2018年公司企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃書

1、實(shí)用文檔2018 年公司年度經(jīng)營計(jì)劃書一、20182018 年的經(jīng)營方向再次認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOTSWOT 的基 礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研 判，將 2012018 8年的經(jīng)營方針確定為：加強(qiáng)供應(yīng)商建設(shè)、市場開發(fā)，項(xiàng)目研發(fā)增實(shí)力，加強(qiáng)管理提利潤各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)，包括制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終 圍繞經(jīng)營方針展開、執(zhí)行及落實(shí)。二、20182018 年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)20182018 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入 45004500 萬元，保底銷售收入 40004000 萬元；年度稅后利 潤10001000 萬元

2、，稅后利潤率 49%49%保底利潤 800800 萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)， 也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分單位：萬元分類項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度按部門分解合計(jì)進(jìn)度比實(shí)用文檔上述銷售目標(biāo)的分解，按2018 年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件正在完善中）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶 群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。發(fā)展客戶、爭取訂單。對(duì)此, 依舊用老的政策銷售模式如下：1.1. 全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。進(jìn)一步修正全員營銷方案，鼓勵(lì)

3、全體員工參與營銷工作。2.2. 新項(xiàng)目研發(fā)必須要有實(shí)際的成績，國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、 快速占領(lǐng)”的策略，集中力量研發(fā)項(xiàng)目。3.3. 海外市場的主攻方向是日本、 越南、 印度市場， 開拓“歐洲 市場”為目標(biāo)市場策略。4.4. 做好老客戶老產(chǎn)品的維護(hù)及提升，做好老客戶新產(chǎn)品的開發(fā)， 老客戶介紹新客戶，開發(fā)新客戶等；（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。20182018 年公司的整體產(chǎn)品策略：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在工藝、 原材料和價(jià)格上，始終以滿足客戶需求為原則，降低產(chǎn)品利潤，提升 總體銷售額，以價(jià)換量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措 施：1 1 .現(xiàn)在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上

4、老產(chǎn)品從外觀尺寸到精度進(jìn)行改善提升。2.2. 新項(xiàng)目開發(fā)方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免走彎路?！耙罁?jù)市場需求、適當(dāng)投入、打破國外壟斷”為策略，以訂單為主，以高利潤為目標(biāo)。實(shí)用文檔3.3. 做好供應(yīng)商建設(shè)，做好產(chǎn)品開發(fā)、采購和品質(zhì)保證基礎(chǔ)穩(wěn)固， 走訪并指導(dǎo)供應(yīng)商生產(chǎn)，為供應(yīng)商做好成本降低等工作。4.4. 重要產(chǎn)品的核心工序?qū)崿F(xiàn)自己生產(chǎn)，掌握核心的技術(shù)管理。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1 1 供應(yīng)商建設(shè)，指導(dǎo)，稽核，品質(zhì)提升，降低成本。2.2. 生產(chǎn)成本特別是采購成本的控制，必須以非常手段克服和消 化各類漲價(jià)因素，以降低材料、成本、研發(fā)投入等采購成本為突破口， 以提升生產(chǎn)效率、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基

5、本點(diǎn)，能耗成本等在內(nèi)的各 項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。3.3. 品質(zhì)管控， 每款產(chǎn)品必須做好 SOPSOP 的制作確定好精度、 尺寸、gapgap、stepstep 的 specspec，做好檢驗(yàn)人員培訓(xùn)。（二）行政人力保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”的宗旨，為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1.1. 加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20182018 年 6 6 月3131 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2.2. 人員定崗：根據(jù)員工的特長，合適的讓放至合適崗位，或者 性格互補(bǔ)得搭檔。一人多職，一人多能的原則，

6、扁平化管理。3.3. 建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競爭性、對(duì)內(nèi)具有公實(shí)用文檔平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配 體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。（三）財(cái)務(wù)資源保障20182018 年，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1.1. 逐步下放費(fèi)用審批：在 20172017 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上， 財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審 權(quán)下放給各部門，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理 性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。2.2. 主導(dǎo)成本降低：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必 須更多地“走出去”，直接參與其他部門工作或組織

7、各類專項(xiàng)培訓(xùn)， 協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3.3. 健全財(cái)務(wù)管控體系（四）組織管理保障1.1. 由曹總負(fù)責(zé)，與業(yè)務(wù)部簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé) 任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2.2. 由各部門負(fù)責(zé)讓，20172017 年 1212 月 2525 日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層 層分解，并與相關(guān)員工簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé) 任、獎(jiǎng)懲等。各部門的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于行政人事部，實(shí)施歸檔管理。3.3. 由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20172017 年 1212 月 2020 日前，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和 成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任 和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討等工作。實(shí)用文檔4.4. 由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/ /季“經(jīng)營業(yè)績達(dá)成研討會(huì)”，總 結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司管理層：20182018 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和