關(guān)于開展三標(biāo)一體化認(rèn)證的通知

1、精品文檔關(guān)于公司成立“三標(biāo)體系”推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知公司各職能部室、鑄管部：為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系咨詢及認(rèn)證工作的順利推進(jìn)，如期實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)，結(jié)合認(rèn)證工作方案的統(tǒng)一安排，公司成立“三標(biāo)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)辦公室。一、領(lǐng)導(dǎo)小組組長：楊建國成員：梁文勝、 石章志、 張保印、 田向軍、 魏玉虎、陳默二、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)“三標(biāo)體系”推進(jìn)工作計(jì)劃及方案的審定、實(shí)施及調(diào)整工作，并督促相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人嚴(yán)格按照體系推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。2、組織制訂公司相關(guān)“三標(biāo)體系”推進(jìn)的規(guī)章制度、辦公制度、控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)并驗(yàn)證推進(jìn)效果，逐步推進(jìn)。3、為實(shí)施、保持和改進(jìn)“三標(biāo)體系”配備必要的人、財(cái)、物

2、方面的資源。4、協(xié)調(diào)解決體系推進(jìn)工作中的困難和問題。5、組織公司“三標(biāo)體系”推進(jìn)效果的審查工作。三、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)一個(gè)“三標(biāo)體系”推進(jìn)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部?？删庉嬀肺臋n辦公室主任：石章志（兼管理者代表）辦公室副主任：張智起、朱嶺生辦公室成員：夏自強(qiáng)、馬鐵軍、王新萍、高勇強(qiáng)、閆守家、安軍玲、崔建軍、牛軍波、劉學(xué)濤、包啟年、徐濤四、“三標(biāo)體系”推進(jìn)辦公室職責(zé)1、各成員按照職責(zé)分工認(rèn)真履行職責(zé)，部門與部門之間，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，樹立全局一盤棋思想，團(tuán)結(jié)一致，形成合力。2、負(fù)責(zé)制訂、落實(shí)“三標(biāo)體系”推進(jìn)工作計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施。3、收集推進(jìn)工作的基礎(chǔ)資料，建立溝通機(jī)制、辦公機(jī)制和考核機(jī)制。4、在

3、體系推進(jìn)過程中，調(diào)配各項(xiàng)資源，督促推進(jìn)小組成員努力工作，保證時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以達(dá)到體系推進(jìn)的預(yù)期目的。5、梳理公司相關(guān) “三標(biāo)體系” 文件，提出改進(jìn)意見建議，并不斷修訂完善，改進(jìn)不足。6、負(fù)責(zé)與公司體系領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行溝通交流，向鑄管部傳達(dá)相關(guān)信息和要求，做好上傳下達(dá)工作，起到橋梁紐帶作用。7、定期向公司體系推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)推進(jìn)工作進(jìn)展，并提出相關(guān)改進(jìn)意見，解決推進(jìn)工作中的問題。8、負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和第三層次文件的編制、整合工作?？删庉嬀肺臋n9、監(jiān)督、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立和實(shí)施；檢查各部門貫標(biāo)工作進(jìn)度及考核等工作。為使“三標(biāo)體系”文件的制定和運(yùn)行中信息傳遞、反饋暢通及時(shí)，各部室、

4、車間指定人員參加“三標(biāo)體系”工作。10 、負(fù)責(zé)與外部咨詢機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作。附：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證實(shí)施計(jì)劃新興鑄管阜康能源有限公司2014 年11月18日可編輯精品文檔質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證實(shí)施計(jì)劃表認(rèn)證工作計(jì)劃總周期為五個(gè)月， “三標(biāo)體系”建立及認(rèn)證兩部分內(nèi)容計(jì)劃 2015年 3 月底結(jié)束。階 段任 務(wù)要 求完成時(shí)間責(zé)任單位責(zé)任人完成情況備注第一階段1、管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)公司機(jī)關(guān)全員參加、 鑄管部、 2014年11月安全生產(chǎn)部張智起已完成培訓(xùn)咨詢的培訓(xùn)工作班組長以上管理人員、質(zhì)量15 18 日機(jī)構(gòu)老師室、化驗(yàn)室、地磅房全員參授課加。2、內(nèi)審員的培訓(xùn)取證根據(jù)要求機(jī)關(guān)各

5、部室、鑄管根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)推進(jìn)辦公室成牛軍波培訓(xùn)咨詢部相關(guān)工段取得內(nèi)審員培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)行員機(jī)構(gòu)趙老證 建議 10-15 名安排。師提前準(zhǔn)備第二階段1、建立管理體系文件完成收集、整理、修改或編2014年11月安全生產(chǎn)部張智起收集、整的文件體系寫管理體系文件，完成管理18日 2014辦公室馬鐵軍理、修改手冊，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)年12月30日黨群工作部崔建軍或編寫體書三個(gè)層次的管理體系文工程部夏自強(qiáng)系文件工件。財(cái)務(wù)部王新萍作以機(jī)關(guān)鑄管部朱嶺生部門為單供銷部高永強(qiáng)位實(shí)施，行政管理中心閆守家部門領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)可編輯精品文檔第三階段啟動(dòng)和試運(yùn)行管理體a 發(fā)布下發(fā)管理體系文件2015 年1月1安全生產(chǎn)部張智起系主

6、要完成以下工作b 全員分級培訓(xùn)日2月31日辦公室馬鐵軍c 執(zhí)行程序并做記錄黨群工作部崔建軍d 組織內(nèi)審 ,對內(nèi)審問題進(jìn)行工程部夏自強(qiáng)分析采取糾正或預(yù)防措施，財(cái)務(wù)部王新萍對糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)鑄管部朱嶺生行驗(yàn)證。供銷部高永強(qiáng)e 完成管理評審行政管理中心閆守家第四階段認(rèn)證辦公室向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)真要求，確定到現(xiàn)場審核的時(shí)間和具體要求，做好認(rèn)證迎接審核的安排。公司機(jī)關(guān)和鑄管項(xiàng)目部各工2015 年3月1安全生產(chǎn)部張智起段按照以記錄對文件，以文日3月31日辦公室馬鐵軍件查記錄的思路，準(zhǔn)備好迎黨群工作部崔建軍接審核的文件和記錄。工程部夏自強(qiáng)財(cái)務(wù)部王新萍鑄管部朱嶺生供銷部高永強(qiáng)行政管理中心閆守家各部門編寫的

7、程序文件01文件控制管理程序2014年 12 月辦公室馬鐵軍15 日之前可編輯精品文檔02記錄控制管理程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前03管理評審程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前04內(nèi)部審核管理程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前05人力資源管理程序2014年 12月人力資源部安軍玲15日之前06生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制2014年 12月工程部夏自強(qiáng)管理程序15日之前07測量設(shè)備控制管理程2014年 12月工程部夏自強(qiáng)序（含安全）15日之前員工食堂衛(wèi)生安全管2014年 12月行政管理中心閆守家08理程序15日之前09鍋爐房冬季運(yùn)行管理2014年 12月行政管理中心閆守

8、家程序15日之前10質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健2014年 11月推進(jìn)辦公室小牛軍波康安全方針25日之前組成員劉學(xué)濤包啟年徐 濤可編輯精品文檔11質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健2014年 11月推進(jìn)辦公室小牛軍波康安全目標(biāo)25日之前組成員劉學(xué)濤包啟年徐 濤12與顧客有關(guān)過程控制2014年 12月供銷部高永強(qiáng)管理程序15日之前13采購過程控制管理程2014年 12月供銷部高永強(qiáng)序15日之前14供方評定管理程序2014年 12月供銷部高永強(qiáng)15日之前15顧客滿意度管理程序2014年 12月供銷部高永強(qiáng)15日之前16關(guān)鍵生產(chǎn)過程控制管2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起理程序15日之前17產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性2014年 12

9、月安全生產(chǎn)部張智起管理程序15日之前18產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前19不合格品控制管理程2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起序15日之前20糾正和預(yù)防措施管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前可編輯精品文檔21危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序15日之前（危害因素：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）22法律法規(guī)控制程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前23應(yīng)急響應(yīng)控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前24各類應(yīng)急預(yù)案2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前25目標(biāo)指標(biāo)管理方案控2014年 12月安全

10、生產(chǎn)部張智起制程序15日之前26合規(guī)性評價(jià)控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前27事故、事件控制管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前28績效監(jiān)視測量控制程2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起序15日之前29工作環(huán)境控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前30數(shù)據(jù)分析管理程序若涉及到質(zhì)量、生產(chǎn)或安全2014年 12月相關(guān)部門相關(guān)門負(fù)等數(shù)據(jù)分析15日之前責(zé)人可編輯精品文檔管理手冊的編制01質(zhì)量管理手冊2014年 12月推進(jìn)辦公室小包啟年推進(jìn)成員30日之前組成員徐 濤協(xié)助02環(huán)境管理手冊2014年 12月推進(jìn)辦公室小牛軍波推進(jìn)成員30日之前組成員協(xié)助03職業(yè)

11、健康安全2014年 12月推進(jìn)辦公室小劉學(xué)濤推進(jìn)成員30日之前組成員協(xié)助支持性文件：操作規(guī)程，維修保養(yǎng)規(guī)定， 生產(chǎn)工藝文件， 安全管理文件均為第三層次的支持性文件， 按照專業(yè)管理分類匯總，編為管理體系文件匯編。2014 年 12 月 15 日之前責(zé)任部門：鑄管部工程部 安全生產(chǎn)部相關(guān)門負(fù)責(zé)人相關(guān)要求公司實(shí)施“三標(biāo)體系”認(rèn)證工作，不是為了管理而管理，是要通過認(rèn)證工作，完善內(nèi)部管理體系，明確各崗位職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。要求各部門在開展認(rèn)證工作中要做到以下幾點(diǎn)：1 、認(rèn)證工作要全員參與、全公司一盤棋，各部門要配合好，指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查督導(dǎo)。2、各部門要把“三標(biāo)體系”分別根據(jù)各自職責(zé)，制定工作計(jì)劃?？删庉嬀肺臋n建議：1