建始縣紅巖寺鎮(zhèn)1000畝玫瑰可行性報(bào)告

1、建始縣紅巖寺鎮(zhèn)1000畝玫瑰種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告紅巖寺鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)商貿(mào)服務(wù)中心二0 一五年九月目      錄一、項(xiàng)目概況2二、項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)前景31、項(xiàng)目建設(shè)背景32、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)前景3三、項(xiàng)目技術(shù)水平及優(yōu)勢(shì)41、項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源42、玫瑰新品種技術(shù)優(yōu)勢(shì)63、加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)64、規(guī)劃設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)75、荒山荒地治理技術(shù)優(yōu)勢(shì)7四、項(xiàng)目建設(shè)方案71、建設(shè)指導(dǎo)思想72、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容83、建設(shè)時(shí)間步驟8五、項(xiàng)目投資估算8六、投資效益分析10七、環(huán)境評(píng)價(jià) 12八、可行性結(jié)論與建議13附表：表1表3  1516一、項(xiàng)目概況玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木，原產(chǎn)地是中

2、國(guó)。玫瑰是世界名花，除觀賞價(jià)值外，更重要的是具有廣泛利用的醫(yī)藥、工業(yè)、食品、香水、化妝品、洗滌品、茶葉等領(lǐng)域的實(shí)用價(jià)值，同時(shí)還是城鄉(xiāng)山區(qū)綠化、水土保持、生態(tài)恢復(fù)的重要花灌木。玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化結(jié)合綠化美化，還可進(jìn)行玫瑰文化為主題的觀光旅游開(kāi)發(fā)。因此，玫瑰有極高的經(jīng)濟(jì)、文化、旅游價(jià)值亟待開(kāi)發(fā)。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被譽(yù)為“液體軟黃金”。全世界玫瑰精油年需求量在30噸左右，現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)量不到10噸，中國(guó)年產(chǎn)量不足1噸，由于純天然玫瑰精油產(chǎn)量嚴(yán)重不足，不得不用人工化學(xué)合成取代。目前該產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)處于自發(fā)、零散種植狀態(tài)，規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化程度很低，對(duì)玫瑰的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和發(fā)展前景，尙未引起各級(jí)政府和企業(yè)家的

3、足夠重視。歐洲幾個(gè)玫瑰主產(chǎn)國(guó)因勞動(dòng)力成本高，擴(kuò)量增產(chǎn)受到制約。所以，玫瑰種植及加工產(chǎn)業(yè)，在國(guó)內(nèi)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)際上是競(jìng)爭(zhēng)不充分產(chǎn)業(yè)。因此，投資玫瑰產(chǎn)業(yè)，并以玫瑰為主題進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)利用的前景好、收益大、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。玫瑰作為世界名花，是愛(ài)情的載體，愛(ài)情是人類(lèi)永恒的主題。玫瑰是愛(ài)、愛(ài)情、浪漫的國(guó)際通用語(yǔ)言，玫瑰文化有著豐富的文化內(nèi)涵。結(jié)合玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)行以愛(ài)情文化為主題的婚慶、蜜月度假、愛(ài)情體驗(yàn)園、玫瑰特色餐飲、玫瑰觀光旅游、戶外愛(ài)好者穿越大本營(yíng)等旅游開(kāi)發(fā)，使人們?cè)诜禈銡w真、擁抱自然中，升華愛(ài)情。一定會(huì)成為戀人、情人、夫妻及老少向往和前往的“熱點(diǎn)”去處。因此，一千畝玫瑰園建成后將會(huì)增添一道嶄新亮

4、麗的風(fēng)景線，可作為地方新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的旅游“賣(mài)點(diǎn)”。玫瑰產(chǎn)業(yè)是一種很好的綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目，作為推動(dòng)生態(tài)治理開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目，凡利用荒山荒坡地、干旱沙荒地等進(jìn)行玫瑰種植加工項(xiàng)目的單位，在政策方面應(yīng)積極爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金扶持，會(huì)同各級(jí)政府、協(xié)調(diào)社會(huì)各界、幫助龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民做大做強(qiáng)玫瑰產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)前景1、項(xiàng)目建設(shè)背景紅巖寺鎮(zhèn)落水洞到?jīng)鏊宓牡缆穬膳缘幕纳胶秃舆叺貛В梢杂脕?lái)開(kāi)發(fā)種植，這條路是到旅游景點(diǎn)吳國(guó)禎的故居的必經(jīng)之路，在這些地方種植大片的玫瑰，可以增加人們旅游的情趣，給景點(diǎn)增添一道嶄新亮麗的風(fēng)景線，還可以幫助這些地區(qū)的農(nóng)民脫貧致富奔小康。此項(xiàng)目只要堅(jiān)持“治理

5、水土流失嚴(yán)重化、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的方針，堅(jiān)持治理荒山與脫貧致富、恢復(fù)生態(tài)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)并舉，確定把適應(yīng)山區(qū)丘嶺、干旱低產(chǎn)薄地生長(zhǎng)的玫瑰新品種，作為治理荒山、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的主推品種，在全鎮(zhèn)各村、貧困地區(qū)推動(dòng)玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。涼水村山區(qū)比重較大、生態(tài)環(huán)境較脆弱，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，農(nóng)民生活水平處于相對(duì)貧困狀態(tài)。如何既要解決變荒山為“山青水秀”，又要解決變荒山為“金山銀山”，出路在發(fā)展特色、生態(tài)、高效農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，并使二者有機(jī)結(jié)合。鑒于該村生態(tài)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該地區(qū)的重要性，確定把該村作為重點(diǎn)扶持區(qū)域，協(xié)助政府、依靠社會(huì)和農(nóng)民的力量，以產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的發(fā)展手段，通過(guò)發(fā)展特色、生態(tài)、高效玫瑰產(chǎn)業(yè)和旅

6、游業(yè)，幫助農(nóng)民脫貧致富，推動(dòng)該村荒山荒坡治理,恢復(fù)一方生態(tài)、致富一方百姓、發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，通過(guò)大力發(fā)展玫瑰種植和產(chǎn)業(yè)化加工，結(jié)合進(jìn)行加工等綜合開(kāi)發(fā)，探索建立一套全新的山區(qū)治理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,探索荒山荒坡治理與農(nóng)民脫貧致富的路子，實(shí)現(xiàn)有效治理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展共贏的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益的統(tǒng)一，這是本項(xiàng)目的核心內(nèi)容。2、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)前景隨著科技水平的提高，玫瑰深加工新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以玫瑰為原料的加工產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而寬。玫瑰是香精香料產(chǎn)業(yè)中的佼佼者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基礎(chǔ)原料，后可加工為香水、化妝品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健膠囊、玫瑰膏、玫瑰醬、干花蕾、玫瑰粉等，還被

7、廣泛應(yīng)用于飲料、食品、洗滌品、香煙、茶葉、洗浴等行業(yè)。目前，這些行業(yè)因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化學(xué)合成來(lái)取代，這對(duì)食品安全、人體安全都是隱患。應(yīng)用天然玫瑰原料生產(chǎn)是必然趨勢(shì)，應(yīng)用純天然玫瑰產(chǎn)品是人們的最佳選擇。從世界范圍看，近10年來(lái)香精香料工業(yè)的增長(zhǎng)速度一直高于其他工業(yè)的平均速度，預(yù)計(jì)今后香精香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢(shì)。玫瑰是香精香料中的佼佼者，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均看好玫瑰花生產(chǎn)、加工的市場(chǎng)潛力和豐厚利潤(rùn)。中國(guó)治理荒漠化基金會(huì)委托中國(guó)駐保加利亞大使做的國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告稱(chēng)：玫瑰精油一直是國(guó)際市場(chǎng)的緊俏貨，其價(jià)格昂貴，被稱(chēng)為“液體軟黃金”（國(guó)際玫瑰精油售價(jià)合人民幣為620萬(wàn)元公斤）。在國(guó)際

8、市場(chǎng)上，玫瑰精油年需求30噸以上，近十年全球玫瑰精油產(chǎn)量一直在10噸左右，缺口在60%以上。隨著玫瑰產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛，加之人們對(duì)有機(jī)、綠色、安全產(chǎn)品意識(shí)的提高，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然玫瑰精油的需求還將擴(kuò)大，市場(chǎng)缺口會(huì)越來(lái)越大。據(jù)稱(chēng)出口量一直居世界第一位的保加利亞，即將禁止大馬士革玫瑰基礎(chǔ)油的出口。因此，大力發(fā)展玫瑰種植加工項(xiàng)目，在國(guó)際市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)不充分行業(yè)，前景廣闊。據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市場(chǎng)需求，呈逐年上升趨勢(shì)。近幾年，我國(guó)藥用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30萬(wàn)噸左右，而目前全國(guó)總產(chǎn)量不足10萬(wàn)噸，與市場(chǎng)需求相差甚遠(yuǎn)，供需矛盾突出，價(jià)格逐年上升。

9、現(xiàn)國(guó)內(nèi)玫瑰花收購(gòu)價(jià)為2530元公斤，玫瑰花蕾售價(jià)為5060元公斤，玫瑰精油售價(jià)為68萬(wàn)元公斤。因此，發(fā)展玫瑰種植加工項(xiàng)目，在中國(guó)市場(chǎng)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，極具商機(jī)。三、項(xiàng)目技術(shù)水平及優(yōu)勢(shì)1、技術(shù)來(lái)源轉(zhuǎn)基因玫瑰新品種、高效快速繁殖育苗技術(shù)、高產(chǎn)栽培技術(shù)，來(lái)源于北京水木中天植物科學(xué)研究院；玫瑰產(chǎn)品加工技術(shù)由中國(guó)玫瑰技術(shù)研發(fā)中心提供。技術(shù)先進(jìn)性及技術(shù)水平：“中天玫瑰”為正、回雜交后又轉(zhuǎn)抗性基因新品種，是國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)品種。超臨界萃取技術(shù)或生物制劑提取技術(shù)、納米級(jí)超微粉末加工技術(shù)都是目前世界先進(jìn)技術(shù)。玫瑰觀光旅游、婚慶、玫瑰餐飲及休閑別墅建設(shè)等規(guī)劃設(shè)計(jì)屬?lài)?guó)家一流水平。2、玫瑰新品種技術(shù)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目引種的“中天玫

10、瑰”，是北京水木中天植物科學(xué)研究院整合國(guó)內(nèi)玫瑰育種專(zhuān)家，先用野薔薇與傳統(tǒng)玫瑰作正交，形成一代雜交品系后，又回交進(jìn)行了二次雜交育種，然后與中國(guó)科學(xué)院合作進(jìn)行了轉(zhuǎn)抗鹽堿耐干旱基因育種，使“中天玫瑰”得到了基因改良。該新品種已經(jīng)在中國(guó)東北、華北、西北、華南地區(qū)和濱海鹽堿地區(qū)與目前國(guó)內(nèi)推廣品種及國(guó)外引進(jìn)品種進(jìn)行了比較試驗(yàn)。試驗(yàn)表明：“中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度鹽堿、耐干旱、耐澇、耐零下39度寒冷）、產(chǎn)量高（年畝產(chǎn)鮮花500700公斤）、花期長(zhǎng)（春、夏、秋三季開(kāi)花）、香型好、適應(yīng)范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟(jì)效益高，可“三季觀花、冬季觀枝（枝條紫紅色）”。試驗(yàn)表明：用該品種是進(jìn)行低產(chǎn)田、荒山荒坡、鹽堿地、沙

11、荒地利用的好品種，非常適合大面積集中種植和產(chǎn)業(yè)化加工；也可結(jié)合荒山荒坡綠化和城鄉(xiāng)綠化，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化種植加工。該品種可實(shí)現(xiàn)綠化美化香化產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化一舉三得之利，是經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益最佳結(jié)合的經(jīng)濟(jì)林植物，是改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境、加快農(nóng)民脫貧致富最適宜的品種和最適合公司運(yùn)作或機(jī)構(gòu)投資的項(xiàng)目。3、加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)目前國(guó)內(nèi)外玫瑰精油加工一直沿用傳統(tǒng)的水蒸氣蒸餾法提取工藝，玫瑰花的出油率約為0.04%左右，2500公斤花瓣才能提煉1公斤玫瑰精油。該項(xiàng)目可采用先進(jìn)的超臨界CO2流體萃取或生物制劑提取等高新技術(shù)和設(shè)備提取，出油率提高可一倍，達(dá)到0.08-0.1%，提煉1公斤玫瑰精油只需要1200公斤左右花瓣。利用

12、新技術(shù)所生產(chǎn)精油色味純正，品質(zhì)和質(zhì)量上好，價(jià)格和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大。在玫瑰加工、生產(chǎn)技術(shù)上，中國(guó)玫瑰技術(shù)研發(fā)中心已組織了國(guó)內(nèi)外一批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家和技術(shù)人員隊(duì)伍，掌握了提取玫瑰精油的最新技術(shù)工藝和玫瑰系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)，可為項(xiàng)目做技術(shù)支撐。4、規(guī)劃設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)中國(guó)治理荒漠化基金會(huì)合作單位北京達(dá)沃斯旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院，是國(guó)家旅游局所屬旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院改制企業(yè)，現(xiàn)有專(zhuān)職規(guī)劃、策劃及設(shè)計(jì)人員180多名，技術(shù)骨干匯集了清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院等著名科研院校單位精英，涉及旅游、城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)、建筑、園林、文化、生態(tài)、投資、地理、管理等多個(gè)學(xué)科。先后主持或完成了300多項(xiàng)國(guó)家、省、市、縣的旅游發(fā)展總體規(guī)

13、劃及著名旅游景區(qū)、度假區(qū)的旅游詳細(xì)規(guī)劃和投融資規(guī)劃，參與了多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)課題的研究工作，規(guī)劃設(shè)計(jì)水平國(guó)家一流。5、荒漠化治理技術(shù)優(yōu)勢(shì)沙漠地、鹽堿地、荒山荒地等的開(kāi)發(fā)利用與生態(tài)建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。中國(guó)治理荒漠化基金會(huì)組建了各個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，集中了全國(guó)各大院校和科研機(jī)構(gòu)的一大批專(zhuān)家 教授，形成了治理沙化、鹽堿化、荒山荒地和綜合開(kāi)發(fā)的人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)。可為該項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。四、項(xiàng)目建設(shè)方案1.建設(shè)指導(dǎo)思想以中央和恩施州關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)的精神為指導(dǎo)，以國(guó)家和地方生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃為依據(jù)，緊緊圍繞荒山治理、廢用土地利用、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、脫貧致富奔小康這個(gè)主題，積極發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)

14、化，建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)模式、高效農(nóng)業(yè)模式。在項(xiàng)目建設(shè)上采取科學(xué)的管理手段和行之有效的管理措施及運(yùn)營(yíng)模式，使項(xiàng)目發(fā)揮最佳經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。把項(xiàng)目建設(shè)成為前景廣闊、富有特色的樣板工程，真正成為“既要青山綠水、又要金山銀山”的典型示范工程。2.建設(shè)內(nèi)容基本定位：建設(shè)湖北省規(guī)模最大的玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)園，形成玫瑰種植資源中心、技術(shù)研發(fā)中心、市場(chǎng)信息中心、產(chǎn)品加工銷(xiāo)售中心；以玫瑰產(chǎn)業(yè)化形成的“花海景觀”為基礎(chǔ)，建設(shè)愛(ài)情主題的特色旅游園區(qū)。項(xiàng)目要體現(xiàn)高效、特色、環(huán)保、生態(tài)主題，展示東、西方豐富愛(ài)情文化內(nèi)涵，形成國(guó)內(nèi)一流的山水、人文旅游資源，打造一個(gè)知名品牌。3.建設(shè)步驟五年內(nèi)分三期實(shí)施，本報(bào)告主要就一

15、期（2016-2017年）的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行分析。五、項(xiàng)目一期投資估算項(xiàng)目建設(shè)估算總投資為202萬(wàn)元。其中：玫瑰種植基地建設(shè)投資102萬(wàn)元、玫瑰加工廠建設(shè)投資100萬(wàn)元。（一）玫瑰種植、加工投資估算1、玫瑰種植基地投資估算該項(xiàng)目規(guī)劃種植基地建設(shè)總投資為187萬(wàn)元。其中，固定資產(chǎn)投資162萬(wàn)元，包括前期費(fèi)用3萬(wàn)元，固定設(shè)備費(fèi)26.60萬(wàn)元，道路50萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)5.40萬(wàn)元；種苗引進(jìn)投資4.5萬(wàn)元，種苗繁育與栽植72.50萬(wàn)元。流動(dòng)資金25萬(wàn)元。（1）前期費(fèi)用主要包括項(xiàng)目考察費(fèi)、規(guī)劃論證、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，合計(jì)3萬(wàn)元。（2）固定設(shè)備費(fèi)76.60萬(wàn)元，主要為土地整理費(fèi)、水電設(shè)備與設(shè)施、辦公用房及設(shè)

16、備、交通工具、冬暖大棚、生產(chǎn)工具、道路等。（3）10畝種植資源圃建設(shè)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)種苗費(fèi)4.2萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元。（4）種苗繁育與栽植。1000畝*500棵*1.45元/棵=72.50萬(wàn)元（含各項(xiàng)費(fèi)用）。流動(dòng)資金25萬(wàn)元（1）土地租金2萬(wàn)元（400元/畝*500畝/10年=2）；（2）人工費(fèi)、水電費(fèi)、肥料費(fèi)和管理費(fèi)等21.50萬(wàn)元；（3）其它：2.50萬(wàn)元。2、玫瑰深加工投資估算玫瑰加工廠建設(shè)估算投資100萬(wàn)元。其中：廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資60萬(wàn)元（租廠房10萬(wàn)、烘干設(shè)備提精油設(shè)備50萬(wàn)元），附屬設(shè)施10萬(wàn)元（道路安裝運(yùn)輸），流動(dòng)資金20萬(wàn)元。（加工這一塊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)品種系列多，可以通

17、過(guò)以加工提取精油一項(xiàng)為主，逐步開(kāi)發(fā)其他產(chǎn)品）。投資說(shuō)明：生產(chǎn)加工設(shè)備以引進(jìn)國(guó)外技術(shù)生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主、少量設(shè)備進(jìn)口，建廠本著有利于少花錢(qián)、有利于環(huán)保的原則，合理規(guī)劃布局加工廠建設(shè)。玫瑰精油加工項(xiàng)目可采用超臨界CO2萃取設(shè)備，該裝置主要由萃取釜、分離釜、精鎦柱、CO2高壓泵、制冷系統(tǒng)、CO2貯罐、換熱系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、溫壓控制系統(tǒng)等組成，目前該技術(shù)已成熟。玫瑰化妝品、玫瑰保健品、玫瑰酒水飲料等生產(chǎn)設(shè)備，國(guó)內(nèi)均有現(xiàn)成設(shè)備生產(chǎn)線和成熟技術(shù)，屆時(shí)可比較選擇并適當(dāng)改進(jìn)部分工藝、設(shè)備即可。六、投資效益分析本項(xiàng)目一期建設(shè)期為3年，項(xiàng)目投資收益估算如下：(一)玫瑰種植基地投資收益分析1、收益估算：按每年畝產(chǎn)玫瑰

18、鮮花400公斤（以中等產(chǎn)量計(jì)算）、現(xiàn)行收購(gòu)價(jià)每公斤20元/公斤計(jì)算，種植1千畝玫瑰年產(chǎn)鮮花總量達(dá)40萬(wàn)公斤，每年鮮花總收入800萬(wàn)元，每年純總收入可達(dá)640萬(wàn)元。2、成本估算：土地租金攤銷(xiāo)2萬(wàn)元（400元/畝*500畝/10年=20000）；人工費(fèi)： 90工作日*60元/工作日*20人=10.80萬(wàn)元1000畝*400公斤*6元/公斤=240萬(wàn)元水電、肥料、植保等投入：100*1000=10萬(wàn)元折舊： 162/12=13.5萬(wàn)元（不計(jì)殘值）其它費(fèi)用：13.70萬(wàn)元直接成本合計(jì)：290萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用：800*3%=24萬(wàn)元管理費(fèi)用：管理人員工資=5*2000*12=12萬(wàn)元。技術(shù)服務(wù)等費(fèi)用=8萬(wàn)元

19、其他管理費(fèi)用=6萬(wàn)元合計(jì)26萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用：按70%借入資金機(jī)會(huì)成本測(cè)算=137*0.054*0.7=6萬(wàn)元。期間費(fèi)用合計(jì)56萬(wàn)元，成本費(fèi)用合計(jì)346萬(wàn)元（3460元/畝）。3、利潤(rùn)：800-346=454萬(wàn)元銷(xiāo)售玫瑰鮮花，或直接加工成玫瑰花茶免稅。投資利潤(rùn)率=454/187=242.78%成本利潤(rùn)率=454/30=148.37%投資回收期=4-1+187/454=3.41年（含3年建設(shè)期）盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷（銷(xiāo)售收入-變動(dòng)成本-稅金）×100%=69.5/（800-236.5）×100%=12.33%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到生產(chǎn)能力的12.33%，即年銷(xiāo)售額

20、達(dá)到98.64萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目不虧不盈，盈利空間極大。（二）玫瑰加工收益分析玫瑰加工廠建設(shè)總投資估算為100萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資80萬(wàn)元，流動(dòng)資金20萬(wàn)元。1、深加工提煉玫瑰精油的方法有：蒸餾法萃取、溶劑法萃取、二氧化碳法萃取。用傳統(tǒng)蒸汽蒸餾法萃取，提煉1公斤玫瑰油約需2500公斤玫瑰花瓣，用二氧化碳法萃取提煉1公斤玫瑰油約需1200公斤玫瑰花瓣。2、1000畝玫瑰基地進(jìn)入豐產(chǎn)期，按玫瑰花平均畝產(chǎn)400公斤（以中等產(chǎn)量計(jì)算）、可年產(chǎn)玫瑰花40萬(wàn)公斤，若全部提取玫瑰精油可產(chǎn)出333公斤，按每公斤玫瑰油市場(chǎng)價(jià)5萬(wàn)元人民幣計(jì)算，年加工產(chǎn)值可達(dá)1665萬(wàn)元，按凈收益為總產(chǎn)值的30計(jì)算，年凈收益達(dá)499

21、萬(wàn)元。（三）社會(huì)生態(tài)效益分析：1、農(nóng)民總收入：按每畝年毛收入8000元、每畝年純收入4540元、按每戶種植3畝地、戶均3口人計(jì)算，每戶農(nóng)民年毛收入24000元，每戶農(nóng)民年純收入13620元，每戶每人年均增加純收入4540元。2、脫貧致富效果：該項(xiàng)目可安排300戶農(nóng)民種植玫瑰，年人均增收可達(dá)4540元，這對(duì)項(xiàng)目區(qū)低收入農(nóng)民群體生活條件是一個(gè)極大改善和提高，能解決一萬(wàn)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)脫貧致富。在玫瑰加工階段新增農(nóng)民就業(yè)人數(shù)人均年增收6000元以上。還將帶動(dòng)這一地區(qū)旅游、運(yùn)輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。3、該項(xiàng)目可興一方產(chǎn)業(yè)、富一方百姓，利在當(dāng)今、福祉后人，是一項(xiàng)富民工程、生態(tài)工程、品牌工程。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，實(shí)

22、現(xiàn)荒山增綠、農(nóng)民增收，真正變荒山為“山青水秀”，變荒山為“金山銀山”，是“綠化轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化”的好路子，是發(fā)展特色、生態(tài)、高效農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的好模式，一定會(huì)取得顯著的生態(tài)效益和社會(huì)效益。七、環(huán)境評(píng)價(jià)該玫瑰基地建成后，既帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收，又增加植被覆蓋、對(duì)周?chē)鷳B(tài)環(huán)境起到很好的改善作用。在整個(gè)玫瑰深加工過(guò)程中，無(wú)排放污染，最后工序的廢水、廢渣是很好的有機(jī)肥料。對(duì)旅游、居住環(huán)節(jié)排放的污水、垃圾等，可采用最先進(jìn)的生物制劑技術(shù)進(jìn)行處理、凈化后，污水變農(nóng)業(yè)用水、垃圾變有機(jī)肥，可再次利用，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成污染和危害。八、可行性結(jié)論與建議該項(xiàng)目是在各級(jí)政府大力支持下實(shí)施的項(xiàng)目，是特色生態(tài)高效農(nóng)業(yè)與生態(tài)治理開(kāi)發(fā)示范工程，是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)工程，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、農(nóng)民脫貧致富奔小康的希望工程。1、通過(guò)對(duì)可行性