制造業(yè)流程大全----行銷管理制度之流程圖

1、.營銷管理架構圖訂單處理作業(yè)S07銷售預測銷售計劃征信授信作業(yè)S01S02S05報價作業(yè)S06營銷計劃市場推展規(guī)劃S03S04存貨財務管理管理應收帳款催收作業(yè) S15出貨作業(yè)S08應收帳款作業(yè)收款作業(yè)S13S14外銷作業(yè)S09銷貨退回及折讓作業(yè) S12客訴處理作業(yè)S10售后服務作業(yè)S11業(yè)務員管理作業(yè) S16;.;.業(yè)務單位開始接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調查填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調查表客戶資料表客戶信用調查表單位主管簽核客戶資料表存檔備查征信授信作業(yè)征信單位作征信調查及分析評估將征信結果填入單位主管簽核客戶資料表客戶信用調查表客戶信用調查表存檔備查流程圖 S01授信單位擬定授

2、信額度依核決權限送呈簽核否核準?更改額度是將授信額度填入客戶資料表客戶信用調查表;.S05- 2OEM報價作業(yè)流程圖 S02客戶業(yè)務單位工程單位采購單位;.開始傳客戶資料表記錄并送提供樣品并詢價新客戶請分析樣品A原料耗用分析表依成本分析加以估價并填報價單報 價 單依核決權限送呈簽核報價單3報價單12原料耗用報價單分析表簽回報價單存檔備查23報價單報價單收執(zhí)送請打樣樣品填樣品出貨單3421報 價 單樣品出貨單34樣品出貨單樣品出貨單確認存檔備查是?否依樣品作技術確認并分析原料耗用填原料耗用分析表原料耗用分析表單位主管簽核原料耗用分析表( 復印件 )存檔備查打樣樣品2樣品出貨單會計單位據(jù)以入帳原料

3、耗用分析表依耗用原料估計成本并填入原料耗用分析表原料耗用成本分析表主管核準原料耗用原料耗用分分析表析表(復印件 )A存檔備查1樣品出貨單倉儲單位存盤S06 3一般報價作業(yè);.流程圖 S02-1客 戶業(yè)務單位會計單位倉儲單位開始432是1新客戶 ?客戶基本數(shù)據(jù)表樣品出貨單樣品否43是2提供樣品并詢價1樣品樣品出貨單依核決權限送呈簽核否依核決權限送呈簽核3421樣品出貨單樣品出貨單樣品出貨單樣品出貨單樣品送會計單位據(jù)以倉儲單位入帳存檔1報價單依核決權限送呈簽核23報價單1報價單報價單存檔3報價單訂 購下接訂單處理作業(yè);.S06-4;.訂單處理作業(yè)受訂作業(yè)流程圖 S03業(yè)務單位;.上承報價處理作業(yè)接

4、獲客戶訂購通知是新客戶 ?否否超過額度 ?是征信依客戶征信作業(yè)辦理查詢成品庫存數(shù)確認交期，下接生產(chǎn)及工場管理 -交期協(xié)調 -規(guī)劃階段接受訂通知單填寫受訂通知單543發(fā)料單2發(fā)料單1發(fā)料單發(fā) 料 單受訂通知單依核決權限送呈簽核12345受訂通知單受訂通知單受訂通知單受訂通知單受訂通知單送會計單位據(jù)以輸送進出口單位若為送倉儲單位據(jù)以核算原送生管單位據(jù)以排是訂單變更?下接訂單入計算機 ( 應收帳款外銷據(jù)以辦理出口務料需求數(shù)并發(fā)出請購定生產(chǎn)排程下接生變更作業(yè)管理系統(tǒng) ) - 下接應作業(yè) - 下接外銷作業(yè)通知下接存貨控制及管產(chǎn)管理 - 排程及工否收帳款作業(yè)理 - 請購作業(yè)單制發(fā)作業(yè)據(jù)以排定交貨日程下接出

5、貨作業(yè)S07 4;.訂單處理作業(yè)受訂變更作業(yè)流程圖 S03-1業(yè)務單位會計單位進出口單位倉儲單位生管單位上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調作業(yè)填寫異動事項通知單異動事項通知單依核決權限呈核異動事項異動事項異動事項異動事項異動事項通知單通知單 ( 復印通知單 ( 復印通知單 ( 復印通知單 ( 復印件)件)件)件)更新受訂數(shù)據(jù)輸入計算機更新受更新受訂數(shù)據(jù)更新受訂數(shù)據(jù)修改排程或后存檔備查訂后存檔備查后存檔備查存檔備查資料后存盤備查;.S07 5出貨作業(yè)流程圖 S04業(yè)務單位會計單位倉儲單位;.上承訂單上承客訴處理作業(yè)處理作業(yè)客訴案件處理5單 4受訂通知單依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票32統(tǒng)一發(fā)票制副造聯(lián)工作單

6、制造工作單54321送貨單依核決權限送呈簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售統(tǒng)計表單位主管簽核地區(qū)別銷售統(tǒng)送貨單5計表存檔存檔備貨送貨人簽收統(tǒng)一發(fā)票32(副聯(lián))統(tǒng)一發(fā)票 2送貨單制造工作單14送貨單3送貨單貨品存檔依出廠放行作業(yè)辦理出廠外 銷 ?是下接外銷作業(yè)否據(jù)以入帳下接客戶簽收應收帳款作業(yè)34送貨單送貨單送會計單位核對入帳客戶收執(zhí)聯(lián)S08-2;.外銷作業(yè)進出口單位上承訂單作業(yè)通知報關行訂否海 運 ?機位及代打文件是準備出口文件及訂船位通知報關行簽裝船通知單并代打文件裝箱單商業(yè)發(fā)票委托報關行辦理報關出口報單結關作業(yè)結關后船公司或放行后取回出口報單航空公司發(fā)出提單公司發(fā)出提單領取提單T/T ?是出口

7、報單否23根據(jù)信用狀條款送會計單位存盤1準備押匯文件并作為零稅證明提單二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交T/T ?出口報單押匯文件客戶，一聯(lián)自存是否押匯申請書會計單位存盤并銀行權證作為零稅率證明設定人簽字流程圖 S05財務單位押匯文件押匯申請書核準用印送銀行辦理押匯取回結匯證實書結匯證實書送業(yè)務單位下接收款作業(yè) - 外銷收款作業(yè);.S09-2;.客訴處理作業(yè)流程圖 S06業(yè)務單位會計單位生產(chǎn)單位品管單位;.開始接獲客戶抱怨通知FAE了解分析客戶抱怨狀況填客訴案件處理單證明文件來自客戶432客訴案件 1處理單單位主管簽核維 修 ?是下接售后服務作業(yè)否送品管及生產(chǎn)單位會簽意見擬定處理方式依核決權限送呈簽

8、核客訴案件4證明文件客訴案件 3客訴案件 2處理單客訴案件 1處理單處理單處理單補 貨 ?否下接銷貨退依核定之處作為爾后生產(chǎn)作為質量管理回及折讓作業(yè)理方式入帳改進之參考改進之參考是下接出貨作業(yè)S10-2;.售后服務作業(yè)流程圖 S07客戶營業(yè)單位品管單位;.上承客訴處理作業(yè)維修品國內客戶確認點收開立是收 費?統(tǒng)一發(fā)票否國內客戶國外客戶322維修單維修單維修單2 3維修品統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票維修品3維修單郵寄維修品存檔客訴案件處理單維修品443維修單2維修單1維修單維修單檢修單位主管簽核4維修單存檔S11-2銷貨退回及折讓作業(yè);.業(yè)務單位上承客訴處理作業(yè)客訴案件4處理單來自客戶退 貨 ?是否銷貨退回折

9、核 對發(fā) 料 單讓證明單客訴案件4處理單存檔備查流程圖 S08會計單位下接存貨控制與管理銷貨退回入庫作業(yè)取自檔案2銷貨退回折 1讓證明單證明文件核對客訴案件1處理單輸入計算機( 應收帳款系統(tǒng) )輸入計算機打印傳票()傳 票核 對單位主管簽核銷貨退回折2銷貨退回折 2讓證明單讓證明單傳 票作為申報扣抵存檔銷項稅額用;.S12-2應收帳款作業(yè)流程圖 S09會計單位;.上承出貨作業(yè)統(tǒng)一發(fā)票( 副聯(lián))1送貨單核對輸入計算機應收帳款系統(tǒng)輸入計算機打印傳票( 總帳系統(tǒng) )傳票核對單位主管簽核統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))送貨單1傳票據(jù)以入帳取自檔案1受訂通知單定期打印應收帳款明細表應收帳款2應收帳款 1明細表明細表核對

10、單位主管簽核應收帳款明細表存檔備查取自檔案4送貨單應收帳款明細表送業(yè)務單位- 下接收款作業(yè)S13- 2收款作業(yè)業(yè)務員收款;.業(yè)務單位上承應收帳款作業(yè)( 二)業(yè)務員至客戶處收款支票/現(xiàn)金填寫繳款通知單423發(fā) 料 單發(fā)料 單支票發(fā) 料1單繳款通知單/ 現(xiàn)金核對收款條件否正常 ?是單位主管簽核會計單位取自檔案4送貨單收款異常報告流程圖 S14-1財務單位21繳款通知單繳款通知單支票/ 現(xiàn)金存 檔定期匯總編制應收帳款明細表下接財務管理出納收入作業(yè)應收帳款1明細表單位主管簽核應收帳款2明細表1下接應收帳款繳款通知單催收作業(yè)存檔;.S14-6收款作業(yè)郵寄收款流程圖 S14收發(fā)單位財務單位業(yè)務單位會計單位

11、;.上承應收帳款作業(yè)收到郵件郵件登記簿支票/現(xiàn)金郵件登記簿收執(zhí)核對簽收支票/ 現(xiàn)金支票復印件取自檔案支票支票核對收款條件4送 貨 單/現(xiàn)金/ 現(xiàn)金復印件否正常?收款異常報告是繳款通知單423發(fā) 料 單發(fā) 料 單1支票發(fā) 料 單繳款通知單/現(xiàn)金送財務單位下接復印件財務管理出納收單位主管簽核入作業(yè)2繳款通知單存檔2應收帳款明細下接應收帳款 -催收作業(yè)S14- 5收款作業(yè)外銷收款1繳款通知單定期編制應收帳款明細單位主管簽核應收帳款1明細1繳款通知單存檔;.業(yè)務單位上承外銷作業(yè)結匯證實書填寫繳款通知單結匯證實書432發(fā)料單發(fā)1料 單發(fā) 料 單繳款明細表核對收款條件否正常?是單位主管簽核會計單位取自檔案4送貨單收款異常報告流程圖 S14-2財務單位21繳款通知單繳款通知單定期匯總編制應收帳款明細表存 檔單位主管簽核應收帳款1明細表應收帳款2明細表1下接應收帳款繳款通知單催收作業(yè)存檔S14-6結匯證實書下接財務管理出納收入作業(yè);.應收帳款催收作業(yè)流程圖 S11業(yè)務單位會計單位;.上承收款作業(yè)1應收帳款