外協(xié)加工工作流程

1、文件編號修訂狀態(tài)頁碼共頁批準/時間審核/時間編制/時間外協(xié)加工作業(yè)流程目的為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的零配件生產(chǎn)及外協(xié)加工全過程。A類：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協(xié)加工完成。B類：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協(xié)加工完成。職責生產(chǎn)計劃：負責發(fā)外加工計劃表、發(fā)外加工單的編制，外協(xié)加工進度的 跟蹤處理；倉庫：負責外協(xié)領料單和外協(xié)加工差異表的編制、外協(xié)加工臺帳的建立及物料收發(fā)工作；采購部：負責外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價議價、發(fā)外加工訂單的編制、下達及跟蹤、 外協(xié)加工差異表的對賬確認；財務部：負責對外協(xié)加工差異表進行復核

2、及財務結(jié)算。4.0 A類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設備加工能力與車間主管協(xié)商車間需外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于發(fā)外加工計劃表，發(fā)外加工計劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后實施。生 產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn)進度（計劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準后交采購部及車間實施。采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、 比價、議價并報批準后選擇外協(xié)廠商下達 發(fā) 外加工訂單 并通知供應商在規(guī)定的時間到車間領取半成品 （供方不能提送貨的 由外協(xié)司機提送貨），同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入采購管制表中； 車間管理員根據(jù)發(fā)外加工單提前一天進行備貨，外協(xié)廠商到廠領料時，供 方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時由司機送達供方簽收） 。車間管理人員 確認交外

3、協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨， 車間管理人員需當天將發(fā)貨內(nèi)容記錄 在外協(xié)加工臺賬上；采購員依采購管制表每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進度、品質(zhì)、數(shù)量進行追 蹤，計劃員每天跟采購員核對進度狀況；外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑發(fā)外 加工單對外協(xié)商的送貨單實物進行核對和數(shù)量點收；品質(zhì)部質(zhì)檢員按報檢單到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料檢 驗及不合格處理工作流程處理不合格品；倉管員對合格產(chǎn)品開出外協(xié)進倉單 ，倉管員負責根據(jù)外協(xié)進倉單將進倉 內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺帳上；計劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充 加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每

4、月根據(jù)外協(xié)加工臺帳建立外協(xié) 加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月 3 日前提交給采購部，由采購部在 2 個工作 日內(nèi)交供應商確認，確認后由倉管員最終報財務部跟進處理；采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應承擔的責任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰， 財務對結(jié)算資料進行復核。410 所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進行核對及標識411 倉庫收到配件確認無識后，對產(chǎn)品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣 的名稱圖號進行標識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。管理辦法數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程 ；倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳， 及填寫看板由計劃

5、員扣倉管員 2 分 / 次，扣倉 庫主管 1 分/ 次；各責任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責任人 1 分 / 次； 車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣分 / 種，嚴重影響項目進度 的扣 5-10 分/ 次；未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉， 由計劃員對責任采購員扣分 / 種，嚴重影響項目 進度的扣 5-10 分/ 次；因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 其它未按本流程要求操作者，扣責任人 1 分/ 次，其它在本流程運作過程中表 現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責任人獎勵 1-2 分/ 次；上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人2 分 /次。相

6、關(guān)表單發(fā)外加工計劃表發(fā)外加工單發(fā)外加工訂單進倉單外協(xié)加工臺賬外協(xié)加工差異表外協(xié)加工流程圖外協(xié)加工計劃編制（計劃與車間主管）f計劃的實施（米購）f加工作業(yè)的跟催（計劃，米購）f產(chǎn)品交付車間驗收（車間主管）f報檢f再加工（車間或其 它外協(xié)工序）f報檢f合格品入庫。B 類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設備加工能力外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于發(fā)外加工計 劃表，發(fā)外加工計劃表 經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后實施。 生產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn)進 度（計劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準后交米購部及車間實施。米購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、 比價、議價并報批準后選擇外協(xié)廠商下達 發(fā) 外加工訂單 并通知供應商在規(guī)定的時間到車間領取坯件

7、（供方不能提送貨送貨 的由外協(xié)司機提送貨） ，同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入米購管制表中； 車間管理員根據(jù)發(fā)外加工單 、提前一天進行備貨，外協(xié)廠商到廠領料時，供 方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時由司機送達供方簽收） 。車間管理人員確認 交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車間管理人員需當天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在 外協(xié)加工臺賬上；米購員依米購管制表每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進度、品質(zhì)、數(shù)量進行追 蹤，計劃員每天跟米購員核對進度狀況；外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑發(fā)外加工單對外協(xié)商的送貨單實物進行核對和數(shù)量點收；品質(zhì)部質(zhì)檢員按報檢單到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料檢驗及不

8、合格處理工作流程處理不合格品；倉管員對合格產(chǎn)品開出外協(xié)進倉單 ，倉管員負責根據(jù)外協(xié)進倉單將進倉 內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺帳上；計劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充 加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺帳建立外協(xié) 加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月 3 日前提交給采購部，由采購部在 2 個工作 日內(nèi)交供應商確認，確認后由倉管員最終報財務部跟進處理；采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應承擔的責任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰， 財務對結(jié)算資料進行復核。410 所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到 倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進行核對

9、及標識。411 倉庫收到配件確認無識后，對產(chǎn)品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣的名稱圖號進行標識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。管理辦法數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程 ；倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳， 及填寫看板由計劃員扣倉管員 2 分 / 次，扣倉 庫主管 1 分/ 次；各責任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責任人 1 分 / 次； 車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣分 / 種，嚴重影響項目進度的扣 5-10 分/ 次；未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉， 由計劃員對責任采購員扣分 / 種，嚴重影響項目進度的扣 5-10 分/ 次； 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 其它未按本流程要求操作者，扣