)主題44.1 環(huán)境管理體系總要求版次A修改狀態(tài)0本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則建立起符合本公司的環(huán)境管理體系，通過(guò)對(duì)環(huán)境因素的有效控制及對(duì)體系進(jìn)行的定期評(píng)審和修正，把對(duì)環(huán)境的沖擊降低到較低的程度?？紤]到本公司狀識(shí)，環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有生產(chǎn)、服務(wù)等活動(dòng)，訂立此手冊(cè)用以環(huán)境管理體系的文件性證明XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 13 頁(yè)共 33 頁(yè)主題44.2 環(huán)境方針版次A修

15、改狀態(tài)01 總則環(huán)境方針為本公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，為公司環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，且以此作為評(píng)判壹切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。2 職責(zé)本公司環(huán)境方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定3 控制要求3 1 制定環(huán)境方針應(yīng)考慮31 1 適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模和環(huán)境影響。31 2 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。31 3 包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾。31 4 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。3 2 環(huán)境方針的發(fā)布3.2.1 環(huán)境方針應(yīng)以文件的方式進(jìn)行發(fā)布，且傳送到所有為組織工作或代表其工作的人員。3.2.2 易為公眾所獲取XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 14 頁(yè)共 33

16、 頁(yè)主題4.34.3.1 環(huán)境因素版次A修改狀態(tài)0目的針對(duì)本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中找出對(duì)環(huán)境影響因素，且根據(jù)重要環(huán) 境因素的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動(dòng)評(píng)價(jià)方法評(píng)估各重要環(huán) 境因素的優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)，作為環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)。4.3.1.2 適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)的評(píng)估。4.3.1.3 職責(zé)各部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查和登錄且對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素且根據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)定進(jìn)行優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)評(píng)估。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)。4.3.1.4 內(nèi)容A. 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)全面考慮公

17、司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及考慮三種狀態(tài)、三 種時(shí)太以及七個(gè)方面， 仍應(yīng)考慮自身控制和可望施加影響關(guān)聯(lián)方的環(huán)境因 素。B. 識(shí)別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問(wèn)卷調(diào)查法、物料衡算法、現(xiàn) 場(chǎng)考查法、面談法等進(jìn)行識(shí)別。C. 依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，且按分?jǐn)?shù)由高到低排序， 確定重要環(huán)境因素。D. 重要環(huán)境因素通過(guò)方案及運(yùn)行控制要領(lǐng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等加以控制。E. 當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時(shí)，要重新對(duì) 環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。4.3.1.5 關(guān)聯(lián)文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 15 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.34.3.2 法律法規(guī)和其他要求版

18、次A修改狀態(tài)04.3.2.1 目的建立獲取和鑒定和本公司環(huán)境管理體系關(guān)聯(lián)的最新法規(guī)及關(guān)聯(lián)要求資料，有 效的宣導(dǎo)和傳達(dá)，以保持本公司環(huán)境管理體系對(duì)法律法規(guī)的符合性。4.3.2.2 適用范圍 適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境影響有關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境法規(guī)及其 它關(guān)聯(lián)要求資料的收集、鑒定和管理。4.3.2.3 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)及關(guān)聯(lián)資料的收集、評(píng)估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達(dá)。管理者代表：負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.2.4 內(nèi)容 總經(jīng)辦應(yīng)建立渠道以便于了解、收集國(guó)家及地方的關(guān)聯(lián)環(huán)保法律法規(guī)及其他 要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素 的法律法規(guī)。法規(guī)鑒

19、定人員應(yīng)定期對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合環(huán)保法規(guī)及其 它要求進(jìn)行鑒定，對(duì)于不符合處，應(yīng)依糾正及預(yù)防措施管理程序加以修改或 列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)中，且依目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)。4.3.2.5 關(guān)聯(lián)文件糾正及預(yù)防措施管理程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 16 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.34.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案版次A修改狀態(tài)0目的為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境管理方案管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為。4.3.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管

20、理方案的制訂、運(yùn)行、修改、監(jiān)督。4.3.3.3 職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。管理者代表：組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審 核，且負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。關(guān)聯(lián)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定關(guān)聯(lián)的環(huán)境管理方案和具體實(shí)施。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境管理方案及方案實(shí)施的監(jiān)督及匯總。4.3.3.4 內(nèi)容1制定目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)：A應(yīng)和環(huán)境方針保持壹致性。B遵守有關(guān)法律和其他要求。C將重要環(huán)境因素反應(yīng)出來(lái)。D 要考慮公司技術(shù)上、財(cái)政上及事業(yè)運(yùn)行上的事項(xiàng)。E 考慮關(guān)聯(lián)方的要求。F 考慮和自主管理基準(zhǔn)的設(shè)定上的吻合性。G考慮內(nèi)部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結(jié)果。2 制定目標(biāo)

21、、指標(biāo)時(shí)，目標(biāo)要具體，指標(biāo)最好量化，當(dāng)公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂。3 每年于管理評(píng)審會(huì)上對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。4.3.3.5 關(guān)聯(lián)文件目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序中國(guó)最大的資料庫(kù)下載XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 17 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限版次A修改狀態(tài)0目的明確環(huán)境管理體系中各關(guān)聯(lián)單位的職責(zé)、權(quán)限、作用，以確保環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)行和維持，且達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.4.1.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)所有關(guān)聯(lián)單位、部門(mén)4.4.1.3 內(nèi)容1. 環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)見(jiàn)第 10 頁(yè)環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖 .2. 環(huán)

22、境管理體系的組織和職責(zé)：總經(jīng)理：A 本公司環(huán)境體系的最高負(fù)責(zé)人。B負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)。C負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針。D 任命環(huán)境管理者代表。E 提供建立管理體系的充分資源。F 承擔(dān)環(huán)境問(wèn)題的全部責(zé)任。副總經(jīng)理： 于總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)環(huán)境管理職責(zé)，輔助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不 于時(shí)，接受委托。管理者代表：A受總經(jīng)理委托按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維護(hù)環(huán)境管理體系。B 主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核， 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評(píng)審 結(jié)果，以作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)， 且綜合匯總運(yùn)行情況， 為管理評(píng) 審提供依據(jù)?？偨?jīng)辦：A 負(fù)責(zé)實(shí)施、維護(hù)符合 ISO14001 要求的環(huán)境管理體系。B負(fù)責(zé)組

23、織編寫(xiě)環(huán)境管理體系文件。C組織內(nèi)部審核工作且將審核結(jié)果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評(píng)XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 18 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限版次A修改狀態(tài)0D審的依據(jù)。E 環(huán)境信息的內(nèi)外部交流。F 對(duì)環(huán)境問(wèn)題的糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，審核實(shí)施的結(jié)果。G負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的收集鑒定。H 負(fù)責(zé)方案的實(shí)施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責(zé)。各部門(mén)：A負(fù)責(zé)針對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 B負(fù)責(zé)擬訂本部門(mén)的環(huán)境管理方案且執(zhí)行。C 有責(zé)任維護(hù)公司的環(huán)境管理體系且對(duì)新發(fā)生的環(huán)境因素進(jìn)行匯整， 配合品 質(zhì)部進(jìn)行鑒定。各級(jí)員工：A了解自身工作對(duì)環(huán)境的影響。B

24、遵守和執(zhí)行關(guān)聯(lián)環(huán)境管理體系的要求。C有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理體系和提出改善。資源：A從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格。B公司應(yīng)將環(huán)境管理的費(fèi)用列入公司年度結(jié)算， 確保環(huán)境改善的人力， 財(cái)務(wù)、技術(shù)支持。4.4.1.4 關(guān)聯(lián)文件 管理職責(zé)程序 資源管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 19 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)版次A修改狀態(tài)0目的通過(guò)對(duì)公司員工的培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運(yùn)作對(duì)環(huán)境的影響、緊急應(yīng)變計(jì)劃，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。4.4.2.2 適用范圍從事對(duì)公司環(huán)境有影響的人員的環(huán)境教育培訓(xùn)各部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)需求的調(diào)查分析，且制定年度需求計(jì)劃，安

25、排培訓(xùn)且追蹤、評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果人事部：負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)計(jì)劃且根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的追蹤確 認(rèn)。4.4.2.4 內(nèi)容1 由總經(jīng)辦匯總公司培訓(xùn)的需求且送交人事部， 由人事部制定全公司的 培訓(xùn)計(jì)劃。2 應(yīng)對(duì)每壹有關(guān)職能及層次的人員進(jìn)行培訓(xùn)，且使其意識(shí)到：A遵守和自己的工作、 活動(dòng)有關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境手冊(cè)的各項(xiàng)要求的重要 性。B于各自所擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)中，存于著實(shí)際的或潛于的重大環(huán)境影響，以及 個(gè)人工作的改進(jìn)給環(huán)境帶來(lái)的好處。C 能滿(mǎn)足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責(zé)任， 包括對(duì)緊急情況的 戒備。D 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛于后果。3針對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員， 組織專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)， 使他們具有壹定 的技術(shù)

26、和能力。4 對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育， 對(duì)培訓(xùn)的活動(dòng)和效果進(jìn)行跟蹤和記錄。4.4.2.5 關(guān)聯(lián)文件人力資源管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 20 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.3 信息交流版次A修改狀態(tài)04.4.3.1 目的 為確保公司全體員工和外部關(guān)聯(lián)方了解本公司的環(huán)境方針，且獲取外部、內(nèi) 部的環(huán)境信息和合理改善建議等。4.4.3.2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理。4.4.3.3 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)內(nèi)外部意見(jiàn)的接收處理、回復(fù)和傳達(dá)。 各部門(mén)：負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)信息的收集回復(fù)和傳達(dá)。4.4.3.4 內(nèi)容A 司建立有效渠道，保證各層次和職能部門(mén)間的內(nèi)部信息交流。 B內(nèi)部信息應(yīng)

27、妥善處理且及時(shí)將處理結(jié)果反饋給當(dāng)事人。C通過(guò)有效途徑和外部關(guān)聯(lián)方進(jìn)行信息交流，特別注意應(yīng)定期和環(huán)保機(jī)關(guān) 溝通環(huán)保法規(guī)要求。D 對(duì)獲取的各種信息應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)分析， 特別要注意涉及到重要環(huán)境因素 的信息應(yīng)重點(diǎn)處理，且記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。E 于信息交流的過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)本公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及公司環(huán)境 績(jī)效的宣導(dǎo)，對(duì)客戶(hù)應(yīng)主動(dòng)提供本公司的環(huán)境方針，告之關(guān)聯(lián)環(huán)保要求 以確保本公司的環(huán)境績(jī)效得到有力的支持。信息交流管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 21 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.4 文件版次A修改狀態(tài)0目的確保環(huán)境管理體系進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行和控制4.4.4.2 范圍和環(huán)境管理體系

28、有關(guān)的文件。4.4.4.3 職責(zé)a）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理；b）管理者代表負(fù)責(zé)組織關(guān)聯(lián)部門(mén)編寫(xiě)手冊(cè)及程序文件；c）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制關(guān)聯(lián)的管理文件和技術(shù)文件且保管本部門(mén)專(zhuān)用文件及關(guān)聯(lián)記錄；d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)及程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布；4.4.4.4 內(nèi)容4.4.4.4.1 環(huán)境手冊(cè) :闡述本公司環(huán)境方針，建立和實(shí)施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán) 境管理的基本要求，使公司的活動(dòng)、生產(chǎn)及服務(wù)等均符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求及 環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。環(huán)境手冊(cè)于公司管理者代表的主持下撰寫(xiě)或修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行，環(huán) 境手冊(cè)是制定其它環(huán)境程序文件的基礎(chǔ)，程序文件的內(nèi)容不得

29、和手冊(cè)相抵觸。4.4.4.4.2 程序規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理活動(dòng)的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件，程序文件由各單位撰寫(xiě)或修訂，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.4.4.4.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是執(zhí)行程序文件的詳細(xì)說(shuō)明性文件，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充說(shuō)明，作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 由各部門(mén)進(jìn)行撰寫(xiě)和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.4.4.4 環(huán)境管理記錄表單是環(huán)境管理體系運(yùn)作的數(shù)據(jù)記錄 ,是體系運(yùn)行的見(jiàn)證性文件 ,是環(huán)境管理體系最基礎(chǔ)的資料。XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 22 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.4 文件版次A修改狀態(tài)0環(huán)境管理體系文件應(yīng)定期評(píng)審及時(shí)更新 ,以符合當(dāng)前的作業(yè)情況文件和資料管理程序記

30、錄管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 23 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.5 文件控制版次A修改狀態(tài)04.4.5.1 目的對(duì)所有和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制和管理。4.4.5.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、 資料、包括外來(lái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。4.4.5.3 職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收等。各部門(mén)：負(fù)責(zé)自用文件的管理。4.4.5.4 內(nèi)容A 文件資料的發(fā)布、批準(zhǔn)、修訂和評(píng)審按照文件和資料管理程序 記錄管理程序規(guī)定實(shí)施。B文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜。C對(duì)文件進(jìn)行定期的評(píng)審，必要時(shí)加以修改，且批準(zhǔn)。D 能標(biāo)識(shí)文件的最新版本。E 環(huán)境管理體系覆蓋的場(chǎng)所均能得到

31、關(guān)聯(lián)文件的有效版本。F 因?yàn)榄h(huán)境需要和積累知識(shí)所保留的任何作廢文件均應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防 止作廢文件的使用。4.4.5.5 關(guān)聯(lián)文件文件和資料管理程序記錄管理程序中國(guó)最大的資料庫(kù)下載XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 24 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.6 運(yùn)行控制版次A修改狀態(tài)04.4.6.1 目的確保公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)符合環(huán)境的要求。4.4.6.2 適用范圍 適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的控制。4.4.6.3 職責(zé) 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不同運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制。4.4.6.4 內(nèi)容A 對(duì)環(huán)境影響較大的部門(mén)， 應(yīng)對(duì)其部門(mén)內(nèi)的關(guān)聯(lián)活動(dòng)制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因

32、素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。C各部主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)范， 以確保符合法規(guī)及關(guān)聯(lián)團(tuán)體的要求。D 各部門(mén)對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的文件加以控制，且予以保留。E 公司關(guān)聯(lián)部門(mén)于分承包方的選擇時(shí)應(yīng)包含對(duì)環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識(shí)，且于本公司的環(huán)境管理中得到 其支持。F對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重的關(guān)聯(lián)工作崗位的作業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，合格后方 可上崗。新的活動(dòng)或作業(yè)管理：當(dāng)公司進(jìn)行新的投資項(xiàng)目、過(guò)程更改、資源變更、 新產(chǎn)品工藝等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采取低污染、低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采 取合適有效的污染預(yù)防措施。戰(zhàn)略性管理活動(dòng)：公司應(yīng)預(yù)測(cè)環(huán)境要求的變化，且逐步適應(yīng)其變化。4.4

33、.6.5 關(guān)聯(lián)文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序信息交流管理程序固體廢物污染控制程序廢水排放控制程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 25 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.6 運(yùn)行控制版次A修改狀態(tài)0噪聲控制程序廢氣排放控制程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序資源管理程序人力資源管理程序關(guān)聯(lián)方施加影響控制程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 26 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.44.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)版次A修改狀態(tài)0目的規(guī)定環(huán)境緊急情況的事項(xiàng)預(yù)防和事故發(fā)生應(yīng)變及事故發(fā)生的處理方式，確保壹旦發(fā)生意外時(shí)對(duì)人類(lèi)傷害或環(huán)境影響降至最低。4.4.7.2 適用范圍適用和本公司范圍內(nèi)緊急情況的控制。4.4.7.3 職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和

34、應(yīng)變程序的制定，確定潛于的事故或緊急情況，作 出響應(yīng)且預(yù)防減少環(huán)境影響，定期演練和執(zhí)行及關(guān)聯(lián)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，災(zāi)害發(fā)生后的 程序評(píng)審。各部門(mén)：負(fù)責(zé)異常緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。4.4.7.4 內(nèi)容1 公司的應(yīng)急情況有：A化學(xué)品、油品、廢液的泄露B火災(zāi)C壓力容器及可燃?xì)怏w的爆炸D 發(fā)電系統(tǒng)的失靈2 針對(duì)上述四個(gè)方面，制定預(yù)防和應(yīng)急措施，以減少可能產(chǎn)生的環(huán) 境影響。3 緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急程序予以評(píng)審和修訂。4 制定培訓(xùn)計(jì)劃，于可能的情況下進(jìn)行演習(xí)。5 定期對(duì)應(yīng)急和響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審。4.4.7.5 關(guān)聯(lián)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 27 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.5

35、4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量版次A修改狀態(tài)0目的對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中各項(xiàng)環(huán)境重要因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于公司的所有和環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)。4.5.1.3 職責(zé)總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)行情況、總體目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及法律、法 規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。各部門(mén)：負(fù)責(zé)和本部門(mén)內(nèi)有關(guān)體系運(yùn)行方面的監(jiān)控。4.5.1.4 內(nèi)容A 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè) 和測(cè)量，測(cè)量和監(jiān)測(cè)的方法需文件化。B 對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測(cè)， 對(duì)反映公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的 特定環(huán)境績(jī)效需進(jìn)行關(guān)聯(lián)參數(shù)的監(jiān)測(cè)。C 各部門(mén)應(yīng)定期評(píng)估其監(jiān)測(cè)情況和關(guān)聯(lián)作業(yè)控

36、制情況， 環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo) 是否符合關(guān)聯(lián)的環(huán)境管理方案要進(jìn)行控制、監(jiān)督及確認(rèn)。D 所有經(jīng)校正或調(diào)整過(guò)的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其校正狀態(tài)且保持記錄 （校準(zhǔn) 維修）。E定期對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)關(guān)聯(lián)法規(guī)和其他要求的符合情 況。4.5.1.5 關(guān)聯(lián)文件監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序廢水排放控制程序噪聲控制程序廢氣排放控制程序 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 28 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.54.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)版次A修改狀態(tài)0目的建立起公司生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng) 價(jià)渠道（方法），對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法

37、規(guī)及其他要求的符合 性。4.5.2.2 適用范圍本程序適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求的評(píng)價(jià)。4.5.2.3 職責(zé)4.5.2.3.1 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī) 和其他要求作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、記錄、評(píng)價(jià)方案的發(fā)放。針對(duì)部 門(mén)的不符合所制定的實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.2.3.2 總經(jīng)辦、人事部配合，對(duì)參和評(píng)價(jià)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2.3.3 其他部門(mén)應(yīng)該配合總經(jīng)辦進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，針對(duì)所于部門(mén)的不符 合，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4.5.2.3.4 管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)方案的審批。

38、 出現(xiàn)重 大不符合時(shí)，召集有關(guān)部門(mén)研究解決問(wèn)題。13 個(gè)月4.5.2.4 內(nèi)容A正常情況下，每年至少壹次，壹般于年初或年末，中間間隔不超過(guò)B 參和評(píng)價(jià)人員能力要求C規(guī)定評(píng)價(jià)的方法D確定評(píng)價(jià)的內(nèi)容 E保存和之有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄4.5.2.5 關(guān)聯(lián)文件 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 文件和資料管理程序 記錄管理程序 人力資源管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 29 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.54.5.3 不符合、糾正及預(yù)防措施版次A修改狀態(tài)0目的對(duì)本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)等采取措施加以糾正和預(yù)防。4.5.3.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。4.5.3.3 職責(zé)各部門(mén)：負(fù)

39、責(zé)不符合項(xiàng)的原因分析對(duì)策的再發(fā)防止，且實(shí)施。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系稽核和不符合事項(xiàng)改善、追查。4.5.3.4 內(nèi)容A不符合來(lái)源于環(huán)境監(jiān)控和測(cè)量、內(nèi)外部核查、管理評(píng)審以及關(guān)聯(lián)方等。B 環(huán) 境監(jiān)控、測(cè)量、管理評(píng)審，由總經(jīng)辦推進(jìn)填寫(xiě)環(huán)境不符合糾正方案 ，責(zé) 令不符合發(fā)生部門(mén)限期整改。C外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合，關(guān)聯(lián)部門(mén)需填寫(xiě)外部審核員開(kāi)據(jù)的不符合方案。D 環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫(xiě)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表 ，要求不符 合發(fā)生部門(mén)限期整改。E 各部門(mén)針對(duì)不符合處，制定糾正預(yù)防措施。F 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外部對(duì)組織的抱怨，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。G制定的糾正預(yù)防措施應(yīng)和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。H 跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施。I 對(duì)于糾正和預(yù)防措施引起文件程序的更改，應(yīng)按文件和資料管理程序進(jìn) 行。4.5.3.5 關(guān)聯(lián)文件 不符合、糾正及預(yù)防措施管理程序XXX 公司編號(hào)01頁(yè)碼第 30 頁(yè)共 33 頁(yè)主題4.54.5.4 記錄控制版次A修改狀態(tài)04.5.4.1 目的對(duì)環(huán)境管理中的記錄實(shí)施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和持續(xù)運(yùn) 行的證明。4.5.4.2 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。4.5.4.3 職責(zé) 各部門(mén)：負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的環(huán)境記錄。 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)保管移交的環(huán)境記錄。4.5.4.4 內(nèi)容4.5.4.4.1 記錄