VDA6.3檢查表-2016最新版(含提問(wèn)表-公式)

1、過(guò)過(guò)程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評(píng)評(píng)分分矩矩陣陣 A 開(kāi)發(fā)P2項(xiàng)目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品過(guò)程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a.

2、n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a

3、. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產(chǎn)P5供應(yīng)商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際101010101010100757070EP5%100P6生產(chǎn)過(guò)程分析1. 過(guò)程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質(zhì)資源5.效率6.過(guò)程成果7.零部件搬運(yùn)6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.

4、4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際E1%68881081010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 228881010101088

5、88工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

6、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

7、.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n

8、.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.

9、56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3910101010101010999910998999989888902617260 237EP6%9110101099888實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際2517250 24021172

10、10 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實(shí)際目標(biāo)最大實(shí)際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關(guān)懷、顧客滿(mǎn)意度、服務(wù).7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際8101010100545048EP7%96降降級(jí)級(jí)規(guī)規(guī)則則A計(jì)算EG, C80, B90A至少有一個(gè)*問(wèn)題是4分,降為B級(jí);至少有一個(gè)*問(wèn)題是0分,降為C級(jí)A至少有一個(gè)問(wèn)題是0分，降為B級(jí)總總體體滿(mǎn)滿(mǎn)足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級(jí)EG%定定級(jí)級(jí)A

11、E1.E1080,降為B級(jí)，E1.E1070,降為C級(jí)EG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級(jí);Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 70降為C級(jí)380A總體滿(mǎn)足度EG過(guò)過(guò)程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評(píng)評(píng)分分矩矩陣陣 A 開(kāi)發(fā)P2項(xiàng)目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品過(guò)程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.

12、a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.

13、7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產(chǎn)P5供應(yīng)商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際1010101

14、01010100757070EP5%100P6生產(chǎn)過(guò)程分析1. 過(guò)程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質(zhì)資源5.效率6.過(guò)程成果7.零部件搬運(yùn)6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際E1%6888108

15、1010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 22888101010108888工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5

16、%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

17、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

18、.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.

19、a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.39101010101010109999109

20、98999989888902617260 237EP6%9110101099888實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際2517250 2402117210 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實(shí)際目標(biāo)最大實(shí)際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關(guān)懷、顧客滿(mǎn)意度、服務(wù).7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際8101010

21、100545048EP7%96降降級(jí)級(jí)規(guī)規(guī)則則A計(jì)算EG, C80, B90按照產(chǎn)品組的總體滿(mǎn)足度：EG(PGN)%A至少有一個(gè)*問(wèn)題是4分,降為B級(jí);至少有一個(gè)*問(wèn)題是0分,降為C級(jí)A至少有一個(gè)問(wèn)題是0分，降為B級(jí)產(chǎn)品組過(guò)程步驟EG(PGN)%定級(jí)總總體體滿(mǎn)滿(mǎn)足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級(jí)a-1233E1+E389.6AEG%定定級(jí)級(jí)AE1.E1080,降為B級(jí)，E1.E1070,降為C級(jí)b-32333E2+E389.6AEG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級(jí);Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7

22、 =1.33。對(duì)于不能證明能力的指定的特性，要求開(kāi)展100%的全檢。設(shè)施、工裝、搬運(yùn)設(shè)備的可用性和條件要滿(mǎn)足實(shí)際量產(chǎn)要求。針對(duì)選定的特性或關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)（例如，壓力、時(shí)間、溫度）的機(jī)器/過(guò)程能力證明輸出/產(chǎn)能在超出極限要求/參數(shù)情況下的報(bào)警（例如，聲音、目視信號(hào)、自動(dòng)停線、退件）上件和剔除裝置備用模具的能力工裝、夾具的可重復(fù)使用性P6.4.2 生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工工具具的的維維護(hù)護(hù)保保養(yǎng)養(yǎng)是是否否受受控控？確定并實(shí)施所有設(shè)施、設(shè)備、機(jī)器和工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)（保養(yǎng)、檢測(cè)、維修）。對(duì)實(shí)施的維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)（計(jì)劃的和非計(jì)劃的）進(jìn)行記錄，并對(duì)其如何改進(jìn)加以分析。有效地執(zhí)行流程來(lái)對(duì)停線時(shí)間、機(jī)器負(fù)荷以及模具壽

23、命開(kāi)展分析和優(yōu)化。識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和瓶頸設(shè)備，并按照基于風(fēng)險(xiǎn)考慮而制定出的維護(hù)保養(yǎng)方案來(lái)實(shí)施和記錄相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)（預(yù)防性或預(yù)測(cè)性）。備件要確保。為實(shí)施必要的維護(hù)保養(yǎng)所需的資源必須到位。實(shí)施模具管理系統(tǒng)，具體涉及以下一些事項(xiàng)：使用狀態(tài)標(biāo)記（合格/不合格）模具履歷，其中包括對(duì)模具的歷次變更模具壽命模具的所有權(quán)信息（例如顧客資產(chǎn)）相關(guān)的技術(shù)文件的具備/使用維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)薄弱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于容易磨損的工裝模具制定預(yù)防性更換計(jì)劃上料取料搬運(yùn)存儲(chǔ)所用到的工具設(shè)備涉及關(guān)鍵過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備的備件/替代件到位情況遵守規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)周期維護(hù)保養(yǎng)的記錄對(duì)維護(hù)保養(yǎng)周期，定期做適用性檢查委外的維護(hù)保養(yǎng)P6.4.3通

24、通過(guò)過(guò)使使用用的的測(cè)測(cè)量量和和試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備，是是否否能能夠夠有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質(zhì)質(zhì)量量要要求求？*選用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置適用于生產(chǎn)中的實(shí)際用途和操作，并且也被收錄在控制計(jì)劃中。針對(duì)所使用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置，開(kāi)展了測(cè)量設(shè)備能力研究。落實(shí)針對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。這些設(shè)備的管理是基于標(biāo)識(shí)系統(tǒng)開(kāi)展的。定義并且實(shí)施定期監(jiān)控測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備的流程（定義了收集/返還職責(zé)）。同時(shí)，還要考慮到集成在生產(chǎn)過(guò)程中的、對(duì)產(chǎn)品特性有影響的測(cè)量裝置的校準(zhǔn)。對(duì)于影響到測(cè)量結(jié)果的測(cè)量和試驗(yàn)的附屬裝置，要采取同樣的方式加以監(jiān)控?？刂朴?jì)劃試驗(yàn)設(shè)備能力測(cè)量設(shè)備能力測(cè)量過(guò)程能力數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)

25、證明同顧客的檢測(cè)設(shè)備/測(cè)量方法進(jìn)行對(duì)比（例如，實(shí)驗(yàn)室比較）檢驗(yàn)標(biāo)簽或證書(shū)參考件/設(shè)置樣件（例如，防錯(cuò)樣件）P6.4.4 加加工工工工位位以以及及檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位是是否否滿(mǎn)滿(mǎn)足足具具體體的的要要求求？加工工位及周邊布置的條件環(huán)境適合于生產(chǎn)操作和產(chǎn)品的要求，從而可以預(yù)防或避免污染、損傷、混料。這也適用于臨時(shí)的和永久的返工返修、揀選、檢驗(yàn)工位。除此以外，還根據(jù)具體的工作任務(wù)，在人機(jī)工程學(xué)的基礎(chǔ)上對(duì)加工工位設(shè)計(jì)進(jìn)行了調(diào)整。照明整潔和清潔空調(diào)噪音污染潔凈室/潔凈間工位布置周邊布置/加工工位上零部件的取放P6.4.5 是是否否根根據(jù)據(jù)要要求求，正正確確的的存存放放工工具具、裝裝置置和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工具具？模

26、具、裝置和檢驗(yàn)工具（包括檢具）都必須適當(dāng)?shù)丶右源娣藕凸芾?。這也同樣適用于不使用的和/或尚未批準(zhǔn)的模具、裝置和檢驗(yàn)工具。所有的模具、裝置和檢驗(yàn)工具都必須標(biāo)記其當(dāng)前狀態(tài)以及可追溯的變更等級(jí)（變更歷史）。必須確保在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中不會(huì)受損，并且落實(shí)措施，防止受環(huán)境因素的影響。最后，還需要保證整潔和清潔。發(fā)放和使用都要加以規(guī)范/控制，并且相應(yīng)做好記錄。防止受損的倉(cāng)儲(chǔ)整潔和清潔定義的倉(cāng)儲(chǔ)位置環(huán)境因素的影響狀態(tài)標(biāo)記顧客資產(chǎn)標(biāo)識(shí)，提供的、租借的產(chǎn)品/模具/檢驗(yàn)工具批準(zhǔn)狀態(tài)和變更等級(jí)上料取料搬運(yùn)存儲(chǔ)所用到的工具設(shè)備參考件/設(shè)置樣件（例如，防錯(cuò)樣件）過(guò)過(guò)程程要要素素P6P6：生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程分分析析P6.5 過(guò)過(guò)程程

27、落落實(shí)實(shí)的的效效率率如如何何？（效效率率，效效能能，避避免免浪浪費(fèi)費(fèi)）最最低低要要求求/ /重重要要評(píng)評(píng)審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.5.1 是是否否為為制制造造過(guò)過(guò)程程設(shè)設(shè)定定目目標(biāo)標(biāo)要要求求？為過(guò)程確定具體的目標(biāo)（生產(chǎn)產(chǎn)量，質(zhì)量數(shù)據(jù)/失效率、審核結(jié)果、單件生產(chǎn)時(shí)間、缺陷成本及過(guò)程能力指數(shù)/Cpk），并且開(kāi)展監(jiān)控和聯(lián)絡(luò)溝通。目標(biāo)要求是協(xié)商確定的、可行的，同時(shí)確保目標(biāo)要求的更新。設(shè)定目標(biāo)時(shí)要考慮到顧客要求。定期開(kāi)展設(shè)定數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的比較。設(shè)備和機(jī)器的利用率單位時(shí)間產(chǎn)量返工，報(bào)廢一次檢驗(yàn)合格率、FTQ、直通率質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如缺陷率，審核結(jié)果）過(guò)程

28、數(shù)據(jù)（過(guò)程能力）減少浪費(fèi)（例如報(bào)廢和返工，能源和過(guò)程物料）P6.5.2 對(duì)對(duì)收收集集的的質(zhì)質(zhì)量量和和過(guò)過(guò)程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否可可以以開(kāi)開(kāi)展展評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)？必須定義和規(guī)范質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程參數(shù)（設(shè)定值），這些數(shù)據(jù)對(duì)于證明產(chǎn)品一致性來(lái)說(shuō)是必要的。記錄實(shí)際數(shù)據(jù)（實(shí)際值），用于展示對(duì)目標(biāo)要求的符合性。這些數(shù)據(jù)必須確?？捎靡栽u(píng)價(jià)。對(duì)異常情況進(jìn)行記錄（班次日志/設(shè)備日志）。收集的數(shù)據(jù)要與產(chǎn)品和過(guò)程相關(guān)，數(shù)據(jù)來(lái)源是實(shí)際的、易獲取的、可查的、可存檔的。要考慮追溯性要求。對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并啟動(dòng)相應(yīng)的改進(jìn)措施。潛在的改進(jìn)必須根據(jù)質(zhì)量、成本、服務(wù)的先前問(wèn)題來(lái)持續(xù)開(kāi)展。導(dǎo)致過(guò)程或產(chǎn)品發(fā)生偏離的事件，及其相關(guān)措施，被體現(xiàn)

29、在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析（例如FMEA）當(dāng)中。缺陷收集卡控制圖特殊特性過(guò)程參數(shù)（溫度，時(shí)間，壓力.）生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集故障信號(hào)（例如停線，斷電，程序故障報(bào)警）參數(shù)變化失效類(lèi)型/失效頻率失效成本（不符合）報(bào)廢/返工隔離通知/揀選行動(dòng)節(jié)拍時(shí)間，周期時(shí)間SPC柏拉圖分析因果圖風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA、FTA）追溯方案P6.5.3 一一旦旦與與產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程要要求求不不符符，是是否否對(duì)對(duì)原原因因進(jìn)進(jìn)行行分分析析，并并且且檢檢驗(yàn)驗(yàn)糾糾正正措措施施的的有有效效性性？*如發(fā)生對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程要求的偏離，在失效原因消除及措施有效性驗(yàn)證前，必須采取適當(dāng)應(yīng)急措施以便滿(mǎn)足要求。對(duì)這些措施相關(guān)員工要清楚。應(yīng)用了適當(dāng)?shù)脑蚍治龇椒āＶ贫?/p>

30、糾正措施，對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并且對(duì)其有效性加以驗(yàn)證。對(duì)控制計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)分析（例如FMEA）進(jìn)行必要的更新。對(duì)于影響到交付產(chǎn)品的不符合情形，必須與顧客溝通。8D方法因果圖Shainin,Taguchi5Why方法FMEA/失效分析過(guò)程能力分析質(zhì)量控制環(huán)/質(zhì)量環(huán)分析評(píng)價(jià)方法直至顧客的信息流產(chǎn)品FMEA和過(guò)程FMEA偏差許可/特殊放行補(bǔ)充的尺寸、材料、功能、耐久性檢驗(yàn)試驗(yàn)P6.5.4 對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否定定期期開(kāi)開(kāi)展展審審核核？制定并實(shí)施產(chǎn)品審核方案和過(guò)程審核方案?？紤]到顧客要求。產(chǎn)品審核和過(guò)程審核的實(shí)施要著眼于具體風(fēng)險(xiǎn)和薄弱點(diǎn)的識(shí)別及其措施。對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行根本原因分析，制定并實(shí)施糾正措

31、施，對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。定期開(kāi)展產(chǎn)品審核并加以記錄。產(chǎn)品審核針對(duì)的是成品，必要時(shí)也可針對(duì)半成品。產(chǎn)品審核中要對(duì)規(guī)定的特性按照其技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于影響到交付產(chǎn)品的不符合情形，必須與顧客溝通。產(chǎn)品審核和過(guò)程審核技術(shù)規(guī)范特殊特性產(chǎn)品審核和過(guò)程審核的審核方案，包括計(jì)劃內(nèi)的以及具體事件觸發(fā)的審核審核頻率審核要求審核結(jié)果，審核報(bào)告審核員資質(zhì)過(guò)程審核過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力產(chǎn)品審核標(biāo)識(shí)，包裝檢測(cè)設(shè)備使用安排過(guò)過(guò)程程要要素素P6P6：生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程分分析析P6.6 過(guò)過(guò)程程應(yīng)應(yīng)取取得得怎怎樣樣的的成成果果？（過(guò)過(guò)程程成成果果/輸輸出出）最最低低要要求求/ /重重要要評(píng)評(píng)審審基基于于產(chǎn)

32、產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.6.1產(chǎn)產(chǎn)量量/生生產(chǎn)產(chǎn)批批量量是是否否是是根根據(jù)據(jù)需需要要確確定定的的，并并且且有有目目的的地地運(yùn)運(yùn)往往下下道道工工序序？必須使用合適的運(yùn)輸方式，將零件/部件送至指定的存儲(chǔ)區(qū)/地點(diǎn)。要考慮到訂單數(shù)量/批次大小，從而僅將所需數(shù)量的零部件/材料傳遞給約定的地點(diǎn)。（零部件、料箱上的）標(biāo)識(shí)必須體現(xiàn)出零部件的當(dāng)前狀態(tài)（合格件/已返工件/報(bào)廢品，等等）。還要考慮到零部件的變更等級(jí)。必須杜絕不合格零部件被進(jìn)一步制造/傳遞。足夠的合適的運(yùn)輸工具定義的倉(cāng)儲(chǔ)位置看板管理FIFOJIT/JIS倉(cāng)庫(kù)管理變更狀態(tài)庫(kù)存量根據(jù)顧客需求確定生產(chǎn)數(shù)量零部件和料

33、箱的特殊要求（電子元器件的ESD防護(hù)，異物控制）P6.6.2 是是否否根根據(jù)據(jù)要要求求對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品/零零部部件件進(jìn)進(jìn)行行適適當(dāng)當(dāng)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)，所所使使用用的的運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備/包包裝裝方方式式是是否否與與產(chǎn)產(chǎn)品品/零零部部件件的的特特殊殊特特性性相相互互適適應(yīng)應(yīng)？必須通過(guò)合適的倉(cāng)儲(chǔ)和包裝，保護(hù)產(chǎn)品/零部件，避免受到損傷。關(guān)于包裝的內(nèi)部要求和顧客要求必須清楚，并加以落實(shí)。倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)/容器必須滿(mǎn)足清潔要求。必須監(jiān)控規(guī)定的倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間（最長(zhǎng)、最短倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間，規(guī)定的中間臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間）。在制造、倉(cāng)儲(chǔ)和發(fā)運(yùn)過(guò)程中，必須保護(hù)零部件，防止受到環(huán)境/氣候因素的影響。上述要求既適用于內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中的也適用于發(fā)運(yùn)過(guò)程中的搬運(yùn)處置

34、。防止受損零部件的定置定位整潔，清潔，不過(guò)量裝填（倉(cāng)儲(chǔ)位置，容器）倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間/倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量的監(jiān)控環(huán)境和氣候影響內(nèi)部包裝要求和顧客特殊包裝要求顧客的包裝（包括提供的包裝）可用的庫(kù)存的信息備用包裝包裝的清潔要求充足的包裝數(shù)量P6.6.3是是否否對(duì)對(duì)必必要要的的記記錄錄和和放放行行進(jìn)進(jìn)行行文文件件記記錄錄？容器/批次/料箱/零部件批準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)必須加以規(guī)范。批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品/零部件必須清楚標(biāo)識(shí)，批準(zhǔn)狀態(tài)明確。對(duì)特殊放行和偏差許可必須加以標(biāo)識(shí)和文件記錄，從而保證可追溯性。文件記錄的內(nèi)容要涵蓋所涉及的時(shí)間段和/或零部件的數(shù)量,這些記錄的具體信息要包含到零部件/料箱的標(biāo)識(shí)。內(nèi)部以及顧客對(duì)返工后零件的標(biāo)識(shí)要求必須予

35、以執(zhí)行和記錄（例如，數(shù)量/件數(shù)/標(biāo)識(shí)/用處）,必須確保對(duì)這些件的額外追溯。針對(duì)存檔要求以及存檔時(shí)間，要考慮到顧客要求。有文件化和存檔要求的特性的測(cè)試結(jié)果要進(jìn)行相應(yīng)記錄。顧客技術(shù)規(guī)范特殊特性顧客對(duì)標(biāo)識(shí)的要求顧客對(duì)存檔期限的要求存檔規(guī)定/要求（電子數(shù)據(jù)，紙張，防火要求，可讀性.）末件檢驗(yàn)零件履歷對(duì)特殊放行的標(biāo)識(shí)P6.6.4 成成品品的的交交付付方方面面是是否否滿(mǎn)滿(mǎn)足足顧顧客客要要求求？*對(duì)成品的顧客特定要求（交貨能力、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量績(jī)效）必須清楚并進(jìn)行跟蹤。對(duì)不符合情形制定并執(zhí)行糾正措施。成品按照顧客要求來(lái)發(fā)運(yùn)。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的使用要加以規(guī)范并落實(shí)。如出現(xiàn)發(fā)貨阻斷影響到顧客時(shí)，要通知顧客，并協(xié)調(diào)

36、進(jìn)一步的對(duì)應(yīng)措施。與顧客的質(zhì)量協(xié)議顧客特定要求顧客對(duì)特殊特性的標(biāo)識(shí)要求發(fā)運(yùn)評(píng)審倉(cāng)儲(chǔ)/訂單處理/產(chǎn)品準(zhǔn)備/發(fā)運(yùn)目標(biāo)協(xié)議過(guò)過(guò)程程要要素素P7：顧顧客客關(guān)關(guān)懷懷、顧顧客客滿(mǎn)滿(mǎn)意意、服服務(wù)務(wù)最最低低要要求求/ /重重要要評(píng)評(píng)審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P7.1質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系、產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程方方面面的的要要求求是是否否得得到到滿(mǎn)滿(mǎn)足足？符合質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部要求和顧客特定要求。根據(jù)顧客要求開(kāi)展重新評(píng)定。顧客對(duì)量產(chǎn)階段以及量產(chǎn)后的配件供應(yīng)要求必須得到落實(shí)。顧客對(duì)零部件的回收及循環(huán)再利用要求必須得到執(zhí)行。與顧客的質(zhì)量協(xié)議重新評(píng)定方案，例如產(chǎn)品

37、審核、功能測(cè)試、耐久性試驗(yàn)供方配件供應(yīng)停產(chǎn)后繼續(xù)確保配件供應(yīng)的義務(wù)質(zhì)量體系認(rèn)證P7.2 是是否否對(duì)對(duì)顧顧客客關(guān)關(guān)懷懷提提供供了了必必要要的的保保障障？對(duì)應(yīng)于顧客方的不同職能部門(mén)，要確保任命能勝任的聯(lián)系人。按照顧客要求開(kāi)展聯(lián)絡(luò)溝通。確保對(duì)產(chǎn)品在整車(chē)售后的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤觀察。確保根據(jù)與顧客達(dá)成的規(guī)范協(xié)議來(lái)進(jìn)行顧客端口訪問(wèn)。有關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的知識(shí)有關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題的知識(shí)，了解產(chǎn)品投訴、運(yùn)輸投訴落實(shí)新的要求通報(bào)改進(jìn)措施全球范圍的顧客支持顧客端問(wèn)題信息P7.3 是是否否保保障障了了供供貨貨？*制定并更新方案，包括針對(duì)應(yīng)急計(jì)劃和供貨保障措施。不僅要考慮到組織內(nèi)部過(guò)程，還要兼顧供方的過(guò)程。必須設(shè)計(jì)相關(guān)的流程，確保組織一

38、旦發(fā)現(xiàn)存在供貨瓶頸，就能夠立即通知顧客。通知的內(nèi)容信息包括供貨瓶頸預(yù)計(jì)的持續(xù)時(shí)間和涉及范圍、發(fā)生供貨瓶頸的原因以及啟動(dòng)的應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)急計(jì)劃（例如替代的生產(chǎn)流程、供方、包裝、運(yùn)輸）揀選能力以及響應(yīng)時(shí)間利用外部產(chǎn)能發(fā)生供貨瓶頸時(shí)的聯(lián)絡(luò)溝通決策權(quán)限規(guī)定/啟動(dòng)特殊措施時(shí)的事態(tài)升級(jí)步驟產(chǎn)品隔離P7.4 針針對(duì)對(duì)投投訴訴是是否否開(kāi)開(kāi)展展了了失失效效分分析析，并并且且有有效效地地落落實(shí)實(shí)了了糾糾正正措措施施？*投訴處理流程符合顧客要求（例如8D），涵蓋零公里問(wèn)題和零公里后問(wèn)題（現(xiàn)場(chǎng)失效）。制定失效分析流程。具備用于分析的必要的人力資源和物質(zhì)資源，以確保及時(shí)開(kāi)展分析。若無(wú)法遵守與顧客約定的時(shí)間期限，必須通知顧

39、客。對(duì)于零公里后問(wèn)題投訴（現(xiàn)場(chǎng)失效），要按照顧客要求（例如，VDA現(xiàn)場(chǎng)失效分析）來(lái)進(jìn)行失效分析。投訴處理流程8D流程內(nèi)外部分析能力（實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備，人員）問(wèn)題解決方法的應(yīng)用性能測(cè)試出現(xiàn)偏差時(shí)直至顧客的信息流知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù)，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)質(zhì)量環(huán)FMEA查看必要的批準(zhǔn)文件（PPA等）現(xiàn)場(chǎng)失效件的測(cè)試方案（標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試/加載檢測(cè)/NTF流程）NTF指導(dǎo)方針投訴處理的評(píng)價(jià)指標(biāo)P7.5針針對(duì)對(duì)各各具具體體的的任任務(wù)務(wù)，相相關(guān)關(guān)的的人人員員是是否否具具備備資資質(zhì)質(zhì)，是是否否定定義義了了責(zé)責(zé)權(quán)權(quán)關(guān)關(guān)系系？針對(duì)員工在其各自的工作范圍內(nèi)都需履行哪些責(zé)任、任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對(duì)此，必須加以描述。對(duì)于每名員工，必須根

40、據(jù)其負(fù)責(zé)的任務(wù)針對(duì)性地確定培訓(xùn)需求，并加以落實(shí)。員工了解產(chǎn)品，并清楚操作錯(cuò)誤可能會(huì)給零件或成品質(zhì)量造成的后果。組織架構(gòu)圖具備以下方面的知識(shí)：產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/顧客特定要求標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)（產(chǎn)品責(zé)任）制造加工/使用失效分析評(píng)價(jià)方法（例如審核，統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量技術(shù)（例如柏拉圖分析，8D方法，因果圖，石川因果圖）外語(yǔ)能力提提問(wèn)問(wèn)概概述述潛潛力力分分析析*零零部部件件搬搬運(yùn)運(yùn)P2項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理2.1是否建立項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)？x2.2是否為落實(shí)項(xiàng)目而規(guī)劃了所有必要的資源，這些資源是否已經(jīng)到位，并且體現(xiàn)了變更情況？x2.3是否編制項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客協(xié)調(diào)一致？x2.4是否進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，并對(duì)其符合性進(jìn)行監(jiān)控

41、？x2.5*項(xiàng)目所涉及的采購(gòu)事項(xiàng)是否得以實(shí)施，并對(duì)其符合性加以監(jiān)控？x2.6*項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？x2.7是否建立事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效執(zhí)行?xP3產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)的的策策劃劃3.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求是否已明確？x3.2*在產(chǎn)品和過(guò)程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對(duì)可行性進(jìn)行跨職能分析？x3.3是否具有產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)事項(xiàng)的詳細(xì)計(jì)劃？3.4顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場(chǎng)失效分析方面的事項(xiàng)是否具有相應(yīng)計(jì)劃？3.5是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)所需的資源進(jìn)行策劃？P4產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.1*產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？x4.2人力資源是否到位并且具備資質(zhì)，以確保量產(chǎn)啟動(dòng)？4.3物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保量產(chǎn)啟動(dòng)？4.4*產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)是否具有所要求的認(rèn)可批準(zhǔn)？x4.5是否基于產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)制定生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范并加以實(shí)施？4.6是否在量產(chǎn)條件下開(kāi)展了效能測(cè)試，以便獲得批量生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？4.7是否建立流程以便確保顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場(chǎng)失效分析的實(shí)施？4.8*是否