公司部門職能及職責劃分

1、南陽華潤燃氣有限公司部門職責及職責劃分部門職能及職責劃分一、市場開發(fā)部（一）市場開發(fā)1. 市場調(diào)研1.1 負責市場調(diào)查、分析和預測1.2 負責建立和維護潛在客戶檔案2. 市場策劃2.1 負責市場細分與市場定位，確定目標客戶2.2 負責營銷策略及市場開發(fā)計劃的擬定2.3 負責價格、公關(guān)和廣告宣傳等營銷活動的實施2.4 負責對目標市場跟蹤開發(fā)3. 客戶發(fā)展3.1 制定客戶發(fā)展計劃3.2 負責受理新用戶的報裝3.3 負責零散戶報裝受理3.4 負責用戶（工商業(yè)用戶）用氣規(guī)模變更的辦理3.5 負責客戶關(guān)系管理3.6 負責與用戶簽訂工程安裝合同3.7 負責工程客戶款項的回收與追繳3.8 負責組織庭院管網(wǎng)工

2、程現(xiàn)場會審4. 合同進度協(xié)調(diào)4.1 負責下達工程施工任務單4.2 協(xié)調(diào)庭院管網(wǎng)施工過程中與外部客戶的關(guān)系4.3 負責合同履行中內(nèi)部各相關(guān)部門工作進度的協(xié)調(diào)（二）燃氣具銷售1. 市場調(diào)研1.1 負責市場調(diào)研，主要包括消費者及競爭對手的調(diào)查分析1.2 負責市場定位，確定目標客戶2. 宣傳策劃2.1 負責百尊燃氣具的品牌宣傳方案的實施3. 燃氣具采購3.1 負責燃氣具采購需求的制定3.2 負責燃氣具驗收及管理4. 產(chǎn)品銷售4.1 制定燃氣具銷售計劃4.2 負責燃氣具的銷售（客戶服務部參與零售）5. 售后服務5.1負責燃氣具的 客戶退貨處理（三）對外投資管理1. 投資規(guī)劃1.1 投資策略、中長期投資規(guī)

3、劃1.2 編制投資預算2. 項目開發(fā)2.1 調(diào)查、分析有關(guān)市場信息2.2 對投資項目進行評估和選擇2.3 組織項目調(diào)研、設(shè)計投資方案并組織編制可行性分析報告2.4 進行投資項目的立項管理2.5 組織項目投資談判3. 股權(quán)變更與處置管理3.1 負責新項目的合資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體事宜（四）特許經(jīng)營權(quán)管理與維護1. 配合公司領(lǐng)導做好爭取特許經(jīng)營權(quán)的溝通、協(xié)調(diào)及保障工作二、物資供應部1. 物資采購1.1 負責收集廠商信息、價格信息、產(chǎn)品信息、同行業(yè)的采購信息，制定物資采購策略1.2 負責匯總、審核、平衡各部門物資需求，制定采購年度、月度及臨時計劃1.3 負責組織采購合同簽訂1.4 負責向供應商下發(fā)采購訂單

4、1.5 負責實施物資采購（勞保用品、燃氣具、車輛、計量設(shè)備、生產(chǎn)性物資設(shè)備等）1.6 負責退貨和不合格品處理2. 供應商管理2.1 負責供應商的評價2.2 負責供應商檔案的建立、維護2.3 負責推薦優(yōu)秀供應商3. 倉儲管理3.1 負責物資出入庫的管理3.2 負責物資退移庫的管理3.3 負責制定并審核物料最低、最高和安全庫存表，合理控制庫存量3.4 負責物資盤點4. 廢舊物資處理4.1 負責廢舊物資回收4.2 負責倉庫物資的處置5. 招投標管理5.1 協(xié)助組織實施招投標活動5.2 組織實施大額詢價工作5.3 負責跟蹤招標及大額詢價結(jié)果的落實情況三、工程管理部（一）工程管理1. 燃氣規(guī)劃1.1 負

5、責收集城市規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)資料信息1.2 組織相關(guān)單位進行燃氣專項規(guī)劃編制1.3 負責城市燃氣輸配系統(tǒng)優(yōu)化1.4 負責管網(wǎng)、場站、基建項目投資規(guī)劃1.5 負責管網(wǎng)、場站、基建項目設(shè)計計劃及建設(shè)進度計劃1.6 組織評審并取得批復2. 管理工程建設(shè)相關(guān)單位2.1 工程建設(shè)監(jiān)理、施工單位選擇2.2 工程建設(shè)設(shè)計單位選擇2.3 工程建設(shè)監(jiān)理、施工任務管理2.4 工程建設(shè)設(shè)計任務管理2.5 負責工程建設(shè)設(shè)計合同簽訂2.6 負責工程建設(shè)監(jiān)理、施工合同簽訂2.7 負責工程建設(shè)設(shè)計單位管理與考核2.8 負責工程建設(shè)監(jiān)理、施工單位管理與考核3. 工程設(shè)計3.1 負責制定工程建設(shè)計劃立項3.2 委托管網(wǎng)、

6、場站工程、基建工程的項目可行性研究及初步設(shè)計方案3.3 組織工程初步設(shè)計方案的評審3.4 組織施工圖的設(shè)計調(diào)研，包括現(xiàn)場勘測、資料搜集，確保施工圖設(shè)計合理、準確3.5 設(shè)計基建、場站、管網(wǎng)工程的施工圖3.6 設(shè)計庭院工程的施工圖3.7 制定及推廣設(shè)計技術(shù)標準3.8 負責設(shè)計變更審核及簽批4. 工程實施4.1 負責現(xiàn)場施工問題協(xié)調(diào)處理4.2 負責辦理市政破道、建設(shè)、土地、政府規(guī)劃審批等手續(xù)4.3 負責組織相關(guān)單位圖紙會審及施工技術(shù)交底4.4 負責審核批準施工組織方案、監(jiān)理實施方案4.5 負責工程的工程進度、質(zhì)量、安全管理4.6 負責組織相關(guān)單位審核確認工程量簽證5. 工程驗收5.1 組織工程項目

7、預驗收5.2 負責質(zhì)保期將滿之前的工程驗收5.3 組織工程項目正式驗收前的整改5.4 負責審核工程項目的竣工資料5.5 負責組織工程項目竣工驗收5.6 負責工程項目及工程資料向相關(guān)部門移交（二）工程維修1. 工程項目設(shè)施維修1.1 負責生產(chǎn)性基建項目維修的立項與管理1.2 負責工程項目維修的立項與管理1.3 負責新建、改建場站工程設(shè)備的調(diào)試（三）工程造價管理1. 工程預算的編制與審核1.1 編制市政管網(wǎng)、場站建設(shè)、基建及項目改造工程的預算1.2 編制庭院管網(wǎng)的工程預算（包括工商、民用戶）2. 工程施工中的成本監(jiān)控2.1 組織施工現(xiàn)場造價管理，監(jiān)控施工成本3. 工程結(jié)算的編制與審核3.1 對管網(wǎng)

8、、場站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項目改造工程的結(jié)算方案進行初審（四）陰極保護管理1. 管網(wǎng)陰極保護總體規(guī)劃2. 組織新建管網(wǎng)陰極保護方案制定3. 新建管網(wǎng)陰極保護工程項目施工圖設(shè)計4. 新建管網(wǎng)陰極保護工程項目施工5. 新建管網(wǎng)陰極保護工程項目驗收6. 陰極保護系統(tǒng)巡檢、運行管理7. 陰極保護系統(tǒng)維修維護、改造管理四、運行管理部（一）氣源采購1. 制定氣源采購策略1.1 收集分析氣源相關(guān)信息 , 形成分析報告1.2 分析氣源需求信息 , 形成氣源需求表1.3 制定氣源采購策略2. 氣源供應商管理2.1 管道氣的選擇氣源供應商及采購2.2 評價氣源供應商3. 氣源采購執(zhí)行3.1 協(xié)調(diào)年度氣源指標，洽

9、談氣源采購協(xié)議3.2 編制年度、季度、月度、周、日氣源采購計劃3.3 負責日常運行氣源協(xié)調(diào)，確保平穩(wěn)供氣3.4 負責與氣源單位的采購差管理工作3.5 統(tǒng)計氣量信息（二）輸配運行1. 制定儲運策略1.1 制定儲運策略1.2 庫存氣源管理2. 調(diào)度管理2.1 根據(jù)公司氣源使用情況制定氣源協(xié)調(diào)及調(diào)峰計劃2.2 執(zhí)行氣源運輸、調(diào)配、外銷2.3 負責場站調(diào)度2.4 負責管網(wǎng)調(diào)度2.5 負責搶險調(diào)度2.6 負責供應應急預案的編制和啟動3. 停供氣管理3.1 制定停氣方案及報批3.2 制定停氣期間的供氣方案3.3 停氣方案實施3.4 停氣復供4. 管網(wǎng)運行4.1 負責燃氣管網(wǎng)、庭院管網(wǎng)及調(diào)壓設(shè)施通氣置換4.

10、2 負責管網(wǎng)及閥井、調(diào)壓箱、柜、站、陰極保護等燃氣設(shè)施巡視檢查及管線違章占壓處置、管線安全監(jiān)護4.3 負責管網(wǎng)及閥井、調(diào)壓箱、柜、站、陰極保護等燃氣設(shè)施維護改造4.4 負責管網(wǎng)的應急處置4.5 管網(wǎng)及設(shè)備進行保養(yǎng)維護5. 場（門）站運行5.1 負責制定場（門）站置換通氣方案，并組織實施5.2 負責場站、管線停氣、降壓供氣工作的實施5.3 負責場（門）站巡查工作5.4 負責場（門）站維修改造工作5.5 負責場（門）站突發(fā)事件的應急處置5.6 負責場（門）站運行狀況數(shù)據(jù)的記錄以及數(shù)據(jù)分析5.7 對場（門）站設(shè)備進行保養(yǎng)維護（三）陰極保護管理1. 陰極保護系統(tǒng)巡檢、運行管理2. 陰極保護系統(tǒng)維修維護

11、、改造管理（四）供銷差控制1. 負責氣源采購差管理2. 負責中低壓管網(wǎng)的輸配差管理（五）應急管理1. 氣源應急預案編制2. 搶險應急預案制定五、安全技術(shù)部（一）技術(shù)管理1. 技術(shù)創(chuàng)新技改管理1.1 跟蹤、收集國內(nèi)、外燃氣技術(shù)的信息1.2 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的引進應用1.3 組織技術(shù)創(chuàng)新項目計劃、實施、驗收1.4 申報技術(shù)創(chuàng)新項目的評獎2. 技術(shù)標準管理2.1 組織技術(shù)標準修訂2.2 組織技術(shù)標準的發(fā)布、組織實施、追蹤及持續(xù)改進2.3 組織技術(shù)文件標準化審查2.4 實施技術(shù)標準化監(jiān)督3. 技術(shù)支持3.1 組織重大建設(shè)、改造項目技術(shù)方案3.2 解決公司生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題3.3 組織技

12、術(shù)比武（二）計量管理1. 計量標準管理1.1 計量檢測體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進1.2 計量標準的修訂2. 計量器具管理2.1 公司計量器具的選擇2.2 公司計量器具驗收2.3 公司使用的計量器具封存、報廢2.4 負責計量儀器及計量設(shè)備的復檢及管理2.5 公司內(nèi)部計量器具的維修管理（三）設(shè)備管理1. 設(shè)備采購管理1.1 負責制定各崗位工具配備標準1.2 制定設(shè)備采購需求計劃1.3 負責設(shè)備采購報批1.4 負責協(xié)助設(shè)備采購招標與廠家選定2. 設(shè)備安裝調(diào)試驗收2.1 負責設(shè)備安裝監(jiān)控2.2 設(shè)備調(diào)試2.3 負責組織實施設(shè)備驗收3. 設(shè)備的使用管理3.1 負責設(shè)備調(diào)撥、封存、報廢管理3.2 閑

13、置設(shè)備管理4. 設(shè)備保養(yǎng)維護4.1 制定設(shè)備巡檢標準并監(jiān)督各部門實施4.2 制定設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)范并監(jiān)督各部門實施4.3 組織設(shè)備技改工作4.4 制定設(shè)備大中修計劃，并組織實施4.5 特種設(shè)備管理4.6 對設(shè)備故障提供技術(shù)支持與協(xié)助4.7 負責設(shè)備檔案（臺帳）的管理5. 負責公司固定資產(chǎn)管理（四）供銷差管理1. 目標制定1.1 制定年度供銷差目標1.2 分解供銷差管理目標1.3 匯總季度供銷差分析1.4 總結(jié)年度目標完成情況2. 供銷差控制2.1 制定供銷差控制管理方案2.2 跟蹤方案執(zhí)行情況，提出整改并驗證2.3 負責供銷差技術(shù)改造3. 分析與改進3.1 組織制定供銷差控制措施分析，并提出改進

14、措施3.2 落實供銷差控制措施改進分析（五）質(zhì)量管理1. 質(zhì)量管理體系1.1 負責質(zhì)量保證體系建立和維護2. 質(zhì)量問題跟蹤2.1 負責質(zhì)量問題跟蹤與質(zhì)量工作監(jiān)督2.2 負責材料、燃氣具、設(shè)備等質(zhì)量檢驗3. 質(zhì)量改進3.1 負責質(zhì)量改進推進（六）安全管理1. 體系建設(shè)1.1 貫徹落實國家與華潤燃氣集團關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策1.2 負責安全管理體系的建立和維護1.3 負責建立職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)優(yōu)化2. 危險源識別2.1 組織危險源辨識2.2 負責危險源評估2.3 負責危險源風險控制3. 制定改進目標及方案3.1 制定安全改進目標和方案3.2 制定安全管理計劃并分解4. 安全過程控制4.

15、1 負責安全目標、計劃制定、監(jiān)控，落實危險源控制措施4.2 負責對危險源、安全要害部位進行重點監(jiān)管4.3 負責安全設(shè)施運行、管網(wǎng)場站運行安全、辦公場所、特種作業(yè)等安全運行管理4.4 召開安全工作會議，上級精神、下級文件管理4.5 負責環(huán)境保護管理4.6 安全宣傳、教育、安全活動開展4.7 安全信息、檔案管理4.8 安全獎懲管理4.9 勞動保護用品的配備標準制定、采購計劃制定及報批、驗收及發(fā)放管理5. 安全檢查與整改5.1 組織安全檢查5.2 組織實施內(nèi)部審核5.3 落實整改措施6. 消防管理6.1 負責消防方案制定、演練、實施管理6.2 負責消防設(shè)施管理6.3 負責公司新建場站等安全、消防、環(huán)

16、評等手續(xù)的辦理6.4 負責消防督查管理6.5 消防臺帳管理（七）應急管理1. 應急預案編制1.1 組織制定綜合應急預案1.2 自然災害應急方案制定1.3 反恐應急預案方案制定1.4 安全衛(wèi)生預案制定1.5 組織應急預案的評審、備案2. 應急及優(yōu)化演練2.1 組織應急預案的宣貫、演練及考核、評估3. 應急啟動與響應3.1 負責事故等級標準的制定3.2 應急資源的調(diào)配3.3 啟動應急預案3.4 實施事故調(diào)查與處理（八）保衛(wèi)管理、綜合治理1. 負責保衛(wèi)隊伍建設(shè)2. 負責重點部位保衛(wèi)及內(nèi)部治安管理3. 負責與外部相關(guān)職能部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)管理4. 負責公司綜合治理工作（九）能源管理1. 根據(jù)國家能源管理

17、標準，制定能源管理制度2. 制定節(jié)能減排計劃3. 組織實施節(jié)能減排工作4. 對節(jié)能減排工作進行監(jiān)督并提出改進方案（十）信息管理1 規(guī)劃與組織管理1.1 負責信息化規(guī)劃編制與跟蹤修訂1.2 負責電子設(shè)備、通訊設(shè)備年度采購更新計劃編制1.3 負責計算機、打印機等辦公機具配備標準制定、采購計劃的編制及報批、驗收及維修維護管理2 技術(shù)管理2.1 負責業(yè)務流程重組的信息化管理3 項目建設(shè)3.1 組織完成項目需求分析3.2 組織信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡與通訊系統(tǒng)、電子與控制系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、車用燃氣收費系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)等項目建設(shè)、維護與升級改造3.3 負責信息系統(tǒng)測試與上線實施4 運行管理4.1 信息數(shù)

18、據(jù)管理4.2 信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備與通訊管理5 技術(shù)支持服務5.1 組織完成對信息系統(tǒng)、信息與通訊網(wǎng)絡系統(tǒng)的技術(shù)支持5.2 組織開展信息化培訓6 安全管理6.1 信息安全技術(shù)管理6.2 信息系統(tǒng) BaoMi管理6.3 信息安全檢查與審核六、客戶服務部（一）呼叫中心業(yè)務1. 熱線服務1.1 負責電話解答客戶咨詢1.2 負責電話受理客戶業(yè)務申請，派發(fā)業(yè)務工單1.3 負責信息公告1.4 負責接聽客戶報險電話，并根據(jù)情況啟動應急預案2. 熱線監(jiān)督2.1 負責對前線服務工作的電話回訪（總經(jīng)辦進行監(jiān)督回訪）（二）客戶服務1. 客戶服務中心前臺服務1.1 負責解答客戶咨詢1.2 負責受理客戶業(yè)務申請 , 派發(fā)

19、業(yè)務工單2. 客戶信息管理2.1 負責開戶、過戶、銷戶相關(guān)信息的辦理2.2 負責用戶信息錄入 / 分析 / 維護2.3 負責客戶檔案資料管理3. 供用氣服務3.1 負責戶內(nèi)改裝3.2 負責戶內(nèi)燃氣設(shè)施的置換通氣3.3 負責簽訂并換發(fā)供用氣合同3.4 負責報停業(yè)務受理并負責停氣3.5 負責啟封業(yè)務受理并恢復通氣3.6 負責向用戶發(fā)布供氣、調(diào)價等信息3.7 負責戶內(nèi)停氣復供4. 抄表4.1 負責用戶抄表，收費或下發(fā)繳費通知4.2 負責抄表信息的核對5. 維修改造5.1 負責戶內(nèi)燃氣設(shè)施的維修5.2 負責戶內(nèi)燃氣設(shè)施的改造5.3 負責戶內(nèi)燃氣設(shè)施進行搶修搶險6. 安全檢查6.1 負責制定安全檢查計劃

20、6.2 負責戶內(nèi)燃氣設(shè)施的安全檢查6.3 負責安全隱患的整改6.4 負責安檢效果評價7. 客戶關(guān)系維護7.1 舉辦客戶座談會7.2 組織客戶體驗活動（三）燃氣具銷售1. 負責燃氣具零售2. 負責燃氣具安裝、調(diào)試3. 負責燃氣具退貨處理4. 負責燃氣具安全檢查5. 負責燃氣具維修（四）計量器具管理1. 客戶使用的計量器具封存、報廢2. 客戶在用計量器具的送檢3. 用戶表的維修4. 用戶計量器具的維護保養(yǎng)5. 用戶流量儀表的更換（五）供銷差控制1. 負責銷售差、偷盜氣的處理七、內(nèi)審部（一）制度建設(shè)1. 制度規(guī)劃管理1.1 建立完善公司整體的制度管理體系1.2 根據(jù)體系要求制定制度編制規(guī)劃2. 制度

21、編制2.1 組織各部門起草相關(guān)制度2.2 組織制度初審，組織制度的研討，并提交管理層審議2.3 組織制度的標準化管理：統(tǒng)一編號、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一下發(fā)3. 制度執(zhí)行與完善3.1 監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況，評價執(zhí)行效果，定期編寫情況報告，提出整改建議3.2 組織對制度的持續(xù)修訂完善（二）審計監(jiān)察1. 建立審計體系1.1制定內(nèi)部審計管理體系方案1.2建立內(nèi)部審計管理制度，確立內(nèi)審管理定位、工作內(nèi)容、工作程序、工作方法2. 內(nèi)控評價2.1評價公司內(nèi)部控制的效果2.2就有關(guān)問題向管理層提供改善建議2.3向董事會和審核委員會提交內(nèi)部控制評價報告3. 項目審計3.1制定年度審計計劃3.2評估公司所訂立的政策和程序是否足夠，監(jiān)督這些政策和程序執(zhí)行情況3.3針對管理缺陷提出改善建議3.4進行后續(xù)審計，落實改善情況4. 重要經(jīng)濟活動監(jiān)督4.1負責對公司重要經(jīng)濟活動進行事前、事中、事后監(jiān)督4.2 對投資項目投資運行進行監(jiān)控及投資效果評價4.3 對招投標事務監(jiān)控4.4 負責各類物資采購價格的監(jiān)控4.5 對長線管網(wǎng)、市政管網(wǎng)、場站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項目改造工程的結(jié)算方案進行復審（三）風險管理1. 風險分類與識別1.1 組織各部門查找企業(yè)各業(yè)務單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務流程中的風險1.2 建立并不斷完善企業(yè)風