內(nèi)部質(zhì)量體系審核(方案二)

1、 電源制造有限公司2014年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料審核周期：二0一四年五月2014年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 公司貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，已按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理 ，并已進行了多年的運行。為了確保公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、持續(xù)運行的有效性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，根據(jù)文件要求，應(yīng)進行每年不少于一次的內(nèi)部質(zhì)量審核，現(xiàn)將2014年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃制定如下:一：審核目的：審核體系按文件按標(biāo)準(zhǔn)運行的符合性與有效性，審核公司是否有效保證已通過3C認(rèn)證產(chǎn)品與形式試驗合格樣品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用情況，于第三方認(rèn)證審核前對體系進行自我評價，查出薄弱環(huán)節(jié)和不符

2、合之處，采取糾正措施，確保體系有效運行，并為管理評審提供輸入。二、審核范圍：審核采用集中審核和全面審核方式，及包括AC/DC、DC/DC系列開關(guān)電源的設(shè)計、生產(chǎn)到交付服務(wù)的全過程及涉及到的所有部門的所有人員和要素。三、審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊；管理制度；顧客合同要求；適用的法律法規(guī)要求等。四、審核人員審核組長： 審核員： 五、審核時間 內(nèi)審安排在5月。 要求各部門日常認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量體系文件和各項管理制度，屆時積極配合好內(nèi)審工作。綜合部屆時將提前通知審核組長編制審核實施計劃，組織好具體的審核工作。日程安排日期時間部門要素審核員5月日8:00-8:30首次會議全體受審

3、核部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)、全體內(nèi)審員8:30-9:00市場部5.4.1 5.5.1 7.2 7.5.1 8.2.18:30-9:00采購部5.4.1 5.5.1 7.49：00-10:00技術(shù)部5.4.1 5.5.1 4.2.3 7.39：00-10:00品管部5.4.1 5.5.1 7.6 8.2.4 8.3 8.410:00-11:30綜合部5.4.1 5.5.1 6.2 7.5.5 8.2.2 8.2.3 8.4 8.513:00-14:30生產(chǎn)部（含車間）5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.315:00-16:00領(lǐng)導(dǎo)層4.1

4、 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.516:30-17:00末次會議全體受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)、全體內(nèi)審員備注：編制： 批準(zhǔn)：日期： 日期：簽 到 表會議主持人地點日期會議主要內(nèi)容：序號姓 名部 門簽 到序號姓 名部 門簽 到備注： 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告審核目的：審核體系按文件按標(biāo)準(zhǔn)運行的符合性與有效性，審核公司是否有效保證已通過3C認(rèn)證產(chǎn)品與形式試驗合格樣品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用情況，于第三方認(rèn)證審核前對體系進行自我評價，查出薄弱環(huán)節(jié)和不符合之處，采取糾正措施，確保體系有效運行，并為管理評審提供輸入。審核范圍：審核體系按文件按

5、標(biāo)準(zhǔn)運行的符合性與有效性，審核公司是否有效保證已通過3C認(rèn)證產(chǎn)品與形式試驗合格樣品的一致性及認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用情況，于第三方認(rèn)證審核前對體系進行全過程全部門審核，查出薄弱環(huán)節(jié)和不符合之處，采取糾正措施，確保體系有效運行。審核依據(jù)： ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊；管理制度；顧客合同要求；適用的法律法規(guī)要求等。審核組長：審核員：審核日期：2014年5月20日審核計劃實施情況：存在的主要問題： 體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：(審核組長) 簽名： (管理者代表)批準(zhǔn): 日期: 日期：注：附不符合項分布表及不及格報告。不符合項分布表部門過程合計合計 注：嚴(yán)重不符合 輕微不符合 觀察

6、項 制表： 日期:內(nèi)審不符合項報告單 編號： 受審核部門：接待人：審核日期：不符合事實描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)重不符合 輕微不符合 觀察項 審核員簽名： 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：原因分析及采取的糾正措施計劃： （部門負(fù)責(zé)人）簽名：（審核員）確認(rèn)： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人：糾正措施的驗證： （審核員）簽名：內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門市場部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定5.4.15.5.17.27.5.1本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否制定？是否與工廠的質(zhì)量目標(biāo)相一致，有何落實措施？本部門職責(zé)是否清楚？內(nèi)部崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定，并進行了溝通？與產(chǎn)品有關(guān)的要求如何進行確定？與產(chǎn)品有關(guān)的要求如何評審？查評審規(guī)定

7、（評審方法、內(nèi)容、時機、責(zé)任人和參加部門）。是否按規(guī)定進行評審（按產(chǎn)品分類分別進行評審）？隨機抽樣查評審記錄。是否提出必要的措施？引起的措施是否落實？是否對口頭訂單在接受前進行確認(rèn)？是否對有關(guān)產(chǎn)品的信息（產(chǎn)品目錄、廣告等）進行評審？如何處理顧客問詢，合同或訂單如何處理，查產(chǎn)品要求變更時如何控制？相關(guān)文件是否更改？ 相關(guān)人員是否知道變更的要求？是否按合同或規(guī)定交付產(chǎn)品？查交付記錄，檢查合同履約情況；產(chǎn)品交付后的活動如何規(guī)定。如：向顧客提供適當(dāng)文件（使用說明；顧客反饋如何處理，顧客抱怨、產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格如何處理？顧客反饋信息如何分析、評價并作出處理意見？顧客對服務(wù)的驗證評價；審核員

8、審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門綜合部/倉庫接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.5.37.5.5是否針對不同產(chǎn)品采用適宜的搬運方法（如有無合適的工位器具）？有無適當(dāng)?shù)馁A存場地、庫房，貯存環(huán)境條件和設(shè)施是否恰當(dāng)（查規(guī)定和現(xiàn)場）？產(chǎn)品碼放是否符合規(guī)定？并適于先進先出？產(chǎn)品存放時是否采取了適宜的保護措施（查規(guī)定和現(xiàn)場）？各類產(chǎn)品有無正確標(biāo)識，有追溯性要求的產(chǎn)品是否有唯一性標(biāo)識？出入庫是否辦理規(guī)定手續(xù)（入庫有合格證明，出庫核對合格證明）？是否有標(biāo)識區(qū)分檢驗狀態(tài)？各類物資帳卡物是否一致？對有貯存期限的物資是否特別標(biāo)識，超期存貯如何處理？是否定期檢查庫存品質(zhì)量狀況？對劇毒化學(xué)藥品、易燃易爆物資

9、是否有特殊規(guī)定保存發(fā)放？包裝有無規(guī)定，包裝過程怎樣控制？包裝是否檢驗并符合標(biāo)準(zhǔn)？包裝有無規(guī)定的標(biāo)識？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門市場部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定8.2.1顧客滿意信息如何控制？顧客滿意信息的獲取和利用是否確定方法？查獲取的顧客滿意信息資料和分析、利用的結(jié)果。審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門綜合部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定8.2.26.2內(nèi)部質(zhì)量審核是否按規(guī)定安排（定期和不定期的）？如：是否作審核準(zhǔn)備，查審核計劃、檢查表。審核計劃是否明確目的、范圍、準(zhǔn)則，日程安排？是否審批？檢查表是否覆蓋了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件的全部適用要求

10、？審核人員是否有資格，并與受審核領(lǐng)域無關(guān)？是否保留審核記錄、作出報告？查記錄、報告？-檢查記錄-不合格報告（陳述理由、違反規(guī)定的條款、嚴(yán)重程度）-審核結(jié)論（特別是對體系符合性、運行有效性的評價）。內(nèi)審糾正措施是否有效？查監(jiān)督執(zhí)行和跟蹤驗證記錄。-是否確認(rèn)崗位必要的能力？-是否提出了培訓(xùn)要求？查培訓(xùn)規(guī)劃、計劃等文件資料。-培訓(xùn)計劃完成情況。-是否采取其它措施，滿足崗位能力要求？-如何評價培訓(xùn)或其它措施的有效性？-如何開展全員質(zhì)量意識教育？-特殊工作人員是否其進行培訓(xùn)并進行資格考核？在崗的特殊工作人員是否具有相應(yīng)資格（查規(guī)定、名單、資格證書檔案等）？-是否包括對領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員、技術(shù)人員提出培訓(xùn)

11、或知識更新培訓(xùn)要求，專業(yè)培訓(xùn)的質(zhì)量培訓(xùn)是否均有要求，對新上崗人員的培訓(xùn)。審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門技術(shù)部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.3.57.3.67.3.7是否依據(jù)策劃的安排在適當(dāng)階段對設(shè)計進行驗證以確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求？不能滿足時是否采取必要的措施？是否對設(shè)計驗證結(jié)果和必要的措施作了記錄？是否依據(jù)策劃的安排進行了設(shè)計確認(rèn)以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求？確認(rèn)是否盡可能在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?？確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄是否予以保持？設(shè)計更改在實施前是否得到批準(zhǔn)？   適當(dāng)時，是否對設(shè)計更改進行評審、

12、驗證和確認(rèn)，是否包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？    更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄是否予以保持？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門技術(shù)部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.3.17.3.27.3.37.3.4是否進行了設(shè)計和開發(fā)的策劃，其輸出形式什么？是否列出了相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)階段；各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。   設(shè)計過程的不同小組之間的接口是否明確規(guī)定，職責(zé)分工是否明確，以確保有效的溝通。  適當(dāng)時， 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出是否予以更新。設(shè)計和開發(fā)輸

13、入是否包括并符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的內(nèi)容？設(shè)計輸入是否經(jīng)過評審，內(nèi)容是否充分與適宜、完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計輸出是否用能驗證輸入方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)？設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求；是否給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)?shù)男畔?；是否包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；是否規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。是否依據(jù)策劃的安排在適宜的階段對設(shè)計進行系統(tǒng)的評審？每次是否都由相應(yīng)階段有關(guān)的職能的代表參加，評審結(jié)果是否識別了問題并提出必要的措施？  評審記錄是否保持？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表編號:CLDY/QR8.2-03A受審核部門綜合部接待人過程審核內(nèi)容審核

14、記錄判定4.2.34.2.45.4.1-歸口管理或使用的文件是否進行審批？-是否得到并使用有效版本的文件，有無收發(fā)手續(xù)？-文件是否進行評審，并提出修改意見？文件更改是否得到批準(zhǔn)？-文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識別？文件是否保持清晰，易于識別？作廢文件是否即時撤出，保留的是否有標(biāo)識？-查本部門歸口管理或形成的質(zhì)量記錄。是否清晰，易于識別？-是否編制了質(zhì)量記錄清單，記錄是否進行標(biāo)識以便于檢索？-質(zhì)量記錄保存期是否有規(guī)定？是否按保存期限貯存記錄？-記錄的貯存條件，保護措施是否適宜？-記錄是否歸類、分析、傳遞？-記錄的借閱、銷毀等是否符合規(guī)定？-是否理解工廠的質(zhì)量目標(biāo)，本部門是否按工廠質(zhì)量目標(biāo)分解，本

15、部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。-是否明確本部門的職責(zé)、權(quán)限，內(nèi)部分工是否明確合理？-如何在本部門內(nèi)部或各其它部門及其它層次進行溝通？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄受審核部門綜合部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定8.2.38.48.5是否對過程的監(jiān)視和測量制訂了適宜的方法，這些方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？查過程監(jiān)視和測量的結(jié)果。過程監(jiān)視和測量的結(jié)果是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，措施是否有效？是否全面收集分析過程記錄、產(chǎn)品監(jiān)測記錄、用戶意見、審核報告等質(zhì)量信息？如何進行信息溝通？如何組織改進策劃？何種情況下提出糾正措施？糾正措施是否監(jiān)督實施、驗證效果？查記錄和資料。根據(jù)何種信息提出預(yù)

16、防措施？如何實施與跟蹤預(yù)防措施？查記錄。處理步驟是否清楚（預(yù)防措施步驟）？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門技術(shù)部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定4.2.35.4.15.5.1-本部門歸口管理或使用的文件是否進行審批？-是否得到并使用有效版本的文件，有無收發(fā)手續(xù)？-文件是否進行評審，并提出修改意見？文件更改是否得到批準(zhǔn)？-文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識別？是否有在用文件清單？-文件是否保持清晰，易于識別？-作廢文件是否即時撤出，保留的是否有標(biāo)識？-是否理解工廠的質(zhì)量目標(biāo)，本部門是否按工廠質(zhì)量目標(biāo)進行分解，查本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和實現(xiàn)情況。-是否明確本部門的職責(zé)、權(quán)限，內(nèi)部分工是

17、否明確合理？-如何在本部門內(nèi)部或各其它部門及其它層次進行溝通？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.57.68. 36.3 6.4-是否確定了關(guān)鍵過程，查關(guān)鍵過程設(shè)立的原則和關(guān)鍵過程明細(xì)表？關(guān)鍵過程的控制是否符合過程策劃的規(guī)定？-是否包括過程接收標(biāo)準(zhǔn)（如過程檢驗指導(dǎo)書、技術(shù)評定準(zhǔn)則等）？ 是否實施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量？如：過程參數(shù)的監(jiān)控，現(xiàn)場觀察過程參數(shù)是否符合規(guī)定要求？過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，即自檢。產(chǎn)品的放行、交付、是否按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定執(zhí)行？產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識或在規(guī)定區(qū)域擺放？有可追溯性要求的場合，是否按規(guī)定作

18、出唯一性標(biāo)識？現(xiàn)場檢驗試驗狀態(tài)是否按規(guī)定進行標(biāo)識？組織使用的顧客財產(chǎn)是否正確使用？發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，如何向顧客報告？是否保持記錄？現(xiàn)場環(huán)境和工位器具是否適當(dāng)？產(chǎn)品現(xiàn)場擺放是否適當(dāng)，是否適宜于產(chǎn)品現(xiàn)場的防護。不合格品如何識別？如何確定處置方案并處置，糾正后的不合格品是否再次驗證？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門品管部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.6是否建立了監(jiān)視和測量裝置的控制過程？所需的監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量裝置如何確定？是否將所有的用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測裝置列入受控范圍？監(jiān)測裝置精度是否適合測量任務(wù)要求？查臺帳。是否規(guī)定了監(jiān)測裝置的校驗周期和校準(zhǔn)方

19、法、接受標(biāo)準(zhǔn)，查規(guī)定或計量標(biāo)準(zhǔn)。是否開展校準(zhǔn)？抽查記錄。無溯源標(biāo)準(zhǔn)時，是否制訂了校準(zhǔn)依據(jù)文件并經(jīng)審批？如何進行必要的調(diào)整和再調(diào)整？如何防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整？標(biāo)準(zhǔn)器和校準(zhǔn)過的器具是否有合格標(biāo)識并能表明校準(zhǔn)狀態(tài)？發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)時如何處理的？ 計算機軟件如何確認(rèn)和再確認(rèn)？在外部校準(zhǔn)時，是否按規(guī)定評價選擇了校準(zhǔn)單位？檢定、校準(zhǔn)人員是否持證上崗或有合格資格？是否在搬運、防護和存貯期間保證監(jiān)測裝置的完好？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門品管部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量的階段如何劃分？檢驗文件是否齊全，規(guī)定是否完整，是否有指導(dǎo)意義？查檢驗計劃、檢驗規(guī)程、

20、接受標(biāo)準(zhǔn)（合同、國標(biāo)、行標(biāo)等）。是否按規(guī)定的采購產(chǎn)品類別、檢驗項目、檢驗方法開展檢驗并記錄？并按規(guī)定保存供方有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄。是否按采購產(chǎn)品類別和驗證內(nèi)容開展驗證，是否按規(guī)定檢查合格證明，質(zhì)保書等文件？對照文件查記錄。是否按規(guī)定的接收準(zhǔn)則判定合格并放行采購產(chǎn)品？緊急放行時，是否履行必要的手續(xù)（審批、記錄、標(biāo)識）？該采購產(chǎn)品是否可追回，是否仍按規(guī)定作該項檢驗？有無工序檢驗的依據(jù)文件如檢驗計劃、檢驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等（圖樣、工藝、其它技術(shù)文件）？工序檢驗有何規(guī)定，怎樣記錄？是否按規(guī)定開展檢驗，并作記錄？ 例外轉(zhuǎn)序時，是否規(guī)定必要手續(xù)（審批、記錄、標(biāo)識）？是否仍按規(guī)定作該項檢驗，不合格時，部件是否可追回

21、？是否按接收標(biāo)準(zhǔn)放行？最終檢驗、試驗前是否核查進貨和工序檢驗結(jié)果？是否按檢驗計劃、檢驗規(guī)程、國標(biāo)、行標(biāo)、合同要求等開展最終檢驗和試驗？對照規(guī)定查閱記錄（項目、數(shù)據(jù)、方法、設(shè)備等）。是否按合格標(biāo)準(zhǔn)放行成品，查記錄。審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門品管部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定8.2.48.38.4在策劃的按排已圓滿完成以前，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否需要得到顧客的批準(zhǔn)？如需，則查相應(yīng)的規(guī)定和手續(xù)。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)有哪些？如何保持這些證據(jù)？記錄是否完整、清晰，有放行責(zé)任者簽字？是否有檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識和規(guī)定，查現(xiàn)場標(biāo)識是否符合規(guī)定？監(jiān)視、測量人員是否有資格？并得到授權(quán)。不合格

22、品控制有哪些職權(quán)？如何履行識別、標(biāo)識、評審和糾正后的重新驗證的職責(zé)？是否全面收集分析過程記錄、產(chǎn)品監(jiān)測記錄、用戶意見、審核報告等質(zhì)量信息？如何進行信息溝通？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門采購部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定5.4.15.5.1-是否理解工廠的質(zhì)量目標(biāo)，本部門是否按工廠質(zhì)量目標(biāo)進行分解，查本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和實現(xiàn)情況。-是否明確本部門的職責(zé)、權(quán)限，內(nèi)部分工是否明確合理？-如何在本部門內(nèi)部或各其它部門及其它層次進行溝通？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄受審核部門采購部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定5.56.15.68.18.51、如何確保組織內(nèi)的職責(zé)

23、和權(quán)限得到規(guī)定，采用什么辦法進行溝通，溝通是否有效？2、內(nèi)部溝通過程是否建立？溝通哪些信息？溝通是否有效？3、是否指定一名管理者代表？其職責(zé)是否明確？4、管理者代表：-是否明確自已的職責(zé)？-在QMS建立和實施過程中的作用如何體現(xiàn)？-如何組織QMS的內(nèi)審？-是否向最高管理者報告QMS的業(yè)績和任何改進需求？-采取什么措施提高員工滿足顧客要求的意識？-對外聯(lián)絡(luò)中如何履行職責(zé)？通過何種途徑確定所需提供的資源，如何確保資源的落實？-是否按策劃的時間間隔進行了管理評審并采取了相應(yīng)的后續(xù)措施？-評審的輸入事項是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？-管理評審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？ -最高管理者對QMS和質(zhì)量方針

24、目標(biāo)有何評價？顧客滿意信息如何？近期產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何？如有較大問題，如何處理？測量監(jiān)視策劃？監(jiān)視測量方法？滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？持續(xù)改進策劃？按要求持續(xù)改進否？有效性評價審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門采購部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定7.4-是否制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則？-是否按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價、選擇供方？-評價范圍和評價、選擇的方法是否與采購產(chǎn)品的影響程度相適宜？-是否按規(guī)定進行評定？查資料記錄；-評價資料中是否有充足的證實材料？-有無合格供方名單、是否按名單采購，對照名單查訂貨合同？-是否保存供方評價結(jié)果和引起的必要的措施的記錄？必要措施是否實施，是否

25、有效？-如何控制供方，控制的程度是否與采購產(chǎn)品的影響程度相適宜。-臨時采購是否按規(guī)定實施有效控制，（如審批、加嚴(yán)檢驗等）。-采購信息采用何種方式表述，采用何種與供方的溝通方式？采購信息是否清楚表述了采購產(chǎn)品要求？如何確保采購信息在與供方溝通前所規(guī)定的采購要求是充分適宜的？-采購產(chǎn)品如何驗證，有無組織或其他顧客在供方處驗證采購產(chǎn)品的安排，如有，是否在采購信息中對驗證的按排和放行的方法作出規(guī)定？查驗證的記錄。審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門品管部接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定5.4.15.5.1-是否理解工廠的質(zhì)量目標(biāo)，本部門是否按工廠質(zhì)量目標(biāo)進行分解，查本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和實現(xiàn)情況。-是否明確本部門的職責(zé)、權(quán)限，內(nèi)部分工是否明確合理？-如何在本部門內(nèi)部或各其它部門及其它層次進行溝通？審核員審核組長審核時間內(nèi)部審核檢查及記錄表受審核部門生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間接待人過程審核內(nèi)容審核記錄判定5.4.15.5.17.17.58. 36.36.4-是否理解工廠的質(zhì)量目標(biāo)，本部門是否按工廠質(zhì)量目標(biāo)進行分解，查本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和實現(xiàn)情況。-是否明確本部門的職責(zé)、權(quán)限，內(nèi)部分工是否明確合理？-如何在本部門內(nèi)部或各其它部門及其它層次進行