XXX公司質(zhì)量管理制度手冊(cè)

1、 XXX質(zhì)量管理制度手冊(cè) A/0 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20 - - 發(fā)布 20 - - 實(shí)施 XXX股份有限公司 質(zhì)量部 發(fā)布 XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度目錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱頁(yè) 次0手冊(cè)說(shuō)明 4 41YYY/QM-ZL-01-2017程序性文件、資料、記錄的管理制度 52YYY/QM-ZL-02-2017質(zhì)量管理責(zé)任追究制度 93YYY/QM-ZL-03-2017供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度 164YYY/QM-ZL-04-2017進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 205YYY/QM-ZL-05-2017技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理制度 27的質(zhì)量管理6YYY/QM-ZL-06-2017研

2、發(fā)、設(shè)計(jì)圖紙管理制度 33首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度7YYY/QM-ZL-07-2017首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度 378YYY/QM-ZL-08-2017制程質(zhì)量管理制度 409YYY/QM-ZL-09-2017最終檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4410YYY/QM-ZL-10-2017發(fā)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4711YYY/QM-ZL-11-2017顧客財(cái)產(chǎn)管理制度 50505212YYY/QM-ZL-12-2017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制管理制度 53535513YYY/QM-ZL-13-2017檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度 56566014YYY/QM-ZL-14-2017不合格品管理制度 6161631

3、5YYY/QM-ZL-15-2017質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度 64646716YYY/QM-ZL-16-2017質(zhì)量成本管理制度 68687317YYY/QM-ZL-17-2017質(zhì)量會(huì)議管理制度 74747818YYY/QM-ZL-18-2017質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制定管理制度 77798019 YYY/QM-ZL-19-2017客戶投訴管理制度 81818320YYY/QM-ZL-20-2017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理制度 84848721YYY/QM-ZL-21-2017質(zhì)量培訓(xùn)管理制度 88889022YYY/QM-ZL-22-2017質(zhì)量改進(jìn)管理制度 91919323YYY/QM-ZL-23-2

4、017全面質(zhì)量管理（TQM）制度 949496序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱頁(yè) 次24YYY/QM-ZL-24-2017質(zhì)量否決管理制度 97 9710025YYY/QM-ZL-25-2017質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核管理制度 10110110426YYY/QM-ZL-26-2017技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 10510510727YYY/QM-ZL-27-2017關(guān)鍵特殊過(guò)程管控制度 10810811028YYY/QM-ZL-28-2017量計(jì)劃管控制度 11111111329YYY/QM-ZL-29-2017產(chǎn)品特殊特性管理制度 11411411530YYY/QM-ZL-30-2017質(zhì)量方針、目

5、標(biāo)制定及評(píng)審管理制度 11611611831YYY/QM-ZL-31-2017質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度 1191191213233343535363738394041424344454647修訂記錄版本號(hào)修訂日期頁(yè)次修訂內(nèi)容A/0 手冊(cè)說(shuō)明1 .目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，激勵(lì)優(yōu)秀員工，減少人為損失，健全大連XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度，提升企業(yè)形象。2 .范圍適用于大連XXX科技股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)及人員。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部ISO體系管理：3.1.1 負(fù)責(zé)本質(zhì)量管理制度手冊(cè)、修改、廢止之起草工作；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的核實(shí)和重大事故爭(zhēng)議

6、裁決以及報(bào)告工作。3.2總經(jīng)理：3.2.1 負(fù)責(zé)本制度之核準(zhǔn)；3.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰實(shí)施的最終方案的批準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部：3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查與判責(zé)質(zhì)量事故的歸口管理；3.3.2 負(fù)責(zé)跟進(jìn)批量性事故的糾正預(yù)防措施；3.3.3 負(fù)責(zé)按本制度手冊(cè)執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰處置工作執(zhí)行。3.4行政部：3.4.1 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的具體落實(shí)工作；3.4.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)文件的下發(fā)工作。3.4 售后部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息收集、整理、信息傳遞和信息真實(shí)性查證。3.5 各責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)本制度手冊(cè)的宣貫工作及相關(guān)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析和糾正改進(jìn)具體落實(shí)、保障工作。程序性文件、資料、記錄管理制

7、度文件名稱程序性文件、資料、記錄管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-01-2017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度一、目的：質(zhì)量管理工作是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn),是企業(yè)發(fā)展的根本。質(zhì)量管理需要公司全體員工參與,全過(guò)程控制,全面實(shí)施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工質(zhì)量工作行為，保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性、可追溯性及完整性，保證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于大連XXX科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的質(zhì)量控制全過(guò)程，公司所有質(zhì)量控制文件、資料、記錄均適用本制度。三、規(guī)定：（一）文件管理1.編碼說(shuō)明公司所有質(zhì)量文件均為“

8、YYY/XX-ZL-XX-20XX”標(biāo)示：YYY代表公司名稱，ZL代表質(zhì)量管理，20XX代表文件編制年度。（1）質(zhì)量管理制度中編號(hào)“YYY/QM-ZL-XX-20XX”： QM代表“制度”英文字母； XX代表各制度的順序編號(hào)； （2）質(zhì)量管理職責(zé)中“YYY/QD-ZL-XX-20XX”： QD代表“職責(zé)”英文字母； XX代表各職責(zé)順序編號(hào)； （3）質(zhì)量管理程序中“YYY/QP-ZL-XX-20XX”： QP代表“程序”英文字母； XX代表各程序順序編號(hào)；（4）質(zhì)量管理作業(yè)文件“YYY/ZY-ZL-XX-20XX”： ZY代表“作業(yè)”英文字母； XX代表各作業(yè)文件順序編號(hào)；（5）質(zhì)量管理記錄文件

9、“YYY/JL-ZL-XX-20XX”： JL代表“記錄”英文字母； XX代表各記錄順序編號(hào)；2.有關(guān)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和地區(qū)性有關(guān)實(shí)施辦法規(guī)定文件，統(tǒng)一由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有計(jì)劃地打印分發(fā)員工學(xué)習(xí)和掌握。3.有關(guān)外部相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我司質(zhì)量管理過(guò)程中所產(chǎn)生的發(fā)票、憑據(jù)等，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部收集并管理。4.公司所屬真空離子鍍膜設(shè)備產(chǎn)品及其從屬產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書(shū)等文件的電子版、以及文字性的文件正本，統(tǒng)一由行政人事部保存管理、發(fā)放。5.文件須分類成套裝訂，文字標(biāo)注，要求一目了解，存取便捷。發(fā)放文件須實(shí)行領(lǐng)取登記，及時(shí)回收。文件原件發(fā)放范圍僅限于公司

10、經(jīng)理人員。（二）資料管理1.產(chǎn)品宣傳資料由高管團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)、出樣安排印刷、保管與發(fā)放。2.質(zhì)量管理相關(guān)資料的收集由質(zhì)量部從外部學(xué)術(shù)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)獲取，并按規(guī)定存檔保管。3.有關(guān)真空離子鍍膜機(jī)、零部件及其從屬產(chǎn)品的市場(chǎng)行情資料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集，整理，保存。4.產(chǎn)品合同文件、裝箱單、產(chǎn)品報(bào)告書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)合格證等，由相關(guān)職能部門(mén)存檔、管理；保密文件按總經(jīng)理指示受控管理。5.公司人事檔案資料、培訓(xùn)資料等相關(guān)資料由行政人事部整理、保存。（三）記錄類管理1.相關(guān)外部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的重要電話、郵件發(fā)放等，由公司總機(jī)轉(zhuǎn)接后通報(bào)高管、管代或質(zhì)量部。2.各類評(píng)審會(huì)議、專題會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議等要有專門(mén)記錄，由行政人事部負(fù)責(zé)建

11、立、整理、保存。3.設(shè)備產(chǎn)品附屬件及零部件（含外協(xié)件）采購(gòu)記錄，由采購(gòu)部建立并記錄，要求注明日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商名稱及電話、采購(gòu)人等。4.售后服務(wù)記錄由售后部負(fù)責(zé)建立并保管，記錄以設(shè)備安裝運(yùn)行日為起始日，用戶質(zhì)量反映情況和維修情況以及維修后用戶信息反饋等。5.記錄應(yīng)由實(shí)際崗位人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，由各部門(mén)經(jīng)理按月、年整理，需要形成電子文件的記錄，應(yīng)嚴(yán)格履行輸入核對(duì)，嚴(yán)防差錯(cuò)導(dǎo)致失誤。6.記錄填寫(xiě)應(yīng)清晰整潔、準(zhǔn)確、認(rèn)真、及時(shí)，不能事后補(bǔ)寫(xiě)；統(tǒng)一使用藍(lán)/黑色鋼筆或簽字筆，不得使用其他顏色或鉛筆。7.記錄應(yīng)完整，不可任意涂改；需要更改時(shí)應(yīng)劃線后在旁邊填寫(xiě)，并在劃線處加蓋個(gè)人印章或簽名，以示負(fù)責(zé)

12、。8.形成電子文件的記錄，應(yīng)定期轉(zhuǎn)成PDF格式保存。9.公司各部門(mén)經(jīng)理對(duì)各自部門(mén)所屬的記錄應(yīng)經(jīng)常性監(jiān)督、檢查；發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量管理部門(mén)提出改進(jìn)意見(jiàn)，采取改進(jìn)措施。10.公司外部提供的憑證、票據(jù)、證照復(fù)印件，應(yīng)由相應(yīng)分管部門(mén)的相關(guān)專職人員進(jìn)行驗(yàn)收和鑒定真?zhèn)?，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。11.所有購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售的票據(jù)、憑證、記錄必須合法、規(guī)范，做到帳目、票據(jù)、貨物相符。12.對(duì)記錄和憑證進(jìn)行標(biāo)識(shí)、匯集、編目和歸檔成冊(cè)，便于查詢，移交時(shí)應(yīng)有交接記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。注：1.如有圖片形式的信息文件，需重新建立WORD文檔保存；2.記錄所屬部門(mén)

13、均需有專人做記錄保管，不可丟失；3.到銷(xiāo)毀年限的資料，由行政人事部按相關(guān)程序和規(guī)定銷(xiāo)毀。質(zhì)量管理責(zé)任追究制度文件名稱質(zhì)量管理責(zé)任追究制度發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-02-2017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度1、 目的：為完善本公司質(zhì)量管理制度，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保零部件產(chǎn)品滿足技術(shù)文件及裝配要求，確保整機(jī)設(shè)備質(zhì)量符合規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意而制定本規(guī)定。 二、適用范圍：適用于本司所有對(duì)零部件產(chǎn)品（或整機(jī)設(shè)備）質(zhì)量有直接或間接影響的活動(dòng)及人員。三、職責(zé)3.1對(duì)生產(chǎn)部員工的質(zhì)量獎(jiǎng)懲，根據(jù)不合格評(píng)審表，由IPQC檢驗(yàn)人員或生產(chǎn)部經(jīng)理開(kāi)

14、出質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理核準(zhǔn)確認(rèn)，提交質(zhì)量副總審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交行政人事部；3.2對(duì)部門(mén)經(jīng)理以下人員（含各廠長(zhǎng)）的質(zhì)量獎(jiǎng)懲，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)出質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理核準(zhǔn)確認(rèn)，提交質(zhì)量副總審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交行政人事部；3.3對(duì)各部門(mén)經(jīng)理級(jí)別的質(zhì)量獎(jiǎng)懲，統(tǒng)一由質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)提交質(zhì)量事件、事故調(diào)查報(bào)告，提交質(zhì)量副總審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交行政人事部；3.4行政人事部依照質(zhì)量副總批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表，在相關(guān)人員當(dāng)月工資發(fā)放時(shí)予以獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、協(xié)助質(zhì)量相關(guān)職能部門(mén)做通報(bào)表?yè)P(yáng)、批評(píng)；3.5獎(jiǎng)懲最終表格由行政人事部保存，發(fā)掃描件發(fā)至質(zhì)量部備案；3.6質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表可作為各部門(mén)人員工資升降調(diào)整的參考依據(jù)。四、規(guī)定4.1

15、 質(zhì)量事故分類：一般質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故4.1.1下列情形之一的為一般質(zhì)量事故：a) 違反本公司己發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)SIP、操作SOP及相關(guān)管理制度等）中任何一項(xiàng)規(guī)定，造成損失金額累計(jì)1000元的；b) 生產(chǎn)過(guò)程中以次充好、弄虛作假，或故意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，不按權(quán)限和程序規(guī)定私下放行或處理不良品的；c) 生產(chǎn)加工中，因人為造成產(chǎn)品返修、報(bào)廢損失金額累計(jì)1000元的；d) 材料及產(chǎn)品因搬運(yùn)、防護(hù)等不當(dāng)，造成返修、報(bào)廢損失金額累計(jì)1000元的；e) 質(zhì)量異常未及時(shí)反饋上報(bào)，造成問(wèn)題處理不及時(shí)的；f) 制程中，由后工序發(fā)現(xiàn)的明顯低級(jí)錯(cuò)誤，如磕碰、損毀、材料用錯(cuò)、

16、混亂等狀況的；g) 半成品IPQC抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有工藝錯(cuò)誤、尺寸錯(cuò)誤等情況的；h) 部門(mén)（所屬?gòu)S）負(fù)責(zé)人，對(duì)發(fā)生在本部門(mén)（本廠）諸如本規(guī)定的質(zhì)量事故，聽(tīng)之任之、隱瞞不報(bào)，對(duì)責(zé)任人員也不主動(dòng)開(kāi)具質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表進(jìn)行處罰的；i)同一質(zhì)量問(wèn)題在月度內(nèi)連續(xù)發(fā)生3次以上（含3次，情節(jié)嚴(yán)重度無(wú)論大?。┑?。4.1.2下列情形之一的為重大質(zhì)量事故：a) 因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或未經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)貨等原因造成重大客戶投訴的；b) 因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成客戶批量退貨、索賠或取消訂單的（注：凡與客戶有爭(zhēng)議的退貨，在經(jīng)質(zhì)量部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，如責(zé)任確實(shí)不在本司的，可免予處罰）；c) 出現(xiàn)4.1.1情形，造成經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)1000元的，或數(shù)量5

17、0件的。4.2 質(zhì)量處罰4.2.1 一般質(zhì)量事故處罰：a) 對(duì)直接責(zé)任人處罰，按首次20元，再犯50元，第三次起按100元進(jìn)行處罰；b) 對(duì)存在4.1.1中“h”條款現(xiàn)象的管理人員，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，對(duì)每人按100-200元進(jìn)行處罰，相應(yīng)給予舉報(bào)者每人100-200元獎(jiǎng)勵(lì)；c) 造成經(jīng)濟(jì)損失200元的，以通報(bào)批評(píng)為主；4.2.2較嚴(yán)重及重大質(zhì)量事故處罰：a) 造成經(jīng)濟(jì)損失200、500元的，處罰直接責(zé)任人50元/人；b) 造成經(jīng)濟(jì)損失500、1000元的，處罰直接責(zé)任人100元/人、直接領(lǐng)導(dǎo)50元/人；c) 造成經(jīng)濟(jì)損失1000元，處罰直接責(zé)任人200元/人，處罰直接領(lǐng)導(dǎo)100元/人，處罰間接領(lǐng)導(dǎo)

18、50元/人；4.2.3 一般質(zhì)量事故處罰和重大質(zhì)量事故處罰,單次或月度對(duì)各責(zé)任人累計(jì)處罰金額以不超過(guò)該員工月工資的20%作為上限；如有超出，可按月度分期處罰，直至處罰結(jié)束。4.2.4 因工作失誤，造成公司損失在1萬(wàn)元以上的，由公司高層另行決定處理。4.2.5對(duì)于內(nèi)部批量質(zhì)量事故或外部客戶質(zhì)量投訴與退貨的，統(tǒng)一由質(zhì)量部負(fù)責(zé)必須在事故發(fā)生后3日內(nèi)完成調(diào)查并提交調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告分送至質(zhì)量副總及總經(jīng)理處。4.3市場(chǎng)部4.3.1產(chǎn)品在與客戶交接過(guò)程中無(wú)交接記錄，發(fā)生丟失、損壞的,交予客戶的產(chǎn)品與產(chǎn)品合同不符的、發(fā)貨地點(diǎn)不正確的處罰100元。 4.3.2未按體系要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記管理，造成

19、顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞的按照損失金額的30%進(jìn)行處罰。4.4技術(shù)部4.4.1技術(shù)文件：作為加工、檢驗(yàn)的唯一的權(quán)威參照依據(jù)，圖紙、工藝的編制人、審核人必須對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)；其獎(jiǎng)懲亦適用于4.2質(zhì)量處罰和4.3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)； 4.4.2凡涉及圖紙及工藝的更改，必須有技術(shù)部的設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)與使用部門(mén)進(jìn)行新舊文件的交換，如有因交換不及時(shí)（不徹底）而造成產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰200元，造成重大損失的由質(zhì)量部調(diào)查原因報(bào)質(zhì)量副總處理； 4.4.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問(wèn)題，主設(shè)計(jì)師最遲在一個(gè)工作日內(nèi)解決給予明確答復(fù)，超過(guò)時(shí)限未予回復(fù)的，對(duì)技術(shù)部

20、相關(guān)設(shè)計(jì)師處罰20元； 4.5.4客戶相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)臨時(shí)更改的，相關(guān)設(shè)計(jì)師接收后要及時(shí)通知各相關(guān)職能部門(mén)，因延遲或沒(méi)傳遞到相關(guān)部門(mén)造成質(zhì)量后果，處罰責(zé)任設(shè)計(jì)師200元；4.5采購(gòu)部4.5.1 物料采購(gòu)獎(jiǎng)懲亦適用于4.2質(zhì)量處罰和4.3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)； 4.5.2.采購(gòu)物流因防護(hù)不當(dāng)造成損毀、丟失的按損失成本價(jià)值的10%處罰。 4.6生產(chǎn)部 4.6.1多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個(gè)輕微不合格點(diǎn)以上者），作業(yè)者應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰20元； 4.6.2批量質(zhì)量異常，每次按損失成本10%價(jià)值處罰； 4.6.3未接到生產(chǎn)計(jì)劃通知擅自

21、加工生產(chǎn)的，或者不嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃及圖紙、工藝要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負(fù)責(zé)80%責(zé)任，廠長(zhǎng)負(fù)20%責(zé)任，每批次按損失成本價(jià)值的30%處罰； 4.6.4產(chǎn)成品管理防護(hù)不當(dāng)、銹蝕嚴(yán)重等造成損失的，按損失成本價(jià)值的20%處罰； 4.6.5質(zhì)量檢驗(yàn)人員在正常工作中作出的正確判定，拒不執(zhí)行的，視情節(jié)給予罰款50-100元不等；拒不執(zhí)行情節(jié)惡劣的，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理核實(shí)后上報(bào)，由質(zhì)量副總進(jìn)行處理；4.6.6對(duì)故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元； 4.6.7在各工序加工的過(guò)程中操作者損壞或報(bào)廢品超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（折合材料價(jià)格200元以上），由廠長(zhǎng)折合

22、計(jì)算并向質(zhì)量部提交報(bào)告，按所有已產(chǎn)生的成本價(jià)格50%賠償；私自藏匿、銷(xiāo)毀報(bào)廢品，一經(jīng)查實(shí)，除按所有已產(chǎn)生的成本價(jià)格賠償外，另處罰200元； 4.6.8產(chǎn)品特別放行必須由質(zhì)量部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理共同完成，并各自分別做特別放行記錄；對(duì)擅自決定特別放行的責(zé)任人處罰200元。 4.7質(zhì)量檢驗(yàn) 4.7.1質(zhì)量檢驗(yàn)的獎(jiǎng)懲完全適用于4.2質(zhì)量處罰和4.3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)條款； 4.7.2首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時(shí)，IPQC檢驗(yàn)人員處罰50元；4.7.3因單品質(zhì)量不符合技術(shù)要求，導(dǎo)致裝配無(wú)法進(jìn)行的，F(xiàn)QC檢驗(yàn)人員處罰50元；4.7.4因單品質(zhì)量不符合技術(shù)要求，引起客戶重大投訴

23、或退貨，F(xiàn)QC檢驗(yàn)人員處罰100元；4.7.5故意放行不合格單品至客戶處的，處罰200元，情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。4.8對(duì)于以上質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失的，質(zhì)量部有權(quán)要求直接責(zé)任人及部門(mén)責(zé)任人及時(shí)處理，盡量挽回或減少損失，對(duì)于態(tài)度不好、意識(shí)不強(qiáng)的除以上罰款外還應(yīng)額外追加處罰，并協(xié)調(diào)行政人事部予以全廠通報(bào)批評(píng)。4.9其他未盡事宜由質(zhì)量副總及總經(jīng)理酌情而定。五、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì) 5.1公司每月對(duì)員工質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，并根據(jù)質(zhì)量狀況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 5.1.1對(duì)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時(shí)上報(bào)并隔離，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎(jiǎng)勵(lì)20100元； 5

24、.1.2員工發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量有重大影響，或潛在影響的工藝流程錯(cuò)誤，并提出有效的改善方案，執(zhí)行后避免重大質(zhì)量事故的，經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)經(jīng)理核實(shí)后一次性獎(jiǎng)勵(lì)50200元； 5.1.3員工如發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢，誤檢或重大質(zhì)量缺陷，并及時(shí)制止、匯報(bào)者，經(jīng)質(zhì)量部核實(shí)后視情節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)2050元，如挽救損失金額巨大，質(zhì)量經(jīng)理上報(bào)質(zhì)量副總另行獎(jiǎng)勵(lì)。 5.1.4每季度評(píng)選2名，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中無(wú)任何質(zhì)量異常，并具有很強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量責(zé)任心，并主動(dòng)帶領(lǐng)其他員工提高質(zhì)量意識(shí)，由各部門(mén)提出，質(zhì)量部核實(shí)后報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)200元； 5.1.5向質(zhì)量檢驗(yàn)人員或廠長(zhǎng)舉報(bào)他人不安規(guī)定或質(zhì)量要求進(jìn)行作業(yè)，經(jīng)確認(rèn)

25、核實(shí)的一次獎(jiǎng)勵(lì)50元； 5.1.6積極向公司提出合理化質(zhì)量建議，經(jīng)過(guò)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的，經(jīng)確認(rèn)核實(shí)一次獎(jiǎng)勵(lì)100200元； 5.1.7對(duì)在質(zhì)量方面做出突出成績(jī)，但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益的，由質(zhì)量副總、管理者代表及總經(jīng)理視其影響程度大小給予獎(jiǎng)勵(lì)5001000元或其他方式獎(jiǎng)勵(lì)。 六、處罰調(diào)整原則（根據(jù)處罰細(xì)節(jié)中的原處罰金額×對(duì)應(yīng)系數(shù)）序號(hào)調(diào) 整 原 則對(duì) 應(yīng) 系 數(shù)1進(jìn)廠不滿2個(gè)月且為首次事故 原處罰金額0.6倍2因工作態(tài)度或責(zé)任心不強(qiáng)造成事故 原處罰金額1.5倍3對(duì)領(lǐng)導(dǎo)或檢驗(yàn)人員進(jìn)行辱罵威脅者（依情節(jié)） 原處罰金額1-3倍至開(kāi)除

26、4私自、人為的更改工藝文件和圖紙進(jìn)行生產(chǎn) 原處罰金額1-2倍5年度發(fā)生嚴(yán)重事故二次以下 原處罰金額1-2倍6年度發(fā)生重大質(zhì)量事故超過(guò)三次以上 原處罰金額3-4倍至開(kāi)除7發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題主動(dòng)報(bào)告者 原處罰金額0.6-1.0倍8發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)者 原處罰金額2-4倍七、說(shuō)明7.1針對(duì)以上規(guī)定，相關(guān)單位經(jīng)理必須納入日常管理并形成報(bào)表，每周、每月匯總進(jìn)行質(zhì)量績(jī)效考核； 7.2獎(jiǎng)罰金額最低為20元，如處罰條例相互有沖突，按嚴(yán)重的條例處理，但不能與4.2.3條款“累計(jì)處罰金額以不超過(guò)該員工月工資的20%作為上限”相沖突；7.3質(zhì)量管理責(zé)任追究制度的解釋權(quán)與更改權(quán)為公司質(zhì)量部。八、質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表質(zhì)

27、量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表申請(qǐng)?zhí)顖?bào)獎(jiǎng)勵(lì)處罰獎(jiǎng)懲對(duì)象申 請(qǐng) 人日 期獎(jiǎng)懲事實(shí)（理由）描述（可添加附頁(yè)）：基于以上事實(shí)，建議給予：所屬部門(mén) 簽名： 日期：質(zhì)量部 簽名： 日期：質(zhì)量副總 簽名： 日期：供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度文件名稱供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-03-2017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度1、目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)質(zhì)量事故，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2、適用范圍：適用于向公司長(zhǎng)期或首次供應(yīng)原輔材料、零件、部件及服務(wù)的供應(yīng)商。3、審核要求： 3.1準(zhǔn)入

28、審核采購(gòu)部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購(gòu)信息，包括采購(gòu)物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，以確保采購(gòu)物品符合要求。3.2過(guò)程審核技術(shù)部建立采購(gòu)物品在使用過(guò)程中的審核要求，對(duì)采購(gòu)物品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)使用情況、不合格品處理等方面進(jìn)行監(jiān)督，保證采購(gòu)物品在使用過(guò)程中持續(xù)符合要求。3.3評(píng)估管理采購(gòu)部建立評(píng)估要求，對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對(duì)結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。采購(gòu)物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量

29、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 3.4審核要點(diǎn) 3.4.1文件審核供應(yīng)商資質(zhì)：包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證明文件等；供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件；采購(gòu)物品生產(chǎn)工藝說(shuō)明書(shū)； 采購(gòu)物品合格證或材料證明書(shū)（內(nèi)容包括性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評(píng)估材料）；檢驗(yàn)報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告，以及特殊要求的其他文件。 3.4.2特殊采購(gòu)物品的審核有特殊要求的，在可能的情況下對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量控制情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核。 3.5供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)與審核根據(jù)外購(gòu)（協(xié)）件清單及質(zhì)量要求，采購(gòu)部

30、調(diào)查和了解市場(chǎng)信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。 A類物資評(píng)價(jià)具體方法： 3.5.1由采購(gòu)部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：a. 生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；b. 檢測(cè)能力：可檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員素質(zhì)、環(huán)境條件；c. 技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；d. 質(zhì)量管理水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；e. 第三方評(píng)定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級(jí)考核、第三方認(rèn)證等。 3.5.2調(diào)查評(píng)價(jià)的方法:可以采用以下方法的一種或若干種： a.在可能的情

31、況下對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)；b.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；c.與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較； 3.5.3調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫(xiě)供方調(diào)查表，并簽署意見(jiàn)。  3.5.4經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的，由采購(gòu)部通知其提供產(chǎn)品，質(zhì)量部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。  3.5.5根據(jù)檢驗(yàn)或試用結(jié)果，由質(zhì)量部出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購(gòu)部。  3.5.6檢驗(yàn)報(bào)告判定產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的供應(yīng)商，由采購(gòu)部列入合格供應(yīng)商名單，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)單位之一。  B、C類產(chǎn)品評(píng)價(jià)方法： 3.5.7由于我司外購(gòu)B、C類產(chǎn)品，為真空離子鍍膜設(shè)備制造行業(yè)的配套供應(yīng)產(chǎn)品，以功能實(shí)際滿

32、足為主，對(duì)此類產(chǎn)品應(yīng)要求供應(yīng)商提供“免檢文件”，質(zhì)量部做好文件存檔。 3.5.8提供“免檢文件”的供應(yīng)商，列入采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單。 老供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇：  根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來(lái)對(duì)本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購(gòu) 部主持召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議，共同評(píng)價(jià)分析，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，選擇其中符合本公司要 求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，納入合格供方名單，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作 為定點(diǎn)采購(gòu)依據(jù)。 對(duì)已經(jīng)通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，可直 接納入合格供應(yīng)商名單。3.6對(duì)合格供應(yīng)商的管理： 采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量部的進(jìn)貨

33、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定，對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)控制（分級(jí)別），并填寫(xiě)供方供貨質(zhì)量記錄。 3.6.1供貨質(zhì)量一直滿足； 3.6.2供貨質(zhì)量有不滿足情況時(shí)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決； 3.6.3超過(guò)5次溝通協(xié)調(diào)，質(zhì)量仍得不到滿足的情況時(shí)，由采購(gòu)部副總確定更換供應(yīng)商； 3.6.4在采購(gòu)活動(dòng)中，有特殊情況的發(fā)生時(shí)，由采購(gòu)主管副總酌情處理、裁決。 3.6.5采購(gòu)部每年按ISO質(zhì)量管理體系及本制度要求對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。  3.7特殊類外購(gòu)產(chǎn)品如：非標(biāo)膠圈、電源類、高端泵類、閥類、真空計(jì)、規(guī)管等產(chǎn)品的購(gòu) 進(jìn)質(zhì)量驗(yàn)證，因我司缺乏檢驗(yàn)手段，以降低成本為原則，需要供應(yīng)

34、商提供產(chǎn)皮合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、加蓋生產(chǎn)單位原印章的該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)印件。4.相關(guān)文件供應(yīng)商資質(zhì)審查表采購(gòu)產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)5.執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄文件按質(zhì)量記錄控制程序管理。進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度文件名稱進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-04-2017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度1、目的 為保證外購(gòu)（外協(xié)）產(chǎn)品質(zhì)量，防止不良產(chǎn)品品進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)管理，明確各相關(guān)部門(mén)責(zé)任，特制定本制度。2、范圍本制度明確了進(jìn)貨檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)原則、判定及要求；認(rèn)可進(jìn)貨物料的資格、監(jiān)控管理；適用于生產(chǎn)用外購(gòu)產(chǎn)品（含原、輔材料）的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3、職責(zé)

35、3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)制作采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)說(shuō)明；3.2質(zhì)量部：IQC負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商提供的合格證及出廠檢驗(yàn)報(bào)告，負(fù)責(zé)外購(gòu)（外協(xié)）A類產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、認(rèn)可進(jìn)貨物料的驗(yàn)收監(jiān)控、進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常信息的反饋。3.2倉(cāng)庫(kù)管理：負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)，外包裝情況的確認(rèn)與收發(fā)記錄。3.3采購(gòu)部職責(zé)：（1）采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)向供應(yīng)商傳達(dá)；負(fù)責(zé)向供應(yīng)商傳達(dá)不良信息及跟蹤不良整改措施反饋；（2）對(duì)于首次供貨的產(chǎn)品或研發(fā)首次實(shí)施變更的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商提供樣品交予研發(fā)部或技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證；（3）負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的接收工作，并協(xié)調(diào)相關(guān)人員將該產(chǎn)品送至外購(gòu)產(chǎn)品待檢區(qū)域，并向質(zhì)量部門(mén)報(bào)檢。4、定義4.1進(jìn)

36、貨檢驗(yàn)（IQC）：按圖紙（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、封樣、工藝文件）和抽樣方案對(duì)A類產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2讓步接收：不符合我司規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的外購(gòu)產(chǎn)品，或因生產(chǎn)急需，但又不影響到實(shí)際使用時(shí)，由質(zhì)量部會(huì)同研發(fā)技術(shù)部及生產(chǎn)部，一同在30分鐘內(nèi)做出評(píng)估，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量前提下，讓步接收使用，并在產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄上做會(huì)簽。4.3免檢：只針對(duì)提供“免檢文件”的B、C類產(chǎn)品。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品的外包裝、標(biāo)識(shí)和合格證、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。B、C類產(chǎn)品使用效果由使用人員向采購(gòu)部門(mén)口頭反饋意見(jiàn)即可。4.4進(jìn)貨產(chǎn)品最低檢驗(yàn)級(jí)別暫定為抽檢，后續(xù)視供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況決定是否降低檢驗(yàn)級(jí)別。5、內(nèi)容5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)5.1.1檢驗(yàn)通知5.1.1.

37、1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品暫收入廠，并根據(jù)采購(gòu)合同初步核對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)識(shí)、規(guī)格型號(hào)等；A類產(chǎn)品放置于外購(gòu)產(chǎn)品待檢區(qū)域，按要求擺放、標(biāo)識(shí)；B、C類產(chǎn)品由采購(gòu)人員酌情予以入庫(kù)、使用。5.1.1.2采購(gòu)人員以郵件+電話的形式向IQC報(bào)檢，明確產(chǎn)品緊急情況，以便質(zhì)量IQC優(yōu)先檢驗(yàn)緊急使用的產(chǎn)品；檢驗(yàn)圖紙應(yīng)提前送至質(zhì)量部，以便質(zhì)量IQC對(duì)產(chǎn)品圖紙?zhí)崆笆煜?、預(yù)熱；并向質(zhì)量部說(shuō)明該產(chǎn)品的供應(yīng)商是否為合格供方。5.1.2檢驗(yàn)準(zhǔn)備IQC在接到報(bào)檢通知后，首先確認(rèn)圖紙（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、封樣）是否準(zhǔn)確無(wú)誤，確認(rèn)無(wú)誤后及時(shí)開(kāi)展檢驗(yàn)工作。5.1.3檢驗(yàn)原則5.1.3.1 IQC檢驗(yàn)完成后，及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果以電子

38、文檔形式反饋至采購(gòu)部門(mén)保存，此檢驗(yàn)結(jié)果可作為日后采購(gòu)部做供應(yīng)商評(píng)審的依據(jù)。5.1.3.2 IQC發(fā)現(xiàn)有包裝破損等異常情況時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間聯(lián)系采購(gòu)人員并共同開(kāi)封、檢驗(yàn)，采購(gòu)人員應(yīng)拍照并反饋給供應(yīng)商做包裝改進(jìn)；生產(chǎn)、發(fā)貨急需的外購(gòu)產(chǎn)品可以優(yōu)先檢驗(yàn)。5.1.3.3 IQC應(yīng)對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.1.3.4 IQC按先進(jìn)先檢原則檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢將部件回歸原位，并負(fù)責(zé)將原包裝擺放整齊，并做好“已檢驗(yàn)”的標(biāo)識(shí)。5.1.3.5檢驗(yàn)中的不合格品，及時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)及隔離（隔離區(qū)域要明確），及時(shí)通知采購(gòu)人員處理，不可入庫(kù)。5.1.4檢驗(yàn)判定5.1.4.1當(dāng)檢驗(yàn)缺陷數(shù)量、缺陷程度未達(dá)到拒收數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，

39、則判定該批次產(chǎn)品合格，及時(shí)通知（方式不限）采購(gòu)人員，及時(shí)辦理入庫(kù)。5.4.1.2當(dāng)檢驗(yàn)缺陷數(shù)量、缺陷程度超過(guò)拒收數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則判定為該批次產(chǎn)品不合格，并及時(shí)通知采購(gòu)人員及時(shí)處理，不可入庫(kù)。5.1.4.3當(dāng)缺陷品經(jīng)過(guò)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量綜合判定后，認(rèn)為可以讓步接收的，由技術(shù)判定人員在缺陷產(chǎn)品檢驗(yàn)表格上簽字方可予以放行入庫(kù)。鑒于我公司采購(gòu)產(chǎn)品具有一定的特殊性，故在不合格處理時(shí)，需處理人在檢驗(yàn)表格中寫(xiě)明具體的處理方案并簽字確認(rèn)。5.1.5供貨異常聯(lián)絡(luò)書(shū)5.1.5.1在出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，質(zhì)量部填寫(xiě)供貨異常聯(lián)絡(luò)表，及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將該聯(lián)絡(luò)表反饋給供應(yīng)商，并監(jiān)督供應(yīng)商質(zhì)量整改，采購(gòu)

40、部與質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改效果的確認(rèn)工作；所有反饋的供方信息都必須抄送、復(fù)印質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督整個(gè)整改過(guò)程。 （1）A類產(chǎn)品出現(xiàn)尺寸、外觀不良的批量不合格； （2）同一供應(yīng)商所供同類產(chǎn)品，相類似問(wèn)題出現(xiàn)3次（包括3次）以上批量不合格； （3）認(rèn)為有改進(jìn)必要的其它項(xiàng)目。5.1.5.2在進(jìn)行異常信息反饋后，出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，須將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)量部副總，由質(zhì)量部副總組織處理： （1）廠家不整改； （2）經(jīng)過(guò)整改，仍舊重復(fù)出現(xiàn)的批量不合格。5.1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)級(jí)別說(shuō)明以及各類外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)適用原則進(jìn)貨檢驗(yàn)級(jí)別分為4種：全檢、抽檢、間接檢驗(yàn)（免檢）。5.1.6.1全檢：對(duì)批量到貨產(chǎn)品的某一項(xiàng)或者某幾

41、個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)；5.1.6.2抽檢：從批量到貨產(chǎn)品中抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，抽樣方案按照5.1.7執(zhí)行（若沒(méi)有特殊要求，到貨物料按照抽檢級(jí)別進(jìn)行檢驗(yàn)）5.1.6.3間接檢驗(yàn)（免檢）：IQC通過(guò)確認(rèn)供應(yīng)商的合格證及出廠檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)對(duì)批量產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)報(bào)告的格式和內(nèi)容要得到我公司認(rèn)可。5.1.7抽樣檢測(cè)分類及方案產(chǎn)品分類：生產(chǎn)所使用的部品可分為A類重要物料、B類次要物料、C類一般物料三類。5.1.7.1分類原則A類重要部品：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、并在訂貨時(shí)要特別注明質(zhì)量要求的產(chǎn)品（靶材、加熱管、密封膠圈、襯板及機(jī)加工、鑄造、噴涂類等產(chǎn)品）。B類次要部品

42、：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需提供“免檢文件”并在訂貨時(shí)要注明質(zhì)量要求的產(chǎn)品（電子元器件、有色金屬、彈簧、高端泵類及各類電源類等產(chǎn)品）。C類一般物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小或沒(méi)有根本影響的產(chǎn)品（緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件、鋼材、包裝材料等）。5.1.7.2抽樣方案根據(jù)部品的重要性不同，采取不同的抽樣方案。具體抽樣方案見(jiàn)零部件分類及抽樣方案表。注：Ac-接收數(shù) Re-拒收數(shù) 5.1.8檢驗(yàn)級(jí)別的確定與變更 5.1.8.1 檢驗(yàn)級(jí)別的確定原則按照5.1.6項(xiàng)執(zhí)行。5.1.8.2 A類產(chǎn)品檢驗(yàn)級(jí)別設(shè)置原則上只能從低到高，即抽檢全檢，不能降低檢驗(yàn)級(jí)別；B、C類產(chǎn)品檢驗(yàn)級(jí)別也是從低到高可跨越，即間接性檢驗(yàn)（免檢）抽檢；檢

43、驗(yàn)的具體級(jí)別由質(zhì)量部控制。進(jìn)貨報(bào)檢流程圖采購(gòu)暫收待檢區(qū)采購(gòu)報(bào)檢檢驗(yàn)結(jié)果判定NGOK綜合評(píng)審入庫(kù)退貨返修OK報(bào)廢讓步接收會(huì)簽5.2認(rèn)可進(jìn)貨5.2.1認(rèn)可進(jìn)貨流程 當(dāng)進(jìn)貨為合格供應(yīng)廠商時(shí)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將所進(jìn)貨物安置入庫(kù)，將進(jìn)貨所附帶的合格證及出廠檢驗(yàn)報(bào)告完整的保存。5.2.2認(rèn)可進(jìn)貨資格5.2.2.1物料的要求在滿足下列條件之一時(shí)（但不限于），由質(zhì)量部確定認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品類別：A：專業(yè)性強(qiáng)，公司現(xiàn)有檢驗(yàn)手段、資源和能力等無(wú)法滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求；B：體積較大，占用場(chǎng)地較多的；C：生產(chǎn)技術(shù)要求不高。5.2.2.2認(rèn)可進(jìn)貨資格的要求提供認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品的供方必須為經(jīng)過(guò)評(píng)審的合格供方，且按進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度實(shí)施正常檢

44、驗(yàn)，滿足連續(xù)3批次完全為合格產(chǎn)品的條件。5.2.3.1檢驗(yàn)5.2.3.1.1采購(gòu)部對(duì)屬于認(rèn)可進(jìn)貨的產(chǎn)品做一般性查看后直接入庫(kù)，并根據(jù)供方提供的產(chǎn)品合格證及出廠檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及外包裝進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后將合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告保存即可。5.2.3.1.2 認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品，供方合格證及出廠檢驗(yàn)報(bào)告可作為追溯的依據(jù)。5.2.3.2使用監(jiān)控5.2.3.2.1 質(zhì)量部及生產(chǎn)部對(duì)認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格時(shí)，按不良品管理規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并及時(shí)通知采購(gòu)部。5.2.3.2.2 認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題按不良品管理規(guī)定處理。屬于供方責(zé)任的，由生產(chǎn)部直接反

45、饋到采購(gòu)部，采購(gòu)部按采購(gòu)合同、協(xié)議等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行溝通、處置。5.2.4認(rèn)可進(jìn)貨資格取消和淘汰5.2.4.1獲準(zhǔn)認(rèn)可進(jìn)貨的供方若出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，必須取消認(rèn)可進(jìn)貨資格：A：供方評(píng)審不合格；B：造成批量性質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故；C：正常抽查檢驗(yàn)不合格；D：市場(chǎng)反饋的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。5.2.4.2 停止認(rèn)可進(jìn)貨物料在整改期間的檢驗(yàn)控制措施：5.2.4.2.1 按進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度實(shí)施正常檢驗(yàn)； 5.2.4.2.2停止認(rèn)可進(jìn)貨產(chǎn)品需要恢復(fù)其認(rèn)可進(jìn)貨資格，按本規(guī)定5.2.2條款重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3緊急放行5.3.1緊急放行說(shuō)明5.3.1.1對(duì)于生產(chǎn)急需產(chǎn)品，由生產(chǎn)部提出緊急放行口頭申請(qǐng)，由采購(gòu)部經(jīng)理在檢驗(yàn)報(bào)告

46、上簽名予以免檢放行；5.3.1.2緊急放行的產(chǎn)品僅限于使用流程，入庫(kù)流程則按照正常程序進(jìn)行。5.3.2緊急放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)5.3.2.1 IQC對(duì)緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行快速常規(guī)檢驗(yàn)，按5.1條款執(zhí)行；如果情況緊急，可跟蹤抽樣檢驗(yàn)。6、相關(guān)文件、表格6.1零部件分類及抽樣方案表6.2不良品管理規(guī)定 6.3進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表6.4加熱管檢驗(yàn)表6.5供貨異常聯(lián)絡(luò)表技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理制度文件名稱技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-05-2017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度1、目的為了規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程中的管理事項(xiàng)，保證設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性與銜接性

47、，確保各階段的工作質(zhì)量，特制定本制度。2、范圍適用于公司技術(shù)文件設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)各事項(xiàng)的管理。3、定義3.1技術(shù)設(shè)計(jì)：我司技術(shù)設(shè)計(jì)泛指以母版設(shè)計(jì)方案和技術(shù)文件為基礎(chǔ)的改進(jìn)性設(shè)計(jì)（我司技術(shù)設(shè)計(jì)是從明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)起，至確定完成整機(jī)設(shè)備的一系列工作過(guò)程。主要包括：確定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、成分、特征、規(guī)格，產(chǎn)品加工制造時(shí)所需的材料和外購(gòu)配件，產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及使用方法）；3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入：指所要設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段所確定的市場(chǎng)及顧客的需求和期望。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入應(yīng)盡可能將所有需求定量化，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)等文件中明確規(guī)定；3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出：指相關(guān)部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)輸入要求在產(chǎn)品設(shè)計(jì)

48、過(guò)程中為實(shí)現(xiàn)過(guò)程的后續(xù)活動(dòng)提供產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)范和各種活動(dòng)的結(jié)果，這種規(guī)范和結(jié)果最終應(yīng)形成文件，文件發(fā)放前必須通過(guò)評(píng)審；3.4設(shè)計(jì)評(píng)審：指由具有資格的人員組成的評(píng)審小組對(duì)設(shè)計(jì)所作的正式、全面、系統(tǒng)、嚴(yán)格的審查，并將評(píng)審結(jié)果形成文件；3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證：指通過(guò)檢查和提供證據(jù)，確保所有的設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求的試驗(yàn)，以表明設(shè)計(jì)結(jié)果已經(jīng)符合設(shè)計(jì)要求的活動(dòng)；3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)，指在規(guī)定的操作條件下對(duì)給設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后的最終產(chǎn)品進(jìn)行的一種認(rèn)可，確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合規(guī)定使用者的需要和相關(guān)要求的試驗(yàn)；說(shuō)明：我司由于產(chǎn)品屬于非標(biāo)設(shè)備，故在設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)方面主要以理論推演為主，最終驗(yàn)證和確認(rèn)以整機(jī)生產(chǎn)成型為主。4、管理與職

49、責(zé)4.1技術(shù)部是所有設(shè)計(jì)項(xiàng)目的組織管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)、跟進(jìn)設(shè)計(jì)和試制過(guò)程、組織驗(yàn)收和評(píng)審等管理工作；4.2設(shè)計(jì)工作包括設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)工作實(shí)施、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改和設(shè)計(jì)評(píng)估、設(shè)計(jì)工作總結(jié)等事項(xiàng)；4.3技術(shù)經(jīng)理、總工及技術(shù)部副總負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的審定，產(chǎn)品設(shè)備驗(yàn)收與評(píng)審等方面的決策，各設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的具體工作； 4.4設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)人員依據(jù)合同訂單的要求，在母版設(shè)計(jì)方案和技術(shù)文件基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，由總工、技術(shù)經(jīng)理審定。4.5技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的工作職責(zé)如下：4.5.1負(fù)責(zé)組建合同（項(xiàng)目）具體分派（可以項(xiàng)目組形式）；4.5.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的各類技術(shù)文件的制作；4.5.3負(fù)責(zé)協(xié)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.6開(kāi)發(fā)性和生產(chǎn)性設(shè)計(jì)由公司高管層另行安排。5、設(shè)計(jì)實(shí)施與評(píng)審5.1技術(shù)部及公司管理者應(yīng)給技術(shù)設(shè)計(jì)人員配備齊全的設(shè)計(jì)資源，包括硬件和軟件設(shè)施，以便于設(shè)計(jì)人員開(kāi)展工作；5.2設(shè)計(jì)人員應(yīng)做產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析可靠性及可行性分析，提供完善的設(shè)計(jì)方案；5.3在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，設(shè)計(jì)師須按公司相關(guān)制度中的要求，在適當(dāng)階段有計(jì)劃地對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行、正式、全面、系統(tǒng)和嚴(yán)格的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果形成文件，防止設(shè)計(jì)出