特采管理規(guī)定

1、特采管理規(guī)定（總3頁）友達(dá)電子（深圳）有限公司文件編號(hào):PQB品003版次:A-1特采管理規(guī)定頁次：1 /21.目的：為確保交期與品質(zhì)特制定本程式.2. 適用範(fàn)圍：本程式適用於進(jìn)料、成品、出貨檢驗(yàn)之輕度不合格，而急於上線生產(chǎn)之物料或交期較急的出貨 之產(chǎn)品.3. 職責(zé)：品管、工程:負(fù)責(zé)判定是否可特采.生管：負(fù)責(zé)申請?zhí)夭杉巴ㄖ蛻籼夭傻南嚓P(guān)內(nèi)容.製造：負(fù)責(zé)特采作業(yè)之實(shí)施采購：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通材料事宜.總經(jīng)理:最終裁定.4. 定義：（無）5. 程式內(nèi)容：特采原則：特采時(shí)須考慮以下原則：特采之原材料、產(chǎn)品對於安全性、公害之重要機(jī)能不得有危害，無售後抱怨之顧慮.對於一般功能，商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小.特采

2、之原材料、產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示和記錄，以便日後之追溯與鑒別.客戶有要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)客戶同意後方可處理.IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，填寫材料不良反饋單、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單，將不合格內(nèi) 容詳細(xì)記錄，並將此材料貼上紅色“不合格品”標(biāo)貼.經(jīng)確認(rèn)後之材料不良反饋單，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，並將材料不良反饋單傳真於供應(yīng)商，要求 供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù).QA在成品、出貨檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，則開具品質(zhì)改善連絡(luò)單附上不良樣品，交由技術(shù)員、 領(lǐng)班、主管、課長或經(jīng)理確認(rèn)，並將不良貼上紅色“QA Reject”標(biāo)貼標(biāo)示隔離.采購接到材料不良反饋單後，通知供應(yīng)商退換該物料，在未滿足及時(shí)退換物料之情形下，采 購應(yīng)立即將此訊息告之生管.生管因考

3、慮交期緊急的材料或出貨之產(chǎn)品，由生管申請?zhí)夭蓙K填寫特采申請單，給相關(guān)部門 評(píng)審.友達(dá)電子（深圳）有限公司文件編號(hào)：PQB-品-003版次：AT特采管理規(guī)定頁次：2 / 2各相關(guān)部門將意見填入特采申請單，經(jīng)總經(jīng)理最終裁定特采時(shí)，由IQC將紅色標(biāo)簽換成 黃色特采標(biāo)簽，且派人指導(dǎo)製造進(jìn)行特采作業(yè)成品、出貨之產(chǎn)品判定為特采時(shí)，由QA將紅 色“QA Reject”標(biāo)貼換成黃色特采標(biāo)簽，由生管告知客戶特采之內(nèi)容，得到客戶允許後方可 將此批產(chǎn)品入庫或出貨.若總經(jīng)理最終裁定所進(jìn)材料，成品、出貨之產(chǎn)品不特采時(shí)，依不合 格品管制程序進(jìn)行處理.特采作業(yè)所耗費(fèi)工時(shí)以及實(shí)際良品數(shù)、不良品數(shù)將由生管填入特采申請單，並將此

4、單分發(fā) 給品管、財(cái)務(wù)、製造、采購，由生管將產(chǎn)生之不良質(zhì)量成本記錄於不良質(zhì)量成本報(bào)告表.采購收到已填寫完成之特采申請單後將傳真於材料供應(yīng)商，財(cái)務(wù)即以此特采申請單作 為扣款依據(jù)，由采購跟進(jìn)供應(yīng)商補(bǔ)料.IQC收到已完成之特采申請單後將特采產(chǎn)生之良品數(shù)量記錄於進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單允收數(shù) 量欄中，QA收到已完成之特采申請單後將特采之產(chǎn)品予以入庫或出貨，並填寫成品檢 驗(yàn)報(bào)告單且在備注欄注明“特采”，生管則負(fù)責(zé)與客戶溝通產(chǎn)品之特采的相關(guān)內(nèi)容.7. 相關(guān)文件：不合格品管制程序采購管制程序進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序成品、出貨檢驗(yàn)管制程序8. 記錄表單：特采申請單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單成品檢驗(yàn)報(bào)告單不良質(zhì)量成本報(bào)告表品質(zhì)改善連絡(luò)單TQP-品-009TQP-采-001TQP-品-003TQP-品-005PQR-品-003/08PQR-品-003/01QR-品-005/01 (PQR-品