機(jī)械廠倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP)倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

1、倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）目錄1 倉庫建筑與設(shè)施的管理、維修和更新2 貨物入庫操作3 裝卸作業(yè)4 貨物在庫保養(yǎng)及管理5 每日自我檢查6 清潔衛(wèi)生工作7 害蟲防治8 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 9 貨物外包裝殘損的更新10 拒收商品的管理11 貨物出庫操作12 倉庫安全工作«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑及設(shè)施的管理、維修和更新倉庫建筑及設(shè)施的管理、維修和更新1.0 目的：保證倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0 責(zé)任: A.倉庫主管要負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計劃。B.倉庫員應(yīng)隨時檢查倉庫的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)措施。 3.0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司備件倉庫4.0 步驟：A.

2、由倉儲主管對倉庫建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實(shí)施。B.倉庫管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時在«倉庫設(shè)施改良表»作相應(yīng)的記錄。C.液壓手推車、叉車、小推車、清潔工具、包裝器械等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉庫建筑、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)管理，損壞時要及時維修或更新。F.對于需維修、更新的項目，須填寫«倉庫建筑、設(shè)施維修申請報告表»上報物流運(yùn)行部，經(jīng)主管副總批復(fù)后實(shí)施。G.對于可能影響產(chǎn)品存儲質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，庫房應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時內(nèi)將申請報告表上

3、報物流運(yùn)行部，物流運(yùn)行部應(yīng)切實(shí)保證申請在24小時內(nèi)得到批復(fù)，庫房在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫«倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗收報告表»并上報物流運(yùn)行部。5.0 由物流運(yùn)行部管理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。6.0 附件：一、倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報告表。二、倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗收報告表。三、倉庫設(shè)施改良表。«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件一：北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司物流運(yùn)行部倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報告表制表人： 日期： 年 月 日 編號：倉庫名庫名主管需 維 護(hù) 項 目

4、原因維 護(hù)措 施經(jīng) 濟(jì)預(yù) 算庫房主管 意 見 及 簽 名簽名： 日期：主管經(jīng) 理 意 見 及 簽 名簽名： 日期：主管副總 意 見 及 簽 名簽名： 日期：總 經(jīng) 理 意 見 及 簽 名簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件二：北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司物流運(yùn)行部倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗收結(jié)果報告表申請表號完成日期維護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算主管部門 驗 收 意 見 及 簽 名備 注制表人： 部門經(jīng)理； 日期： 年 月 日«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件三 北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫設(shè)施改良登記表編號庫別倉庫設(shè)施的維

5、護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物入庫操作貨物入庫操作1.0 目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任，了解入庫貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫。2.0 責(zé)任：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。3.0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫。4.0 步驟：1. 貨物到達(dá)：A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報，計劃庫位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。B.送貨車輛到達(dá)倉庫時，倉管員應(yīng)對車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄

6、。C.非倉庫人員不得進(jìn)入倉庫。D.貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對單證安排貨位：倉管員核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上件號、品名、數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認(rèn)無誤后安排貨位入庫。 3.接貨檢查包裝：倉管員逐件仔細(xì)查驗外包裝，嚴(yán)格按要求裝卸，文明作業(yè)，合理堆碼，入庫貨物驗收時如發(fā)現(xiàn)有問題，請按下列規(guī)定處理：A.數(shù)量不符：倉管員應(yīng)報告?zhèn)}庫主管，并及時與業(yè)務(wù)聯(lián)系處理，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B.質(zhì)量異狀：倉管員當(dāng)時向貨運(yùn)反饋，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和業(yè)務(wù)及時對有問題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，或按產(chǎn)品金額賠付，然后簽收

7、入庫；如送貨方無法及時補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。C.件號及品種混亂：應(yīng)及時把有問題貨物分開堆放，及時通知送貨方及業(yè)務(wù)予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確件號及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在打包區(qū)更換包裝后才能入庫。4.簽收手續(xù)：單據(jù)簽收應(yīng)用大寫實(shí)收數(shù)，并按要求填寫單據(jù)上有關(guān)項目。5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計工作。6.電腦入數(shù)：倉管

8、員應(yīng)在收到入庫單后當(dāng)天內(nèi)做好點(diǎn)數(shù)碼放工作。當(dāng)天遞交運(yùn)行財務(wù)入確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。«倉儲業(yè)務(wù)» 裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)1. 0 目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。2.0 責(zé)任：A.倉管員使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。B.倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督整個裝卸過程。3.0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫4.0 步驟：A. 培訓(xùn)。所有倉管員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試（考核）合格。B. 裝車。1. 貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車，裝車前，倉管員必須對車況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問題，要限時整改，并作相應(yīng)記錄（見貨物出庫標(biāo)準(zhǔn)操

9、作程序）。2. 發(fā)貨時，應(yīng)兩名倉管員同時確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完一家貨物，倉管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。3. 對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。4. 混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。C. 卸車。1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車，卸車前，倉管員必須對車況進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車況太差，應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車，卸車時應(yīng)做到輕拿輕放。2. 倉管員應(yīng)按指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應(yīng)先檢查倉庫貨位是否清潔、

10、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物相符。3. 堆碼要求： 貨物堆碼一般應(yīng)保證墻距：米，柱距：米，頂距：不少于米，60瓦燈泡不少于米，走道：1米，主要走道：-2米，貨物堆垛距：米。整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，件號朝外，五距標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)超高、超壓，箭頭標(biāo)記不得倒放，切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量，一個貨位只能堆放同一型號的產(chǎn)品。 不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標(biāo)志。每一品種入庫堆碼后，兩名倉管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名

11、、規(guī)格等。D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。檢查與考核：A.由物流運(yùn)行部組織相關(guān)部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查考核。B.檢查考核結(jié)果與員工的績效工資掛鉤。«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)貨物在庫保養(yǎng)與管理1. 0 目的：A.保證貨物的完好。B.保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。2. 0 責(zé)任：倉庫管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲存貨物的狀況，保證貨物的完好。3. 0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫4. 0 步驟：A.倉庫貨物的養(yǎng)護(hù)工作實(shí)行倉管員（小組）負(fù)責(zé)制，確保貨物安全儲存。B.倉庫貨物養(yǎng)護(hù)

12、工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C.根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強(qiáng)環(huán)境控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生問題，應(yīng)立即填寫«有問題成品檢查報告»上報倉庫主管，及時采取相應(yīng)措施解決。E.為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，每周根據(jù)«倉庫周檢表»規(guī)定的內(nèi)容對倉庫進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，并在«倉庫周檢表»上作相應(yīng)的記錄。F.物流運(yùn)行部應(yīng)對倉庫出現(xiàn)的問題提出質(zhì)疑和建議，督促倉庫限期解決，并對其進(jìn)行跟蹤，以確保問題能及時徹底的解決。5. 0 附件：一、倉庫周檢表二、有問題成

13、品檢查報告«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理 附件一：倉 庫 周 檢 表倉庫名： 倉庫主管人： 檢查人： 日期： 年 月 日種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見唐納森濾芯 衛(wèi)生是否清潔無塵是否無污染溫濕度控制溫濕度是否控制害蟲防治老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效其它蟲害防治是否有效堆碼“五距”是否適合高度是否適宜是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn)殘損外包裝是否變形破裂內(nèi)包裝是否破裂滲透是否霉?fàn)€是否變質(zhì)是否蟲咬«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見工具設(shè)備

14、小 推 車完好性是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消 防工 具是否使用有效是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放叉車完好性是否按規(guī)定使用停放庫房地 板是否完好是否干凈、無積水墻 壁是否密封、完好是否干凈、無積塵天 花 板是否完好、無裂漏是否干凈門是否密封完好是否有二個以上的門作業(yè)門口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否開關(guān)有效«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理種 類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計劃完成時間效果檢查意見 庫 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效是否干凈無積塵照明系統(tǒng)燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險系統(tǒng)是否有效照明亮度是否足夠區(qū)域劃分儲存

15、區(qū)是否標(biāo)志明顯退貨區(qū)、殘損區(qū)、儲存區(qū)、收發(fā)貨區(qū)、打包區(qū)是否明顯隔離紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫 區(qū) 環(huán) 境四周地面是否清潔、無積水草木生長情況水 溝是否遮蓋完好排水通風(fēng)是否有效是否清潔無積水圍 墻防盜設(shè)施是否完好有效區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問題產(chǎn)品檢查報告?zhèn)}庫號碼：養(yǎng)護(hù)小組： 產(chǎn)品代碼：產(chǎn)品數(shù)量：產(chǎn)品倉單號：產(chǎn)品狀態(tài)：產(chǎn)品排位：出現(xiàn)什么問題？問題描述： 簽名：庫房主管建議： 簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 每日自我檢查每日自我檢查1. 0目的：A、保證儲存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。

16、C、及時糾正錯誤。D、作為倉庫管理的依據(jù)。2. 0責(zé)任：A、倉庫的分區(qū)責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進(jìn)行檢查。B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、公司領(lǐng)導(dǎo)及物流運(yùn)行部定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行。3. 0范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫4. 0步驟：A、責(zé)任倉管員每天早上9：30以前對倉庫進(jìn)行檢查，對能夠馬上解決的問題及時解決。B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決，如解決不了，1小時內(nèi)通知倉庫主管或物流部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。D、對倉庫主管不能解決的問

17、題，該主管應(yīng)向上級匯報共同商協(xié)解決。E、記錄表由公司物流運(yùn)行部以及業(yè)務(wù)部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。附件：倉庫GMP每日自我檢查表«倉儲業(yè)務(wù)» 每日自我檢查倉庫GMP每日自我檢查表內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清掃干凈無塵土2.所有門窗在不用時是否都關(guān)好3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形4.“五距”是否合理5.貨物上是否無灰塵6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車8.照明器材是否安全有效9.搬運(yùn)及衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放10.有無

18、白蟻、老鼠痕跡11.濕溫度是否超過GMP允許范圍12.要求在昨日完成的整改項目是否按期完成？檢查人簽名：主管復(fù)核意見及簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫清潔工作倉庫清潔工作1. 0 目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。2. 0 責(zé)任：A：倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。B：倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。3. 0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫4. 0 步驟： A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨

19、物，應(yīng)用干布或雞毛撣子進(jìn)行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進(jìn)行清掃，對倉庫四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。E：清潔時應(yīng)盡量避免弄濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。F：所有清潔工作應(yīng)在倉庫清潔記錄上記錄。G：清潔工具的使用和保管。清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。

20、拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H：物流運(yùn)行部、倉庫負(fù)責(zé)人一起定期對倉庫清潔工作進(jìn)行檢查。5. 0附件：倉庫清潔記錄附件倉庫清潔記錄倉庫號碼： 倉管員：日 期：項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒有灰塵每日門和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲劑徹底且安全有效每

21、月«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治害蟲防治目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。責(zé)任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達(dá)到目的。3.0 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫4.0 步驟：A.在倉庫各個地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B.倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。C.倉管員對出現(xiàn)問題的粘鼠膠必須立即進(jìn)行清理更換（倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。D.倉庫門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲進(jìn)入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲網(wǎng)。E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到環(huán)

22、保認(rèn)可的、無公害的（冬天可不使用殺蟲劑）。F.為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進(jìn)食。附件：1.殺蟲劑記錄表2.粘鼠膠的位置與編號及記錄«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治附件一：殺蟲劑記錄表倉庫名稱：日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點(diǎn)效果責(zé)任人簽名該表格由責(zé)任人同意填寫并簽名殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治附件二： 倉庫粘鼠膠的位置與編號及記錄200 年 月 庫號： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期21222324252

23、62728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：保證庫存的貨物賬實(shí)相符，沒有混放、殘損、短少現(xiàn)象； 范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫責(zé)任：1、倉管員按時做好庫存盤點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時上報；2、倉管主管及時處理盤點(diǎn)過程中發(fā)生的問題，及時完善。步驟：1、每周一小盤；A.倉管員在倉庫每周一小掃時，抽檢庫存貨物，具體對前一周所進(jìn)出倉的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；B.倉管員在每周一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進(jìn)行復(fù)核；2、每月一中盤：A.倉管員在每月末對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)B.倉管員對倉

24、庫所存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，利用倉庫貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉單相符。3、每兩個月一大盤A.倉管員在每兩個月末的最后工作日對倉庫所有儲存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；B.倉管員用運(yùn)行財務(wù)庫存報表與倉庫貨卡進(jìn)行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡，三者是否一致；4、倉管員對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時上報：每日、每周的盤點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問題時填寫倉庫盤點(diǎn)記錄表，其中貨物明細(xì)項目由從貨卡上取得；每兩個月盤點(diǎn)都必須填寫倉庫月盤點(diǎn)記錄表，其中成品明細(xì)項目由統(tǒng)計處取得，在盤點(diǎn)前填寫，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。5、運(yùn)行財務(wù)應(yīng)根據(jù)倉管員每次盤點(diǎn)結(jié)

25、果對庫存、貨卡及電腦儲存資料進(jìn)行復(fù)核；6、倉庫主管對每次盤點(diǎn)過程中發(fā)生的帳實(shí)不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時整改。附件： 倉庫盤點(diǎn)記錄表«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件：倉庫盤點(diǎn)記錄表盤點(diǎn)類型： 盤點(diǎn)日期： 倉庫號：序號商品編碼品名貨位變更貨位庫存數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤點(diǎn)差異備注盤點(diǎn)人：«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。.0責(zé)任：倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的儲存貨物進(jìn)行更換外包裝的操作.0范圍：適用于北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司倉庫.0要求

26、：、倉庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、已換包裝區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。B、操作工人必須戴手套并定期更換。C、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。.0步驟：、根據(jù)業(yè)務(wù)的要求，庫房可在貨物入庫、在庫、入庫對外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；、對待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數(shù)量等。、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉庫的標(biāo)準(zhǔn)，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。、由倉庫統(tǒng)計，業(yè)務(wù)向供應(yīng)商申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。E、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只能暫時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。附件：換包裝記錄表

27、71;倉儲業(yè)務(wù)» 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日期進(jìn)倉單號品名規(guī)格代碼批號原庫排位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備注«倉儲業(yè)務(wù)» 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在貨物運(yùn)輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍：北京融世杰機(jī)械設(shè)備有限公司儲運(yùn)作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任：.所有的拒收商品必須交由庫房指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名備案。.拒收商品不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)業(yè)務(wù)同意。五、步驟：1.無法簽收入庫是拒

28、收商品憑“拒收商品進(jìn)倉單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉保管。2.拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好報表的登記和統(tǒng)計，于每月日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報告物流運(yùn)行部進(jìn)行核對。3.具體操作步驟及流程：（詳見下圖）«倉儲業(yè)務(wù)» 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖責(zé) 任責(zé) 任、庫房主管負(fù)責(zé)管理拒收商品；、嚴(yán)格按照進(jìn)倉操作的進(jìn)行操作。責(zé) 任責(zé) 任.業(yè)務(wù)員統(tǒng)計拒收商品并報告主管；.主管審定拒收商品產(chǎn)生。、倉管員每周盤點(diǎn)一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等；、物流運(yùn)行部每月參加盤點(diǎn)，掌握情況；、每月將盤點(diǎn)報表報物流運(yùn)行部。、倉管員嚴(yán)格

29、把好出倉關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有業(yè)務(wù)簽名認(rèn)可；、不得私自處理商品。拒收商品的產(chǎn)生使 用出 庫 管 理在 庫 管 理入 庫 管 理操 作操 作操 作操 作1、由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫“入庫單”后交主管經(jīng)理簽名認(rèn)可生效；2、憑有效的“進(jìn)倉單”找運(yùn)行財務(wù)辦理進(jìn)倉手續(xù)；3、運(yùn)行財務(wù)審核“進(jìn)倉單”辦理進(jìn)倉手續(xù)。1倉管員核對拒收商品及進(jìn)倉單，填單。2、合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應(yīng)做必要的處理。3、做好臺帳，進(jìn)倉單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門，第二聯(lián)記帳1、倉管員嚴(yán)格按照倉儲進(jìn)行在庫管理，做好商品的保養(yǎng)，防護(hù)、清潔等；2、每周盤點(diǎn)一次，把結(jié)果報倉庫；3、每月盤點(diǎn)，報表于此月5日前報物流運(yùn)行部。1、需領(lǐng)用部門必須填寫“提貨單”并有主管經(jīng)理簽