鞋業(yè)公司總倉庫業(yè)務(wù)流程鞋業(yè)倉庫日常管理操作方法指引

1、鞋店總倉庫業(yè)務(wù)流程總經(jīng)理審批一、出貨流程：調(diào)整、重新報(bào)批營銷部報(bào)出貨單（出貨明細(xì)） 報(bào) 批 不同意 同意營銷部發(fā)貨 電子商務(wù)部倉庫員接貨、驗(yàn)收 司機(jī)派送 退回營銷部 賬實(shí)不符 賬實(shí)相符 倉庫員簽收倉庫員入賬 簽收返單給營銷部倉庫員找賬務(wù)要銷售價(jià)格表一橋店配貨流程：總經(jīng)理審批倉庫員找實(shí)體店主管打出貨單財(cái)務(wù)找總經(jīng)理/助理詢價(jià)并將執(zhí)行價(jià)目傳給倉庫員各實(shí)體店接貨、驗(yàn)貨倉庫員發(fā)貨店長簽收 司機(jī)派送 無誤 返單給倉庫員出貨報(bào)表交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)做賬二、補(bǔ)單流程：實(shí)體店主管店長填寫補(bǔ)碼單倉庫員查看是否有貨上 報(bào)進(jìn)入出貨流程聯(lián)系倉庫員進(jìn)入下單流程有貨進(jìn)入生產(chǎn)流程下單至生產(chǎn)部倉庫員交下單情況報(bào)至營銷部總經(jīng)理/助理審批電

2、子商務(wù)/實(shí)體店主管根據(jù)銷售情況共同討論下單數(shù)量倉庫員申請下單無貨三、下單流程： 報(bào)總經(jīng)理審核 同意四、換標(biāo)流程前期投新款（每款30雙，其中魅麗路20雙，柏利摩麗10雙。具體碼數(shù)分配根據(jù)銷售情況確定）倉庫員換標(biāo)貨品交與裁斷主任裁斷主任確認(rèn)數(shù)目換標(biāo)（裁斷主管把關(guān)品質(zhì)） 交付給倉庫員倉庫員驗(yàn)收換標(biāo)品質(zhì)、數(shù)目確認(rèn)無誤后收貨 進(jìn)入發(fā)貨流程網(wǎng)店配貨流程：客服發(fā)貨找倉庫員領(lǐng)貨客服銷售產(chǎn)品 倉庫員做網(wǎng)店貨品賬月末盤存（總領(lǐng)取數(shù)銷售數(shù)=預(yù)售數(shù)） 預(yù)售數(shù)轉(zhuǎn)至下月領(lǐng)取帳 做預(yù)售賬 顧客收到貨品支付寶收款客服做銷售賬每周銷售報(bào)表發(fā)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)對賬 確認(rèn)五、財(cái)務(wù)流程1、一橋店財(cái)務(wù)流程：店長貨款存入指定賬戶店長每天中午做前一

3、日銷售報(bào)表實(shí)體店主管發(fā)電子版本發(fā)給財(cái)務(wù)（陳美雪）店長將每日銷售報(bào)表報(bào)實(shí)體店主管每日填報(bào)銷售報(bào)表2、鞋都店財(cái)務(wù)流程： 店長每周將貨款交至工廠財(cái)務(wù)部（出納）財(cái)務(wù)開具收款單，并返給交款人（留憑證）店長每周將銷售報(bào)表報(bào)給財(cái)務(wù)（陳美雪）3、淘寶網(wǎng)店財(cái)務(wù)流程：填報(bào)每日銷售報(bào)表（未銷售可不填報(bào)） 每周銷售報(bào)表（按交易完成數(shù)）報(bào)給財(cái)務(wù)陳美雪（電子版） 財(cái)務(wù)與支付寶出納核對金額，支付寶出納將當(dāng)周報(bào)表銷售金額匯入指定卡號做已售出賬務(wù) 月末盤存，網(wǎng)店當(dāng)月從倉庫員領(lǐng)取貨品總數(shù)已做賬貨品，剩余預(yù)售中貨品轉(zhuǎn)入下月網(wǎng)店從倉庫領(lǐng)取帳。六、電子商務(wù)部（綜合）工作流程總圖總經(jīng)理生 產(chǎn) 部營 銷 部出貨報(bào)批 下 單 審批、監(jiān)督交 貨發(fā) 收貨 貨進(jìn)、出、存賬目電子商務(wù)部總倉庫淘寶網(wǎng)店鞋都專賣店一橋?qū)Ｙu店財(cái)務(wù) 發(fā)貨 客 戶銷售報(bào)表、貨款產(chǎn)品、服務(wù) 七、月末盤存:財(cái)務(wù)總賬：上月盤存+當(dāng)月