物資采購入庫驗收管理規(guī)定

1、物資采購入庫驗收管理規(guī)定第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條物資標簽物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。第三條內(nèi)購物資入庫1. 材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人“請購單”。2. 如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條外購物資入庫1. 材料

2、進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人“采購單”。2. 開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。3. 如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。4. 受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管

3、人員應(yīng)將當日所收料品匯總填人“進貨日報表”作為人賬依據(jù)。第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條驗收與退貨1. 為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要

4、性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。2. 屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后日內(nèi)完成。3. 屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后日內(nèi)完成。4. 對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過天。5. 檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6. 檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。7. 對于檢驗不合格的材料辦理退