三期南京(外貿(mào))企業(yè)培訓(xùn)課件

1、*本次培訓(xùn)內(nèi)容本次培訓(xùn)內(nèi)容*一、軟件安裝運行及配置*二、老版申報軟件數(shù)據(jù)遷移、碼庫更 新、在線升級*三、軟件錄入規(guī)則*四、表單錄入及退稅申報流程*五、單證申報一、軟件安裝運行及配置南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！確認(rèn)軟件運行環(huán)境及硬件配置是否符合要求軟件下載并安裝軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫*軟件安裝與配置軟件安裝與配置南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于

2、商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！軟件環(huán)境軟件環(huán)境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位硬件環(huán)境硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上（含2個）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能正常訪問http:/南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*軟件下載安裝與運行軟件下載安裝與運行*新版軟件下載*打開IE瀏覽器，輸入http:/網(wǎng)址后，進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。*點擊上圖頁面中的“下載中心”，然后進(jìn)入如下頁面。南京擎天科技有限公

3、司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊上圖頁面江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新版出口退稅申報系統(tǒng)（外貿(mào)）”字樣進(jìn)入下載界面，如下圖。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊上圖頁面中的“本地下載”，然后點擊保存到本地計算機上即可。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，

4、個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*下載后的文件如下，雙擊所下載的文件進(jìn)行安裝。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*軟件安裝*執(zhí)行安裝文件*點擊【確定】 【是】開始安裝Framework2.0南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊【Next】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)

5、用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*前面的方框打鉤點擊【Install】安裝需515分鐘。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*安裝完畢后點擊【 Finish 】注：如果企業(yè)機器上已安裝了framework2.0組件，則會跳過此步驟，直接進(jìn)行出口退稅軟件的安裝南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*進(jìn)入這個界面點擊【 下一步】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版

6、權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊【下一步】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*這里可以選擇全部或定制，選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，可以點擊【定制】進(jìn)行路徑的選擇，點擊【下一步】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊【安裝】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，

7、違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*安裝完成后，點擊【完成】。*在桌面上找到新申報端圖標(biāo)，雙擊【運行】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。*軟件第一次運行時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們可以在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。*選擇需要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫的路徑，點擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違

8、者必究！商業(yè)用途，違者必究！*企業(yè)信息配置*海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業(yè)一般為C，新辦企業(yè)納稅信用等級選E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài) （正常），以上項目請企業(yè)按照退免稅認(rèn)定表如實填寫*組織機構(gòu)代碼：一般是稅號后9位*退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實際錄入，也可在出口退（免）稅認(rèn)定表上找到*法人代、財務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè)實際情況填寫*退稅計算方法： 外貿(mào)：免退*進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入*征稅機關(guān)代碼、征稅機關(guān)名稱、退稅機關(guān)代碼、退稅機關(guān)名稱：按照出口退（免）稅認(rèn)定表上填寫*六類企業(yè)：填寫“否”征、

9、退稅機關(guān)代碼：見下頁對新辦和小型出口企業(yè)（即退免稅認(rèn)定表上的分類管理代碼是F類的企業(yè)納稅信用等級填E。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！征稅機關(guān)代碼：務(wù)必錄入正確征稅機關(guān)代碼：務(wù)必錄入正確*稅務(wù)機關(guān)代碼映射表稅務(wù)機關(guān)代碼映射表南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！退稅機關(guān)代碼：務(wù)必錄入正確退稅機關(guān)代碼：務(wù)必錄入正確*稅務(wù)機關(guān)代碼映射表稅務(wù)機關(guān)代碼映射表南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所

10、有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*錄入完成以后點擊保存，會顯示南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*新系統(tǒng)上線，需要生成老系統(tǒng)申報文件，點擊維護(hù)菜單中的“系統(tǒng)配置”中的運行參數(shù)，將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“是”，如右圖。以后如果不需要生成老系統(tǒng)申報文件，將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“否”*老系統(tǒng)、新系統(tǒng)雙軌申報配置老系統(tǒng)、新系統(tǒng)雙軌申報配置南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企

11、業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！二、老系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移、碼庫更新、在線升級南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性，新系統(tǒng)申報端中提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老申報軟件中的部分申報所需要用到的數(shù)據(jù)批量遷移至新申報軟件中。*務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。*歷史數(shù)據(jù)遷移的主要數(shù)據(jù)外貿(mào)出口明細(xì)、進(jìn)項明細(xì)、進(jìn)料加工手冊登記、進(jìn)料加工免稅證明南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或

12、企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會自動打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移操作，如果為新辦用戶，或從未在老申報軟件中申報過退免稅數(shù)據(jù)的，點擊“取消”即可。這里建議第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。

13、南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關(guān)代碼。必須和企業(yè)信息配置中海關(guān)代碼一致，否則遷移失敗。如果企業(yè)曾變更海關(guān)代碼，則需先將企業(yè)基本信息配置為老海關(guān)代碼，進(jìn)行一次數(shù)據(jù)遷移，在通過代碼變更變更為新的海關(guān)代碼，再進(jìn)行一次歷史數(shù)據(jù)遷移。*備注：導(dǎo)入時間根據(jù)歷史數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關(guān)，一般需要10-20分鐘，請耐心等待。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*軟件的狀態(tài)欄可以

14、查看商品代碼庫的版本、申報端的版本、企業(yè)類型等信息。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*老系統(tǒng)碼庫和新系統(tǒng)碼庫不通用，下載時請注意。新系統(tǒng)的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國稅局網(wǎng)站下載更新（也可以在擎天軟件登錄后首頁的公告欄找到最新發(fā)布的碼庫）。*新系統(tǒng)碼庫更新時不需要輸入開始時間和結(jié)束時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含歷史碼庫。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】

15、中進(jìn)行商品代碼庫的更新與常用代碼庫的設(shè)置。*點擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫更新界面。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫，點擊【導(dǎo)入】即可。*備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，因此更新最少需要10-20分鐘時間，請耐心等待。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行

16、下載更新。*軟件版本號的查看：菜單欄選項【幫助】【關(guān)于】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！三、軟件錄入規(guī)則南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*退稅業(yè)務(wù)說明退稅業(yè)務(wù)說明退稅申報截止期限退稅申報截止期限 政策規(guī)定 （一）國稅發(fā)【2004】第064號文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日（以出口貨物報關(guān)單出口退稅專用上注明的出口日期為準(zhǔn)）起日內(nèi)，向退稅部門申報辦理出口貨物退（免）稅手續(xù)。逾期不

17、申報的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報。 （二）國稅發(fā)【2004】第113號文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國稅發(fā)【2004】號文件第三條規(guī)定在報關(guān)出口日內(nèi)申報辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過了當(dāng)月的免、抵、退稅申報期，稅務(wù)機關(guān)可暫不按國稅發(fā)號文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在次月免、抵、退稅申報期內(nèi)申報免、抵、退稅，如仍未申報，稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)視同內(nèi)銷貨物予以征稅。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*二、

18、新系統(tǒng)執(zhí)行的申報期計算規(guī)則 （一）新系統(tǒng)嚴(yán)格按上述文件規(guī)定執(zhí)行，具體的申報截止期限的計算規(guī)則如下：報關(guān)單出口日期+90天=當(dāng)月16日，則次月15日為該報關(guān)單的最后申報期限 （二）舉例 例1：報關(guān)單出口日期為4月17日新系統(tǒng)申報期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免稅申報截止日期為7月15日，該報關(guān)單的最后申報期限可順延至8月15日例2：報關(guān)單出口日期為5月17日新系統(tǒng)申報期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免稅申報截止日期為8月15日，該報關(guān)單的最后申報期

19、限只能是8月15日。由以上兩例可以看出，雖然報關(guān)單出口日期同為17日，但由于月份的不同而產(chǎn)生大小月間天數(shù)的差異，因此在計算退免稅申報期時會造成不同的結(jié)果，所以企業(yè)要特別關(guān)注出口日期為16日、17日、18日的報關(guān)單，盡量在出口后第三個月的申報期內(nèi)申報退稅，以免超期申報造成不必要的損失。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別*出口報關(guān)單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報關(guān)號+0+2位項號*單證中錄入進(jìn)口報關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報關(guān)單號后9位+0+2位項號*匯率、退稅率、計劃分配率

20、乘以100。*新系統(tǒng)申報端不需申報13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報。*新系統(tǒng)申報端中取消了發(fā)票分批單南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！四、退稅申報流程及表單錄入南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！出口明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入一致性檢查*退稅申報流程退稅申報流程南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必

21、究！商業(yè)用途，違者必究！一致性檢查退稅預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)讀入預(yù)申報疑點調(diào)整退稅正式申報打印退稅報表反饋數(shù)據(jù)讀入正式申報打印審批匯總表*退稅申報流程退稅申報流程南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入- -出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入*出口貨物明細(xì)錄入依據(jù)*報關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠(yuǎn)期收回證明、出口外銷發(fā)票南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*部門代碼：默認(rèn)為0

22、0，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。*關(guān)聯(lián)號：15位數(shù)字；申報年月（6位）+批次（2位）+部門代碼（2位）+流水號（5位）。單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；*出口發(fā)票號：按照出口外銷發(fā)票號碼填寫。*報關(guān)單號：按照報關(guān)單上海關(guān)編號+0+2位項號填寫。*出口日期：按照報關(guān)單上出口日期填寫。*核銷單號：錄入報關(guān)單上的批準(zhǔn)文號。*商品代碼：根據(jù)報關(guān)單號所對項號中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。*計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。*出口數(shù)量：根據(jù)報關(guān)單號所對項號中的法定數(shù)量填寫。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必

23、究！商業(yè)用途，違者必究！*美元離岸價：根據(jù)報關(guān)單號所對項號中的金額填寫。如果成交幣制非美元的，或者成交方式不是離岸價的，需轉(zhuǎn)換為美元離岸價。*出口進(jìn)貨金額：錄入時為0，生成電子數(shù)據(jù)后，會自動計算。*退稅率：根據(jù)商品代碼自動帶出。*代理證明號：如果以代理證明出口的*單證不齊標(biāo)志：不填*特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫*遠(yuǎn)期收匯證明號：沒有核銷單的情況下，按照遠(yuǎn)期收匯證明填寫*備案合同號：如果商品進(jìn)行過合同備案（單證），此處填寫備案合同號。*備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用錄入南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究

24、！商業(yè)用途，違者必究！*退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入- -進(jìn)貨明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入*進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù)*增值稅發(fā)票南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*部門代碼：默認(rèn)為00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。*關(guān)聯(lián)號：15位數(shù)字；申報年月（6位）+批次（2位）+部門代碼（2位）+流水號（5位）。單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；*稅種：增值稅選擇V，消費稅選擇C*進(jìn)貨憑證號：填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號碼，共18位*供方納稅人識別號：按照增值稅發(fā)票上銷方納稅人識別號填寫*開票日期：按照增值稅發(fā)票開票

25、日期填寫*商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應(yīng)報關(guān)單項中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。*計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應(yīng)報關(guān)單項中的法定數(shù)量填寫。*計稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅金額*征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應(yīng)退稅額：自動帶出。*單證不齊標(biāo)志：不填*特準(zhǔn)退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫*備注：除委托加工出口對輔料部分錄入WT+編號，其他不填。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人

26、或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*1.在批次下拉框里選擇新批次*2.在彈出的界面上選擇確定*3.在錄入界面點新增后就會顯示新批次南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*一致性檢查一致性檢查*數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報端中的數(shù)據(jù)自查）功能。*點擊“數(shù)據(jù)處理”“退稅申請”“數(shù)據(jù)一致性檢查”南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*勾選

27、需要檢查的數(shù)據(jù)，點擊“審核”按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給予提示*如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù)，可以在“數(shù)據(jù)處理”“退稅申請”“疑點調(diào)整”中查看南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*退稅預(yù)申報退稅預(yù)申報*點擊“數(shù)據(jù)處理”“退稅申請”“預(yù)申報”，打開數(shù)據(jù)生成界面。*不需要錄入數(shù)據(jù)后，直接點擊【確定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*界面中會顯示未進(jìn)行過未正式申報的數(shù)據(jù)。* 在“系統(tǒng)配置”中

28、的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“是”，則上圖頁面中有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊“生成”按鈕*選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊“確定”南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*生成電子數(shù)據(jù)*系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。*生成新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:*WMYSB_退稅機關(guān)代碼

29、_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP*生成老系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)如下。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*反饋數(shù)據(jù)讀入反饋數(shù)據(jù)讀入- -預(yù)申報預(yù)申報*生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后，會將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。*點擊“數(shù)據(jù)反饋”“讀入反饋數(shù)據(jù)”“退稅申報反饋”“預(yù)申報”，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊“瀏覽”，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎天

30、科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊“解壓”*點擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù)*點擊“查看反饋”，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入疑點調(diào)整界面南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*疑點調(diào)整疑點調(diào)整*讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在“數(shù)據(jù)反饋”“讀入反饋數(shù)據(jù)”“退稅申報反饋”“疑點調(diào)整”中查看。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！南京擎天科

31、技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*退稅正式申報退稅正式申報*預(yù)審對疑點處理后，可以進(jìn)行正式申報*點擊“數(shù)據(jù)處理”“退稅申請”“正式申報”，打開數(shù)據(jù)生成界面。*不需要錄入數(shù)據(jù)后，直接點擊【確定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*界面中會顯示未進(jìn)行過正式申報的數(shù)據(jù)。*在“系統(tǒng)配置”中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“是”，則上圖頁面中有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可生成老

32、系統(tǒng)、新系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊“生成”按鈕*選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊“確定”*生成電子數(shù)據(jù)*系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*生成的老系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖*生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖*如果老系統(tǒng)、新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過網(wǎng)上申報，則可將以上文件拷入盤中送至國稅局申報。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有

33、，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*打印退稅報表打印退稅報表*點擊“數(shù)據(jù)處理”“退稅申請”“數(shù)據(jù)打印”，打開數(shù)據(jù)打印界面。*根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇“已正式申報”或“未正式申報”的數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*點擊“打印”按鈕，即可生成打印模板*對需要打印的模板點擊“打印”，便可完成申報數(shù)據(jù)的打印工作。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究

34、！*反饋數(shù)據(jù)讀入反饋數(shù)據(jù)讀入- -正式申報正式申報*點擊“數(shù)據(jù)反饋”“讀入反饋數(shù)據(jù)”“退稅申報反饋”“正式申報”，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*操作步驟和預(yù)申報一樣，正式申報反饋的文件名為：WMZZSBFK_退稅機關(guān)代碼_稅號_申報年月_批次.zip*可以在查詢里查看和打印正式申報反饋結(jié)果南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*打印反饋匯總表（審批表）打印反饋匯總表（審

35、批表）*在數(shù)據(jù)處理-退稅申請-打印反饋匯總表中打印南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！ 五、單證申報南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！單證數(shù)據(jù)錄入生成單證申報數(shù)據(jù)正式申報打印單證申報數(shù)據(jù)*單證申報流程南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！* 點擊【生成】*生成單證申報數(shù)據(jù)南京擎天科技有限公司南京擎天

36、科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】*新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_年月日.zip南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*老系統(tǒng)、新系統(tǒng)單證數(shù)據(jù)同時申報*在“系統(tǒng)配置”中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“是”，則下圖頁面中就有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可同時生成老系統(tǒng)和新系統(tǒng)單證申報數(shù)據(jù)。南京擎天科技有限公司南京擎

37、天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*新系統(tǒng)所生成的單證文件如下圖。*老系統(tǒng)所生成的單證文件如下圖。*如果無法進(jìn)行網(wǎng)上申報，則將所生成的文件拷入盤中帶入國稅局申報。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*打印單證申報數(shù)據(jù)南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！點擊【打印】，選擇需要打印的打印機即可南京擎天科技有限公司南京擎天科技有

38、限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站(http:/)“下載中心”界面，在該界面的江蘇新版申報端下載區(qū)中下載“老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”軟件。*下載后的“老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”軟件如下圖。*雙擊如上圖中的老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具軟件，出現(xiàn)如下界面*老系統(tǒng)、新系統(tǒng)雙軌申報南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*老系統(tǒng)申報文件傳輸*點擊“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)配置界面，錄入企業(yè)基本信息和拔號設(shè)置項，這里的信息和老系統(tǒng)中信息一樣填寫。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于版權(quán)所有，個人或企業(yè)不得用于商業(yè)用途，違者必究！商業(yè)用途，違者必究！*配置完成點擊確定*點擊如上圖中的“選擇