倉庫質(zhì)量目標(biāo)完成情況及管理制度執(zhí)行情況考核表

1、考核內(nèi)容考核情況考核結(jié)果備注入庫批次驗(yàn)收在庫藥品養(yǎng)護(hù)出庫復(fù)核首營品種審驗(yàn)完畢方可入庫“先產(chǎn)先出，先進(jìn)先出”按批號發(fā)貨每天進(jìn)行兩次溫濕度記錄登臺(tái)賬正確，字跡清楚考核忌見年月日公司處理*忌見年月日考核內(nèi)容考核情況考核結(jié)果備注憑開票申請單統(tǒng)一電腦 開票，確保所開票據(jù)內(nèi)容 的準(zhǔn)確性即使調(diào)整退貨及報(bào)損（溢）藥品賬目與倉庫對賬相符率應(yīng)達(dá)99.8%考 核 意 見年月日公 司 處 理 意 見年月日考核內(nèi)容考核情況考核結(jié)果備注質(zhì)量方針完成情況各部門執(zhí)行制度情況進(jìn) 行考核并提出整改意見認(rèn)真細(xì)致做好到貨藥品 的質(zhì)量驗(yàn)收工作認(rèn)真做好首營企業(yè)、首營 品種資格審核工作及時(shí)做好藥品信息查詢、 質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴等的 處理及

2、報(bào)告嚴(yán)格管理不合格藥品，按 規(guī)定進(jìn)行處理或上報(bào)做好藥品經(jīng)營所需資料 的建檔及管理工作做好計(jì)量管理工作協(xié)助開展質(zhì)量管理培訓(xùn)工作考 核 意 見年月日公 司 處 理 意 見年月日考核內(nèi)容考核情況考核結(jié)果備注質(zhì)量目標(biāo)方針完成情況采購藥品先應(yīng)確認(rèn)供方 的合法資質(zhì)驗(yàn)收不合格或?qū)徟蝗?的藥品不入賬首營企業(yè)、首營品種按規(guī) 定辦理審批手續(xù)購進(jìn)合同應(yīng)有質(zhì)量條款， 并應(yīng)有雙方蓋章審定采購計(jì)劃應(yīng)有質(zhì)管人員參加及時(shí)聯(lián)系落實(shí)退換貨事宜及時(shí)做好購銷記錄在庫商品抽檢合格率考 核 意 見年月日公 司 處 理 意 見年月日藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施情況內(nèi)部評審(2007 年2008 年)評審內(nèi)容： 1、2008年年初制定購進(jìn)計(jì)劃今年上半年基本上按購進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行采購辦理入庫，購進(jìn)計(jì)劃有質(zhì)量部參加。2、首營品種、首營企業(yè)，按要求進(jìn)行中報(bào)、批準(zhǔn)后經(jīng)營。3、本部門按公司規(guī)定入庫品種必須提供對方有效證件照，GSP或GMP認(rèn)證證書。(1)入庫品種從生產(chǎn)廠家購進(jìn)，按公司要求都能提供首營品 種相關(guān)資料，填寫首營品種審批表，經(jīng)質(zhì)量部門審核， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后經(jīng)營。(2)也能提供首營企業(yè)相關(guān)資料，填寫首營企業(yè)考察記錄或 審批表。4、采購藥品與對方簽訂供貨合同，弁存檔。5、首營品種、首營企業(yè)提供資料里有法人委托，業(yè)務(wù)員身份證 質(zhì)量保證協(xié)議書，時(shí)間都在效期內(nèi)。6、原料藥從國外進(jìn)口，都有進(jìn)口注冊證，口岸藥