辦公室廉政險點分析及防控措施

1、辦公室廉政風險點分析及防控措施一、 部門職責負責文電、會務(wù)、機要、外事、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn) 工作；承擔文秘、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、財務(wù)、 固定資產(chǎn)管理、后勤等工作，承擔市委、市政府和上級部 門交辦事項的督促落實（詳見表一）表一：職權(quán)目錄一覽表序號職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作負責文電、會務(wù)、機要等 工作中華人民共和國國家行政機 關(guān)公文處理辦法、黨政機關(guān) 公文處理工作條例（中辦發(fā)201214 號）2后勤及接待后勤及接待無3檔案管理貫徹執(zhí)行黨和國家及上級 檔案部門有關(guān)檔案工作法 規(guī)、方針、政策；建立健 立本局檔案工作規(guī)章、制 度。負責檔案的接收、整 理、裝訂、保管、信息存 儲

2、、銷毀、提供利用中華人民共和國檔案法、環(huán) 境保護檔案管理辦法（國豕環(huán) 境保護局第13號令）、機關(guān) 文件材料歸檔范圍和文書檔案 保管期限規(guī)定（國家檔案局第 8號令）、會計檔案管理辦法（財會字【1998】32號）、廣 東省檔案條例4日常財務(wù)工作日常會計核算工作；按年 度編制各類財務(wù)計劃、預(yù) 算，負責干部職工工資發(fā) 放，稅費代繳；按年度申 請財政資金；保管財務(wù)票 據(jù)；管理會計檔案；固定 資產(chǎn)管理；政府米購；審 計中華人民共和國稅法、中 華人民共和國會計法、中華 人民共和國政府采購法序號職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注5政務(wù)公開公開我局在履行環(huán)境保護職責過程中的信息中華人民共和國政府信息公 開條例（國務(wù)院

3、令第492號）、環(huán)境信息公開辦法（試行）（原國家環(huán)境保護總局令第35號）、中山市政府信息公開規(guī) 定（中府<2008>66 號文）6文秘負責我局綜合性文子的組 寫、審核、把關(guān)工作。中華人民共和國國家行政機 關(guān)公文處理辦法7外事負責出國證照的管理、因 公證照的辦理、及新增（減）人員的備案（撤銷 備案）等關(guān)于進一步做好縣處級以上 領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）管理工 作的意見（粵組通【2006】 10號）8保密工作做好涉密文件資料的保密 管理工作，確保不泄露國 家秘密中華人民共和國保守國家秘 密法、中山市環(huán)保局保密工 作匯編權(quán)力運行流程圖及風險點分析（為低風險等級，為中風險等級，為高風險等級）（

4、一）機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作職權(quán)（不存在廉政風險點）來文登記不需辦理的登記 辦結(jié)需部門辦理的登 記督辦（信息提示 辦結(jié)時間）辦結(jié)（二）后勤及接待職權(quán)（三）檔案管理職權(quán)（四）日常財務(wù)工作職權(quán)1.日常報銷:2.固定資產(chǎn)采購:采購申報3固定資產(chǎn)報廢賬務(wù)處理（五）依申請公開職權(quán)（六）文秘職權(quán)（不存在廉政風險點）賬務(wù)處理（七）外事職權(quán)（不存在廉政風險點）（八）保密工作三、廉政風險點分析（一） 后勤及接待1 、經(jīng)辦人執(zhí)行方案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定登記財物，私自 侵吞公物，少報多拿，少報多分（二）檔案管理1、整理檔案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定整理檔案資料，泄密和 擅自變更檔案資料（三）日常報銷1、報銷人持票報銷環(huán)節(jié)：報銷人單據(jù)不符合規(guī)

5、定， 也予以報銷。2、先額外報銷環(huán)節(jié)：超出限額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審 核即進行財務(wù)結(jié)算。（四）固定資產(chǎn)采購1、財務(wù)審核環(huán)節(jié)：未按規(guī)定辦理采購手續(xù)，直接指 定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益。（五）固定資產(chǎn)報廢1、申請報廢環(huán)節(jié)：虛假報廢，侵吞資產(chǎn)。（六）依申請公開1、辦公室受理環(huán)節(jié)：私自收受申請人利益。（七）保密工作1、機要文件的收發(fā)、傳閱、保管等環(huán)節(jié)：可能出現(xiàn) 丟失和泄密。四、廉政風險等級及防控措施表二：廉政風險等級目錄及防控措施一覽表序號職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán) 節(jié)廉政風險表 現(xiàn)形式風險 等級具體責任人防控措施1后勤及接待經(jīng)辦人執(zhí)仃方案不按規(guī)定登 記財物，私自 侵吞公物，少 報多拿，少報 多分韋國棠劉英對嚴格

6、按要求做好登 記、簽領(lǐng)手續(xù)，加強 管理序號職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán) 節(jié)廉政風險表 現(xiàn)形式風險 等級具體責任人防控措施2檔案管理整理檔案不按規(guī)定整 理檔案，泄密 和擅自變更 檔案資料檔案管理人員嚴格執(zhí)行黨和國家及 上級檔案部門有關(guān)檔 案工作法規(guī)、方針、 政策；檔案管理員定 期互相檢查；檔案必 須按要求借閱3日常財務(wù)工作日常報銷單據(jù)不符合 規(guī)定；超出限 額票據(jù)不移 交局領(lǐng)導(dǎo)審 核簡鉆友李慧然1、對各部門大項目的 開支，嚴格按照年初 有預(yù)算、采購有計劃、 支付有審批、事后有 檔案的原則辦理支付 手續(xù)；2、涉及固體資產(chǎn)采 購，按照市財政有關(guān) 規(guī)定進行招投標；3、嚴格按照市環(huán)保局 財務(wù)管理制度和公務(wù) 卡使用規(guī)定辦理報銷 手續(xù)，嚴格杜絕人情 報銷，多報少支，制 做假帳，貪污、挪用 等問題。政府采購未按規(guī)定辦理采購手續(xù)， 直接指定供 應(yīng)商，為他人 或自己謀取 利益固定資產(chǎn)報廢虛假報廢，侵吞資產(chǎn)4政務(wù)公開辦公室受理私自收受申請人利益蕭學謙嚴格按照中山市環(huán) 保局政務(wù)信息公開制 度辦理；嚴格執(zhí)行 責任追究制度。5保密工作登記、保 管、流轉(zhuǎn)、辦理丟失或泄密繆瑞蓮加強保密工作，完善 機要文件保管登記工 作。五、相關(guān)制度1、中山市環(huán)境保護局工作規(guī)則（中