技術(shù)文件管理制度

1、山東華波泵業(yè)有限公司編勺HB-ZD-01版本01貞俏第1頁(yè)共6頁(yè)生效日期2011年01月01日技術(shù)文件管理制度1.目的為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最 新有效版本。2.適用范圍2.1本制度適用于本公司技術(shù)文件的管理工作。3.職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)，更改，資 料員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放和歸檔管理。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的管理。4.定義本規(guī)定所述的技術(shù)文件包括產(chǎn)品總成圖、零件圖、包裝圖紙、工裝圖紙、 檢具圖紙，工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗(yàn)卡、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 等文件資料。5.程序5.1技術(shù)資

2、料的類型 5.1.1產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術(shù)通知單以及根據(jù)TS16949編制的各類技術(shù)性 文件;山東華波泵業(yè)有限公司編勺HB-ZD-01版本01貞俏第2頁(yè)共6頁(yè)生效日期2011年01月01日技術(shù)文件管理制度5.1.2件等;5.1.3顧客提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn);5.1.4外來資料（圖紙、電子文檔，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）5.1.5與顧客之間的關(guān)于技術(shù)信息的郵件、傳真、信函等。材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文5.2試制階段圖紙文件的管理5.2.1試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上，以便隨時(shí)修改和指

3、導(dǎo)試制工作。5.2.2產(chǎn)品的第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后, 由技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，移交技術(shù) 文件資料員，同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各車間（部門）資料管理員在收到生產(chǎn)用 圖時(shí)，必須將試制用圖收齊送交技術(shù)文件資料員，由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一將 試制用圖銷毀。5.3生產(chǎn)階段圖紙文件的管理 5.3.1各文件/圖紙使用部門有圖面污損，需要更換新圖或文件時(shí)，由相應(yīng) 部門資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”連同污損圖紙或文件一起到 技術(shù)部門申請(qǐng)換發(fā)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由技術(shù)文件資料員負(fù)責(zé)復(fù)印和山東華波泵業(yè)有限公司編勺HB-ZD-01版本01貞俏第3頁(yè)共6

4、頁(yè)生效日期2011年01月01日技術(shù)文件管理制度發(fā)放。如在申請(qǐng)復(fù)印圖紙/文件時(shí)，沒有遞交污損圖紙/文件，技術(shù)質(zhì)量部資 料員不予復(fù)印換發(fā)。5.3.2如圖紙/文件丟失，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”, 寫明原因和責(zé)任人，到技術(shù)質(zhì)量部門資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.3.3外協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由提出部門管理員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單” 到技術(shù)質(zhì)量部資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”章。5.3.4 “文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”由技術(shù)質(zhì)量部資料員統(tǒng)一保管，保存期一 年后銷毀。5.3.5各車間部門必須建立圖紙文件收發(fā)臺(tái)帳，以便核對(duì)。5.4技術(shù)類文件的更改技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)質(zhì)量部。其它任何部

5、門或個(gè)人都沒有更改技術(shù) 文件的權(quán)力。5.4.1技術(shù)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門填寫“技術(shù)文件更改 建議單”，交技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審并在“反饋意見”欄中簽署意見，如技術(shù) 質(zhì)量部同意，則由技術(shù)質(zhì)量部授權(quán)人實(shí)施更改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋 給更改提出部口并保存，如不同意，也在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提 出部門并保存。山東華波泵業(yè)有限公司編勺HB-ZD-01版本01貞俏第4頁(yè)共6頁(yè)生效日期2011年01月01日技術(shù)文件管理制度5.4.2如技術(shù)質(zhì)量部白己提出文件更改，需填寫“技術(shù)文件更改通知單”，并同時(shí)更改相應(yīng)技術(shù)文件。5.4.3技術(shù)文件的更改要有技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.4.4更

6、改單編制者負(fù)責(zé)按更改單對(duì)底圖、原件及相關(guān)文件進(jìn)行更改。試制 階段的技術(shù)類文件允許刮改，歸檔后的技術(shù)類文件則必須劃改，并在劃改處 右上角作出與更改單一致的更改標(biāo)記，并填寫技術(shù)文件中更改欄內(nèi)容。5.4.5更改單的發(fā)放范圍及數(shù)量與原文件相同。5.4.6技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)底圖或原件之外的受控文件的更改，向相關(guān)部門發(fā) 放更改通知單、調(diào)換更改頁(yè)、收回的資料上蓋“作廢”章并保存“技術(shù)文件 申請(qǐng)單”或“技術(shù)文件更改通知單”，接收者在“受控文件發(fā)放 /回收記錄 上簽收。5.4.7技術(shù)質(zhì)量部編制“技術(shù)文件更改狀態(tài)一覽表”，以防止使用失效和/或 作廢的文本。5.4.8更改文件審批后，主管部門按“受控文件發(fā)放/回收記錄

7、”對(duì)該文件 進(jìn)行換頁(yè)，并在“文件更改履歷表”上作好記錄。5.5圖紙資料的發(fā)放管理5.5.1圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā)放臺(tái)帳（臺(tái)帳保存期二年，二年后銷毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按規(guī)定。山東華波泵業(yè)有限公司5.5.25.5.35.5.4編勺HB-ZD-01版本01貞俏第5頁(yè)共6頁(yè)生效日期2011年01月01日技術(shù)文件管理制度試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制”章，寫明有效日期（有效日期最長(zhǎng)不超過三個(gè)月）和發(fā)放編號(hào)后，由技術(shù)質(zhì)量部資料員發(fā)放到各有關(guān)車間資料管理員。批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)質(zhì)量部資料員發(fā)放蓋有紅色“受控”章（含發(fā)放編號(hào)）的圖紙文件。換發(fā)圖紙文

8、件時(shí)，同時(shí)收回相應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文件資料員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔（存期為一年,一年后銷毀。）5.5.5作業(yè)指導(dǎo)書（三級(jí)文件）發(fā)放時(shí)，由技術(shù)文件資料員在文件每頁(yè)上加蓋紅色“受控”章和發(fā)放編號(hào)后，再發(fā)放到各有關(guān)車間（部門）5.5.6外發(fā)圖紙除在技術(shù)部部長(zhǎng)審核后，再經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6文件的換版5.6.1技術(shù)類文件的換版，由原編制者（或原部門）以技術(shù)文件更改的方法 來實(shí)施。技術(shù)文件的封面和每頁(yè)頁(yè)面上均應(yīng)有適宜的版次號(hào)。5.7技術(shù)類文件的回收、作廢、銷毀 5.7.1試制階段的失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回。底圖或原件按 產(chǎn)品分類登記、存放，直至該產(chǎn)品文件歸檔后，方可銷毀。底圖或原件之外 的受控文件收回后即可銷毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。山東華波泵業(yè)有限公司技術(shù)文件管理制度編勺HB-ZD-01版本01貞俏第6頁(yè)共6頁(yè)生效日期2011年01月01日5.7.2歸檔后的失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)