用友項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

1、UFIDA用反軟件模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告ERP系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告建立日期:2005-12-12修改日期:2007-06-01文控編號(hào)：XXYYMMDDXX_（PMP目號(hào)）_06（階段序號(hào)）_XX（流水號(hào)）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友軟件股份有限公司*分公司13ERP咨詢實(shí)施部項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文檔控制更改記錄查閱分發(fā)模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25日期作者版本號(hào)更改記錄名字備注抄送.名字意見(jiàn)123456模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1. ER P項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的 42. ER P系統(tǒng)主體驗(yàn)收

2、的范圍 43. 系統(tǒng)實(shí)施的需求來(lái)源和實(shí)施方 44. 實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況 44.1實(shí)施計(jì)劃方面： 44.2實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況 44.3實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù) 55. 各個(gè)階段的成果記錄 55.1業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告） 55.2目標(biāo)流程設(shè)計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件） 55.3實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案） 65.4培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果） 75.5測(cè)試報(bào)告 75.5.1流程測(cè)試清單（見(jiàn)詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃） 75.5.2流程測(cè)試用例 75.5.3測(cè)試結(jié)果 105.5.4未通過(guò)流程的處理方法和結(jié)果 125.5.5測(cè)試報(bào)告145.5.6調(diào)整報(bào)告145.6操作手冊(cè)的編寫情況 155.6.1手冊(cè)清單155.6.2手冊(cè)完成情況 186. 其它需

3、求是否已經(jīng)滿足 187. 系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告 198. 系統(tǒng)功能 199. 遺留問(wèn)題及其處理情況 1910. 驗(yàn)收結(jié)論 2111. 項(xiàng)目組簽字 22模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告根據(jù)XXL公司ERP系統(tǒng)實(shí)施的現(xiàn)狀，結(jié)合項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求，起草本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 是按照XXL公司ERP系統(tǒng)驗(yàn)收方案要求的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)編寫。雙方按照如下內(nèi)容進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、作 出結(jié)論，并提交本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第一章 ERP項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的項(xiàng)目主體的驗(yàn)收是對(duì) XXL項(xiàng)目組、操作人員及用友實(shí)施項(xiàng)目組雙方工作的肯定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階 段性總結(jié)，并標(biāo)志用友 ERP系統(tǒng)在XXL用戶方成功得以應(yīng)用。第二章 E

4、RP系統(tǒng)主體驗(yàn)收的范圍本次項(xiàng)目按照雙方工作任務(wù)書的要求對(duì)以下系統(tǒng)模塊進(jìn)行實(shí)施：基礎(chǔ)資料、物料清單、主 生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、采購(gòu)管理、銷售訂單、庫(kù)存管理、存貨核算、合同管理、售前分 析、質(zhì)量管理、委外管理、單品序列號(hào)插件、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總帳管理、UFO報(bào)表、成本管理等20個(gè)子系統(tǒng)來(lái)完成日常管理工作。本驗(yàn)收不包括車間管理二次開(kāi)發(fā)、薪資管理、管理駕駛艙、 專家財(cái)務(wù)評(píng)估和 WEBt務(wù)應(yīng)用，這部分內(nèi)容將將在最終驗(yàn)收中進(jìn)行驗(yàn)收。第三章系統(tǒng)實(shí)施的需求來(lái)源和實(shí)施方本ERP系統(tǒng)的實(shí)施是根據(jù)雙方于 2005年3月31日簽訂的計(jì)算機(jī)軟件實(shí)施服務(wù)合同所規(guī)定 的內(nèi)容組織實(shí)施。實(shí)施工作由XXL公司同用友顧

5、問(wèn)共同完成。第四章實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況4.1實(shí)施計(jì)劃方面：實(shí)施計(jì)劃分為三個(gè)層次，分別為實(shí)施主計(jì)劃 、二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃，整個(gè)項(xiàng)目主體 實(shí)施在計(jì)劃控制下進(jìn)行。實(shí)施主計(jì)劃請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)實(shí)施文檔， 二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃是實(shí)施中的 具體安排，因此未在實(shí)施文檔中體現(xiàn)。4.2實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況主體按照實(shí)施主計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，局部進(jìn)行了調(diào)整，如果實(shí)施計(jì)劃有調(diào)整，則通過(guò)周狀態(tài) 報(bào)告調(diào)節(jié)，上線時(shí)間基本按照實(shí)施主計(jì)劃的安排執(zhí)行，但到目前上線支持階段比預(yù)期多出2個(gè)會(huì)計(jì)月度，最近會(huì)計(jì)月度結(jié)帳已經(jīng)很及時(shí)，同時(shí)企業(yè)日常業(yè)務(wù)已經(jīng)在ERP系統(tǒng)中獨(dú)立運(yùn)行。主體計(jì)劃的實(shí)施中上線時(shí)間基本按照原計(jì)劃實(shí)施，二次開(kāi)發(fā)等模塊由于雙方的時(shí)間安排沖突，模板

6、編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭(zhēng)得了雙方項(xiàng)目經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。4.3實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù)在實(shí)施過(guò)程中以周狀態(tài)報(bào)告和會(huì)議紀(jì)要作為調(diào)整依據(jù)XXL公司，電子文檔保存于用友公第五章各個(gè)階段的成果記錄以下是在實(shí)施過(guò)程中重要的文檔清單，相關(guān)紙質(zhì)文檔保存于司xx項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器：5.1業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（財(cái)務(wù)部分）03-02-0

7、01XX用友ERP需求報(bào)告-財(cái)務(wù)部 分 050420.doc3.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（采購(gòu)部）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-米購(gòu)部 分 050422.doc4.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（二次開(kāi)發(fā)）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-二次開(kāi) 發(fā)部分 050420.doc5.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（生產(chǎn)）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-生產(chǎn)部 分 050420.doc6.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（市場(chǎng)部）03-02-001XX

8、用友ERP需求報(bào)告-銷售部 分 050420.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)（blueprint ）/03-02_業(yè)務(wù)分析/反饋版本"5.2目標(biāo)流程設(shè)計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM您修部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程PM與返修050627.doc模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-目標(biāo)業(yè)務(wù)流程報(bào)告 （采購(gòu)業(yè)務(wù)部 分）03-02-002

9、0XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)050606.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 （庫(kù)房&財(cái)務(wù)部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程庫(kù)房與財(cái) 務(wù) 050627.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（生產(chǎn)部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程一生產(chǎn)050627.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（銷售部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程一市場(chǎng)050627.doc備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)（blueprint ）/03-04.目標(biāo)流程設(shè)計(jì)/200

10、5年6月27日（增加流程適用范圍）”5.3實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一總體04-02-001XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一總 體.doc2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一銷售部分04-02-0020PTEL 企業(yè)應(yīng)用解決方案一銷 售 V2.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一PM04-02-003XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一PMV2.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案米購(gòu)部分04-02-004XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一米購(gòu)V2.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一生廣04-0

11、2-005XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一生產(chǎn)V2.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決萬(wàn)某一庫(kù)房04-02-006XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案庫(kù)房V2.doc7.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一財(cái)務(wù)04-02-007XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一財(cái) 務(wù).doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方柔一固定資產(chǎn)04-02-008XX企業(yè)應(yīng)用解決方案固定資產(chǎn).doc備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-02 ipl-sul（實(shí)施方案）/實(shí)施方案（最終確認(rèn)版）”序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件

12、名1.培訓(xùn)考核記錄表04-04-0005 培訓(xùn)考核記錄表（最終考試）.DOC模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.4培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding)/04-04 key-user training start (關(guān)鍵用戶培訓(xùn))"5.5測(cè)試報(bào)告5.5.1流程測(cè)試活單（見(jiàn)詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃）序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃(05-7-505-7-21 )詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃 050704.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司

13、XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（system building）/04-03test（ 測(cè)試）”5.5.2流程測(cè)試用例XXL和用友公司項(xiàng)目組雙方共同認(rèn)為，用友公司提供的流程測(cè)試用例能夠基本覆蓋XXL目前的管理需要。序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名FI財(cái)務(wù)部分1.原型測(cè)試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程（FI01）FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.r原型測(cè)試案例總覽-應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測(cè)試案例總覽-預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.r原型測(cè)試案例總覽-存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI

14、04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測(cè)試案例總覽-成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.r原型測(cè)試案例總覽-固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測(cè)試案例總覽-銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名9.原型測(cè)試案例總覽財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測(cè)試案例總覽一系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處

15、理流程.xlsIM庫(kù)存部分11.原型測(cè)試案例總覽-超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測(cè)試案例總覽試驗(yàn)品入庫(kù)流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫(kù)流程.xls13.原型測(cè)試案例總覽一成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測(cè)試案例總覽一齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測(cè)試案例總覽生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測(cè)試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)

16、料流程.xls18.原型測(cè)試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測(cè)試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測(cè)試案例總覽-庫(kù)房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫(kù)房呆滯品處理流程.xls21.原型測(cè)試案例總覽一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測(cè)試案例總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測(cè)試案例總覽BO璇護(hù)流程(MM01)MM01BO雌護(hù)流程.xls24.原型測(cè)試案例總覽一委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程(MM02)MM0姿外

17、件入庫(kù)領(lǐng)用流程.xls25.原型測(cè)試案例總覽一生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0&產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測(cè)試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測(cè)試案例總覽一成品入庫(kù)流程(MM05)MM0城品入庫(kù)流程.xls28.原型測(cè)試案例總覽A1類返修流程(MM06)MM06A僂返修流程.xls29.原型測(cè)試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型測(cè)試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測(cè)試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型

18、測(cè)試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C僂返修流程.xls33.原型測(cè)試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C戲返修流程.xls34.原型測(cè)試案例總覽一D類返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型測(cè)試案例總覽一返修廢品處理流程(MM13)MM1摳修廢品處理流程.xlsPMW36.原型測(cè)"例總覽-客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶Cg期確認(rèn)流程.xls37.原型測(cè)"例總覽-客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.:原型測(cè)試案例總覽一生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生F劃制定流程.xls39.原型測(cè)試

19、案例總覽一委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名40.原型測(cè)試案例總覽-長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.(PM05)PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程一CO.xls42.原型測(cè)試案例總覽-計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控流程一FC.xls43.原型測(cè)試案例總覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料 齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊 套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測(cè)試案例

20、總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測(cè)試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測(cè)試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測(cè)試案例總覽-設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測(cè)試案例總覽一返修發(fā)貨流程(PM13)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測(cè)試案例總覽一附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附件發(fā)貨流程.xls50.原型測(cè)試案例總覽一外購(gòu)件發(fā)貨流程(PM15)PM15外購(gòu)件發(fā)貨流程.xls51.原型測(cè)試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流

21、程.xlsPU采購(gòu)部分52.原型測(cè)試案例總覽-半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測(cè)試案例總覽-原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測(cè)試案例總覽-外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測(cè)試案例總覽-原輔材料零星米購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU04)PU04原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測(cè)試案例總覽-研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.(PU05)PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測(cè)試案例總覽-米購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06米購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)

22、流程.xls58.原型測(cè)試案例總覽-采購(gòu)入庫(kù)(退貨)業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購(gòu)入庫(kù)(退貨)業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測(cè)試案例總覽-委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分61.原型測(cè)試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測(cè)試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測(cè)試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測(cè)試案例總覽-普通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測(cè)

23、試案例總覽-產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名(SA07)備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test( 測(cè)試)/標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用例"5.5.3測(cè)試結(jié)果序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名F

24、I財(cái)務(wù)部分1.原型測(cè)試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01)FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測(cè)試案例總覽-應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測(cè)試案例總覽-預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.原型測(cè)試案例總覽-存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測(cè)試案例總覽-成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原型測(cè)試案例總覽-固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測(cè)試

25、案例總覽-銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.原型測(cè)試案例總覽-財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測(cè)試案例總覽-系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫(kù)存部分11.原型測(cè)試案例總覽-超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測(cè)試案例總覽-試驗(yàn)品入庫(kù)流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫(kù)流程.xls13.原型測(cè)試案例總覽-成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測(cè)試案例總覽一齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原

26、型測(cè)試案例總覽-生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測(cè)試案例總覽-生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測(cè)試案例總覽-其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測(cè)試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測(cè)試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測(cè)試案例總覽-庫(kù)房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫(kù)房呆滯品處理流程.xls21.原型測(cè)試案例總覽-盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測(cè)試案例

27、總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測(cè)試案例總覽BO璇護(hù)流程(MM01)MM01BO雌護(hù)流程.xls24.原型測(cè)試案例總覽一委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程(MM02)MM0姿外件入庫(kù)領(lǐng)用流程.xls25.原型測(cè)試案例總覽-生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0&產(chǎn)訂單生成流程.xlsUFIDA用反軟件模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名26.原型測(cè)試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測(cè)試案例總覽一成品入庫(kù)流程(MM05)

28、MM0城品入庫(kù)流程.xls28.原型測(cè)試案例總覽A1類返修流程(MM06)MM06A僂返修流程.xls29.原型測(cè)試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型測(cè)試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測(cè)試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型測(cè)試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C僂返修流程.xls33.原型測(cè)試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C戲返修流程.xls34.原型測(cè)試案例總覽一D類返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型測(cè)試案例總覽一返修廢品處理流程(M

29、M13)MM1摳修廢品處理流程.xlsPMtK分36.原型測(cè)"例總覽-客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶Cg期確認(rèn)流程.xls37.原型測(cè)"例總覽-客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.原型測(cè)試案例總覽一生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生F劃制定流程.xls39.原型測(cè)試案例總覽-委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls40.原型測(cè)試案例總覽-長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.(PM05)PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測(cè)試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程一CO.xl

30、s42.原型測(cè)試案例總覽-計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控流程一FC.xls43.原型測(cè)試案例總覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料 齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊 套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測(cè)試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測(cè)試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測(cè)試案例總覽-設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測(cè)試案例總覽一返修發(fā)貨流程(PM13

31、)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測(cè)試案例總覽一附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附件發(fā)貨流程.xls50.原型測(cè)試案例總覽一外購(gòu)件發(fā)貨流程(PM15)PM15外購(gòu)件發(fā)貨流程.xls51.原型測(cè)試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購(gòu)部分52.原型測(cè)試案例總覽-半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測(cè)試案例總覽-原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測(cè)試案例總覽-外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測(cè)試案例總覽-原輔材料零星米購(gòu)業(yè)務(wù)

32、流程PU04原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名(PU04)程.xls56.原型測(cè)試案例總覽-研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.(PU05)PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測(cè)試案例總覽-米購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06米購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測(cè)試案例總覽-采購(gòu)入庫(kù)(退貨)業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購(gòu)入庫(kù)(退貨)業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測(cè)試案例總覽-委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測(cè)試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分

33、61.原型測(cè)試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測(cè)試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測(cè)試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測(cè)試案例總覽-普通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測(cè)試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA07)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.

34、xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test( 測(cè)試)/測(cè)試過(guò)程管理/測(cè)試用例(用戶測(cè)試結(jié)論)5.5.4未通過(guò)流程的處理方法和結(jié)果序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.流程測(cè)試情況一覽表流程測(cè)試情況一覽表V4.xls卜表為測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題一覽，詳情請(qǐng)查閱流程測(cè)試情況一覽表V4.xls。所屆業(yè)務(wù)用例名稱測(cè)試結(jié)果測(cè)試人員備注處理結(jié)果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)(FI 部分)(2) FI02應(yīng)付及付款流 程通過(guò)委外發(fā)票不能拷貝委外入庫(kù) 單。在861SP版本中實(shí)現(xiàn)。模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/

35、25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告所屆業(yè)務(wù)用例名稱測(cè)試結(jié)果測(cè)試人員備注處理結(jié)果庫(kù)房業(yè)務(wù)(IM 部分)(3) IM03成品更改處理 流程通過(guò)手工維護(hù)非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單一 張，類別為成品改制，子件維 護(hù)中有一物料為產(chǎn)出品。生產(chǎn) 訂單審核后，材料配比出庫(kù)， 生產(chǎn)訂單報(bào)檢。在生產(chǎn)訂單處 理中，選擇產(chǎn)出品，保存時(shí)出 現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤：來(lái)源生產(chǎn)訂單已 被修改或刪除。原測(cè)試有如上程序 BUG卸載 非法補(bǔ)丁后測(cè)試通過(guò)-劉燕第一次測(cè)試未通過(guò)的原因是系統(tǒng)裝載了非法補(bǔ)丁， 卸載非法補(bǔ)丁后通過(guò)測(cè)試。PM務(wù)(PM部分)(5) PM05長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備 計(jì)劃制定流程通過(guò)1、預(yù)測(cè)錄入不靈活。2、半成品預(yù)測(cè)與成品訂單不 能消抵。3、缺乏MRP勺逆向運(yùn)算

36、功能。4、缺料表中增加預(yù)計(jì)出入庫(kù)。 這些問(wèn)題從根本上暫不影響 系統(tǒng)切換上線。1、操作界面問(wèn)題將在后續(xù) 發(fā)布的版本中逐步完善；2、消抵功能將在861SP1中 解決；3、MRP勺逆向運(yùn)算是屬于 APS的功能，本系統(tǒng)無(wú)法解 決。(6) PM06計(jì)劃變更監(jiān)控 流程CO通過(guò)需要增加原始記錄的備注。(8) PM08跟蹤生產(chǎn)、夕卜 加工、及材料齊套出現(xiàn)的 異常流程通過(guò)需要增加自定義報(bào)表。目前尚未完成此自定義報(bào) 表。(10) PM1CM包 FC發(fā)放流程(系統(tǒng)外進(jìn)行)建議在系統(tǒng)外進(jìn)行-楊曉紅同意系統(tǒng)外進(jìn)行(13) PM13修發(fā)貨流程(二次開(kāi)發(fā))二次開(kāi)發(fā)中處理一楊曉紅二次開(kāi)發(fā)中處理采購(gòu)業(yè)務(wù)(PU 部分)(1) P

37、U01半成品委外采 購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)需要采用自定義項(xiàng)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)(PU 部分)(2) PU02原材料計(jì)劃采 購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)需要采用自定義項(xiàng)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)(PU部分)(5) PU05研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程通過(guò)在庫(kù)缺料表中沒(méi)有可用量的記錄。疏小娥集團(tuán)開(kāi)發(fā)部答復(fù)：以后版本 考慮。但未給出具體哪個(gè)版 本，此需求尚未納入近期產(chǎn) 品規(guī)劃?，F(xiàn)建議采用自定義 報(bào)表。(8) PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù) 流程通過(guò)委外核銷提示材料不足時(shí)，提 示為材料名稱不是材料編碼， 希望予以解決-唐世雄集團(tuán)已出補(bǔ)丁，經(jīng)測(cè)試打補(bǔ) 丁后問(wèn)題解決。模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1所屆業(yè)務(wù)用例名稱測(cè)試結(jié)果測(cè)試人員

38、備注處理結(jié)果銷售業(yè)務(wù)(SA部分)(3) SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù) 流程未通過(guò)銷售計(jì)劃錄入時(shí)，保存數(shù)據(jù) 后，再次進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)原數(shù)據(jù)為 零。該問(wèn)題從根本上暫不影響系 統(tǒng)切換上線。此為程序BUG用友顧問(wèn)正 在申請(qǐng)集團(tuán)解決。目前尚未 解決。(4) SA04普通銷售業(yè)務(wù) 流程通過(guò)供需查詢表不人性化。目前無(wú)法更改。(5) SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù) 流程(按修改后的流程測(cè)試)通過(guò)需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè) 試通過(guò)。(6) SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷 售業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測(cè)試)通過(guò)需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè) 試通過(guò)。(7) SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng) 送業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測(cè)試)通過(guò)需要修改流

39、程文件實(shí)施方案已修改，修改后測(cè) 試通過(guò)。生產(chǎn)制造(MM部分)(1) MM01BOM護(hù)流程通過(guò)1、物料不能實(shí)現(xiàn)有條件替代；2、不同的物料不能進(jìn)行對(duì)比。1、涉及替代規(guī)則，目前不能實(shí)現(xiàn)；2、軟件未考慮此需求，不 能實(shí)現(xiàn)。備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(systembuilding)/04-03test( 測(cè)試)”5.5.5測(cè)試報(bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告V1.0流程測(cè)試情況一覽表V4.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(

40、systembuilding)/04-03test( 測(cè)試)”5.5.6調(diào)整報(bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.:應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告01.doc2.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告02.doc模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告03.doc4.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告04.doc5.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告05.doc6.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告06.doc7.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告07.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友

41、公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-02 ipl-sul（ 實(shí)施方案）/實(shí)施方案調(diào)整報(bào)告”5.6操作手冊(cè)的編寫情況5.6.1手冊(cè)活單序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名編寫：1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一來(lái)料檢驗(yàn)崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)1來(lái)料檢驗(yàn)崗位.doc2.崗位操作要求說(shuō)明崗位操作要求說(shuō)明.doc編寫：3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-采購(gòu)崗位（適用流程： 原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)、外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)）05-06-001最終用戶操作手冊(cè)一米購(gòu)崗位.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶

42、操作手冊(cè)-采購(gòu)崗位（適用流程： 原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)）05-06-004 最終用戶操作手冊(cè)一米購(gòu)崗位.doc5.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范采購(gòu)工程師崗位05-06-003崗位操作規(guī)范采購(gòu)工程師崗位.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-商務(wù)助理崗位05-06-002最終用戶操作手冊(cè)商務(wù)助理崗位.doc7.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范商務(wù)助理崗位05-01-002 崗位操作規(guī)范一商務(wù)助理崗位.doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)研發(fā)工程師崗位05-06-003最終用戶操作手冊(cè)研發(fā)工程師崗位.doc9.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗位05-06-002崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗

43、位.doc編寫：10.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-生產(chǎn)管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)一生產(chǎn)管理崗位.doc11.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理.doc12.XX用友ERP-U8項(xiàng)目05-01-001最終用戶操作手冊(cè)一生產(chǎn)管理模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名最終用戶操作手冊(cè)-生產(chǎn)管理助理崗位助理崗位.doc13.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理助理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理助理.doc14.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一資料管理員崗位05-01-001最終用戶操作

44、手冊(cè)資料管理員崗位.doc15.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范資料管理員（BOM錄入）ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-資料管理員（BOM錄入）.doc合作編寫：16.XX用友ERP-U8項(xiàng)目合同管理最終用戶操作手冊(cè)一市場(chǎng)崗位合同管理最終用戶操作手冊(cè)-市場(chǎng)崗位20050801.doc17.XX用友ERP-U8項(xiàng)目銷售管理最終用戶操作手冊(cè)一市場(chǎng)崗位銷售管理最終用戶操作手冊(cè)-市場(chǎng)崗位20050801.doc18.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范客戶經(jīng)理崗位操作規(guī)范一客戶經(jīng)理崗位20050802.doc19.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范內(nèi)勤主管崗位操作規(guī)范一內(nèi)勤主管（助理）崗位20050802.doc20.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范市場(chǎng)

45、部經(jīng)理崗位操作規(guī)范一市場(chǎng)部經(jīng)理崗位20050802.doc編寫：21.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立、修改、刪除賬套數(shù)據(jù)的備份計(jì) 劃）05-07-001最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc22.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：進(jìn)入系統(tǒng)管理）05-07-002最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc23.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除單據(jù)鎖定）05-07-003最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc24.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：

46、清除異常任務(wù)）05-07-004最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc25.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：查看上機(jī)日志）05-07-005最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc26.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套引入）05-07-006最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc27.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用05-07-007最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名流程：賬套輸出）28.

47、XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套刪除）05-07-008最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc29.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：權(quán)限設(shè)置）05-07-009最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc30.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：用戶設(shè)置）05-07-010最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc31.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立企業(yè)需要使用的新賬套）05-07-011最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc32.XX用友ERP-

48、U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：數(shù)據(jù)源的添加、刪除、修改）05-07-012最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc33.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：加密服務(wù)的設(shè)置）05-07-013最終用戶操作手冊(cè)一系統(tǒng)管理員崗位.doc34.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位05-07-001崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位.doc35.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范05-07-002崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗 位-服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊(cè)中）編寫：36.XX用友ERP-U8

49、項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-委外管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)一委外管理 崗位一修訂.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊(cè)中）編寫：37.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)主管崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)主管崗位.doc38.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-成本會(huì)計(jì)崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊(cè)-成本會(huì)計(jì)崗位.doc39.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一出納崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊(cè)一出納崗位.doc40.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位編寫：41.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一計(jì)劃崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)一計(jì)劃崗位 一修訂后的.doc42.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一計(jì)劃崗位05-01-002崗位操作規(guī)范一計(jì)劃崗位.doc用友軟件股份有限公司*分公司25ERP咨詢實(shí)施部模板編號(hào)：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告序號(hào)紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名編寫：43.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)一庫(kù)房制單崗05-01-001最終用戶操作手冊(cè)-庫(kù)房制單 崗.doc44.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè)-庫(kù)房管理員崗位05-01-001最終用戶操作手冊(cè)庫(kù)