施工生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q

1、施工生產(chǎn)與服務(wù)控制程序1 目的 對(duì)可能影響生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量的諸因素，做出切合實(shí)際的控制安排，以確 保過(guò)程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 范圍 適用于本公司所承建的施工項(xiàng)目生產(chǎn)和施工運(yùn)作中的過(guò)程控制。3 術(shù)語(yǔ) 本程序除采用 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、 19000 2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)外 ,還采用以下術(shù)語(yǔ)： 特殊過(guò)程：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證， 僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已完成之后問(wèn)題才顯現(xiàn)出來(lái)。 這樣的過(guò)程被稱為特殊過(guò)程。4 職責(zé)4.1 運(yùn)營(yíng)中心4.1.1 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，對(duì)本程序持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。4.1.2

2、檢查大、中型項(xiàng)目開(kāi)工前的施工準(zhǔn)備工作。審批開(kāi)工手續(xù)。4.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)文明施工進(jìn)行檢查，對(duì)生產(chǎn)資源實(shí)施控制，并 負(fù)責(zé)成品保護(hù)控制。4.1.4 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工前的初驗(yàn)，并參加竣工驗(yàn)收。4.1.5 負(fù)責(zé)編制公司年度、季度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃并檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。4.1.6 審核特殊過(guò)程施工技術(shù)方案。4.1.7 審批特殊過(guò)程能力預(yù)先鑒定。4.1.8 組織項(xiàng)目圖紙會(huì)審。4.1.9 審核新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用計(jì)劃并檢查實(shí)施情況。4.1.10 參加工程項(xiàng)目中間驗(yàn)收、竣工前的初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收。4.3 總工程師4.3.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的技術(shù)指導(dǎo)與質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作。4.3.2 審批項(xiàng)

3、目施工組織設(shè)計(jì) / 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4.3.3 組織和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)定和檢驗(yàn)工作。4.4 經(jīng)營(yíng)中心4.5.1 負(fù)責(zé)編制與執(zhí)行項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) / 質(zhì)量計(jì)劃，合理、科學(xué)地組織施工，并 對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。4.4.2 參加本項(xiàng)目圖紙會(huì)審，組織分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和簽證，參加竣工前的內(nèi) 部初驗(yàn)、竣工初驗(yàn)、竣工驗(yàn)收。4.4.3 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全文明施工保證措施的實(shí)施。4.4.4 負(fù)責(zé)做好工程項(xiàng)目施工記錄，做好技術(shù)交底、安全教育。5. 工作程序5.1 施工準(zhǔn)備5.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程規(guī)模與合同要求，建立經(jīng)營(yíng)中心管理機(jī)構(gòu)，填報(bào)經(jīng)營(yíng) 中心管理成員審批表 ，報(bào)公司有關(guān)職能部門(mén)審核。5.1.2 公司主管部門(mén)會(huì)

4、同項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)中心全體人員進(jìn)行合同交底、交底 要有記錄。5.1.3 圖紙會(huì)審a） 技術(shù)部門(mén)（經(jīng)營(yíng)中心）接到施工圖紙后，應(yīng)立即組織施工圖紙內(nèi)部預(yù)審， 施工圖紙預(yù)審由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，各相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加；b ） 技術(shù)部門(mén)組織有關(guān)人員參加顧客組織的圖紙會(huì)審，會(huì)審記錄由經(jīng)營(yíng)中心負(fù) 責(zé)為顧客整理并形成文件。5.1.4 施工組織設(shè)計(jì) / 質(zhì)量計(jì)劃的編制按質(zhì)量策劃制度執(zhí)行。5.1.5 由經(jīng)營(yíng)中心負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備，接受顧客委托，清除地上地下障礙物（如地上 地下障礙物為通信、 供電設(shè)備等。 按施工組織設(shè)計(jì) / 質(zhì)量計(jì)劃平面規(guī)劃， 接通水源、 電源和通訊設(shè)施，鋪設(shè)施工道路并保證通暢，挖好排水渠道。5.2

5、過(guò)程控制5.2.1 施工進(jìn)度編制 經(jīng)營(yíng)中心編制并實(shí)施月度生產(chǎn)計(jì)劃、按月上報(bào)主控部門(mén)以掌握生產(chǎn)任務(wù)完成情況，確保合同工期。主控部門(mén)對(duì)施工進(jìn)度全過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。5.2.2 施工技術(shù)方案的編制與審批 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按工程特性和施工程序確定特殊過(guò)程和一般過(guò)程關(guān)鍵工序。對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序與新工藝要編制能指導(dǎo)操作和適用的施工技術(shù)方案或作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)。施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，主控部門(mén)審核，總 工程師審批。5.2.3 施工技術(shù)交底a） 施工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員組織工長(zhǎng)或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě) 技術(shù)交底單 ，確保按技術(shù)交底進(jìn)行施工。 技術(shù)交底單編制的依據(jù)是：施工 圖紙、施工工藝標(biāo)

6、準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等；b ） 技術(shù)交底單內(nèi)容包括：應(yīng)使用材料、設(shè)備機(jī)具、施工順序、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等；c) 由填寫(xiě)技術(shù)交底單的施工員向相關(guān)施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，必 要時(shí)用圖表、樣板、示范操作等方式規(guī)定操作者技能和工藝水平的評(píng)定準(zhǔn)則，通 過(guò)技藝準(zhǔn)則來(lái)考核操作者和評(píng)價(jià)產(chǎn)品合格與否，使其明確質(zhì)量要求；d ) 技術(shù)交底后，接受技術(shù)交底的人員應(yīng)在技術(shù)交底的記錄上簽字認(rèn)可，交 底人將技術(shù)交底記錄交資料員歸檔保管。5.2.4 一般過(guò)程控制a ) 經(jīng)營(yíng)中心在編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) / 質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖紙，有關(guān) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范以與合同要求，確定特殊過(guò)程

7、和關(guān)鍵工序；b ) 對(duì)一般過(guò)程的關(guān)鍵工序 (如：測(cè)量放線、主體結(jié)構(gòu)砌筑、地面等等)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提供或編制出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 明確相關(guān)人員的職責(zé)、 施工機(jī)具設(shè)備、 物資、建材驗(yàn)證要求、施工質(zhì)量、質(zhì)量通病防治、安全與文明施工要求等。5.2.5 特殊過(guò)程控制a) 本公司屬于特殊過(guò)程的有鋼結(jié)構(gòu)焊接和其它特殊焊接、隱蔽工程、防水 工程、大體積混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力施工等。b ) 經(jīng)營(yíng)中心在編制施工組織設(shè)計(jì) / 質(zhì)量計(jì)劃時(shí)， 應(yīng)確認(rèn)本項(xiàng)目特殊過(guò)程的內(nèi) 容和范圍；c ) 在特殊過(guò)程實(shí)施前具體進(jìn)行策劃，須提供或編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)， 并組織專(zhuān)業(yè)人員和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審， 報(bào)主控部門(mén)審核后由總工程師審批。

8、 確保特殊過(guò)程在有效監(jiān)視和測(cè)量下完成施工；d ) 經(jīng)營(yíng)中心應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程能力實(shí)施預(yù)先鑒定，對(duì)操作與管理人員資格、監(jiān) 視和測(cè)量裝置、施工設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、材料、操作工藝等預(yù)先審核鑒定， 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)特殊過(guò)程能力預(yù)先鑒定表 ，后報(bào)運(yùn)營(yíng)中心審核，總工程 師批準(zhǔn)；e ) 在施工過(guò)程中，由施工員對(duì)特殊過(guò)程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè) 量，并填寫(xiě)特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量記錄 ，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 后備案存檔；f ) 對(duì)于國(guó)家有規(guī)定要求持證上崗的特殊工種，必須經(jīng)培訓(xùn)合格方能上崗； g ) 對(duì)特殊過(guò)程，在開(kāi)工前按控制要求逐項(xiàng)確認(rèn)后方可開(kāi)工；在施工過(guò)程中 嚴(yán)格按規(guī)定要求操作、驗(yàn)評(píng)；必要時(shí)在

9、完工后適當(dāng)時(shí)機(jī)再確認(rèn)，以保證特殊過(guò)程 的施工質(zhì)量。5.2.6 新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用執(zhí)行建字 1998200 號(hào)文關(guān)于建筑業(yè)進(jìn)一 步推廣應(yīng)用 10 項(xiàng)新技術(shù)的通知中規(guī)定。填寫(xiě)新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng) 用審核表。5.3 設(shè)計(jì)變更與工程洽商控制5.3.1 對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商文件的控制執(zhí)行文件控制程序中對(duì)受控文件的 管理規(guī)定。5.3.2 經(jīng)營(yíng)中心收到變更通知后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，責(zé)成施工員在原施工 圖上標(biāo)明設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，如修改內(nèi)容較多時(shí)，可在修改處注明其已修改，見(jiàn)相 應(yīng)變更文件。5.3.3 施工過(guò)程中經(jīng)營(yíng)中心提出的變更設(shè)計(jì)要求，由項(xiàng)目施工員提出，經(jīng)項(xiàng)目技 術(shù)負(fù)責(zé)

10、人審核后送顧客（監(jiān)理） 、設(shè)計(jì)單位審批。5.4 施工設(shè)備控制 施工設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。當(dāng)工序能 力不足時(shí)，應(yīng)與時(shí)調(diào)整和維修，以恢復(fù)工序能力。經(jīng)營(yíng)中心要做好設(shè)備使用安全交底工作，主要機(jī)械操作人員必須持證上崗。 經(jīng)營(yíng)中心對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備做好進(jìn)場(chǎng)登記，填寫(xiě)好施工設(shè)備（機(jī)具）臺(tái)帳 ，設(shè)備持有 人要填寫(xiě)施工設(shè)備維修記錄表 ，嚴(yán)禁帶病作業(yè)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。5.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 施工過(guò)程中應(yīng)配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以控制重要的過(guò)程參數(shù)和質(zhì)量特 性，關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置，按公司制定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。確 認(rèn)所要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置。測(cè)量和監(jiān)視裝置使用和控制應(yīng)確保其測(cè)量能力與

11、測(cè) 量要求相一致。5.6 施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 。5.7 施工進(jìn)度控制5.7.1 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按合同工期或項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/ 質(zhì)量計(jì)劃的總進(jìn)度要求編制各分部分項(xiàng)進(jìn)度控制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 （或橫道圖計(jì)劃） ，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核后報(bào)運(yùn)營(yíng)中 心審批。5.7.2 在工程施工期間，由于客觀原因?qū)е鹿て跍髴?yīng)與時(shí)調(diào)整計(jì)劃，由于施工 方法與工作次序編排與進(jìn)度表內(nèi)所描述的發(fā)生分歧時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理按實(shí)際情況做 出相應(yīng)的調(diào)整，但調(diào)整后的計(jì)劃應(yīng)由運(yùn)營(yíng)中心重新審批，并提交顧客（監(jiān)理）確 認(rèn)后備案。5.8 防護(hù)5.8.1 工程項(xiàng)目的成品或半成品的保護(hù)， 由經(jīng)營(yíng)中心責(zé)任人在有關(guān)交底中制定

12、 成 品保護(hù)措施 ，并指定專(zhuān)人組織落實(shí)。5.8.2 工程項(xiàng)目保護(hù)的主要內(nèi)容有：樓梯踏步棱角、木門(mén)口、預(yù)制水磨石板（臺(tái)） 、 已完工的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè) 備和防水層、防雷接地、消防設(shè)施、電器設(shè)備等，防止污穢刻畫(huà)、破壞、損壞和 丟失。5.8.3 現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)，一旦成品或半成品污損、被盜， 要分析原因，追查責(zé)任，按成品保護(hù)措施規(guī)定進(jìn)行處罰。5.8.4 成品保護(hù)的方法由經(jīng)營(yíng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定， 必要時(shí)包括砼柱角、木門(mén)口用鐵皮或木板包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊， 地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完工房間、部位、區(qū)

13、域分別上鎖，不許無(wú)關(guān)人員進(jìn) 入等。5.8.5 工程項(xiàng)目的成品或半成品一旦遭到損壞，項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)情節(jié)輕重按不 合格品控制程序處置。5.9 工作環(huán)境 經(jīng)營(yíng)中心根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)條件，建立足夠的庫(kù)房、料場(chǎng)和消防、安全防護(hù)設(shè)施， 保證工作環(huán)境符合操作要求，具體執(zhí)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（59 2011 ）、公司環(huán)境管理相關(guān)控制程序文件。5.10 交付與交付后的服務(wù)5.10.1 工程項(xiàng)目最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，經(jīng)營(yíng)中心與建設(shè)（顧客） 、監(jiān)理單位商 定初驗(yàn)時(shí)間，報(bào)告公司主控部門(mén)，由主控部門(mén)組織相關(guān)單位參加竣工初驗(yàn)。工程 竣工初驗(yàn)提出的整改意見(jiàn)整改完畢后，由經(jīng)營(yíng)中心向建設(shè)（或監(jiān)理 ）單位提出施工單位工程竣工報(bào)告 ，

14、經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)文件與實(shí)施情況進(jìn)行檢查初驗(yàn) 后，由施工單位、建設(shè) （ 或監(jiān)理 ）單位將工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督通知書(shū)隨質(zhì)量保證 資料報(bào)送當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督站。公司相關(guān)部門(mén)會(huì)同經(jīng)營(yíng)中心參加由建設(shè)（ 顧客 ）組織的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站、勘察單位進(jìn)行驗(yàn)收，并與時(shí)填寫(xiě)建設(shè)工程質(zhì)量 竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū) ，經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè) （顧客 ）、監(jiān)理、勘察、施工單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 后存檔。5.10.2 在驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上， 當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行核定后， 方能交付使用。5.10.3 工程項(xiàng)目在建設(shè) （顧客 ）未接收之前，經(jīng)營(yíng)中心要派專(zhuān)人看管，防止破壞和 設(shè)備丟失。并組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)其使用功能檢查維護(hù)，保持設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，

15、水 通、燈亮、熱源、通風(fēng)完好，直至交付顧客使用為止。5.10.4 工程項(xiàng)目交付前、經(jīng)營(yíng)中心要按規(guī)定整理、裝訂竣工技術(shù)資料，以便按合 同規(guī)定時(shí)間交付顧客存檔。6 項(xiàng)目交付后的服務(wù)：6.1 簽訂保修合同，明確保修內(nèi)容； 工程竣工驗(yàn)收后，本著為建設(shè)單位服務(wù)，為建設(shè)單位負(fù)責(zé)，誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)的 原則，主管部門(mén)在與業(yè)主辦理竣工結(jié)算后，與業(yè)主簽訂保修合同；6.2 工程保修、回訪服務(wù)的管理 工程保修、回訪服務(wù)按照公司制定的服務(wù)工作規(guī)定中的相關(guān)條款實(shí)施 7 相關(guān)文件（1）50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 （ 10.4 、10.5 、10.6 ） （ 2 ）19001 2016質(zhì)量管理體系 要求（

16、8.5,1 、8,5.2 、8.5,3 、8.5.6 、8.7 ）（ 3） 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) （ 59-2011 ）（ 4） 建設(shè)工程施工許可管理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收與備案實(shí)施文件與相 關(guān)法規(guī)匯編 （廣西工程質(zhì)量監(jiān)督總站 2001.10 ）（ 5 ）管理手冊(cè)（ 6）文件管理制度（ 7）不合格品控制程序（ 8 ）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定（ 9）產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度（ 10 ）成品保護(hù)措施8 記錄項(xiàng)目經(jīng)理任職資格審批表 經(jīng)營(yíng)中心管理成員審批表 特殊過(guò)程能力預(yù)先鑒定表01 J 101 J201 J 3特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄合同交底表01 J 401 J 5項(xiàng)目經(jīng)理任職資格審批表01 J

17、工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理姓名年齡性別學(xué)歷專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)等級(jí)資質(zhì) 證號(hào)主管施工 過(guò)的主要 單位工程 項(xiàng)目與質(zhì) 量情況擬承建 工程概況 與要求審核意見(jiàn)工程技術(shù)部科長(zhǎng)：日期：填表人：年 月日說(shuō)明：本表一式二份。運(yùn)營(yíng)中心、經(jīng)營(yíng)中心各一份。經(jīng)營(yíng)中心管理成員審批表01 2經(jīng)營(yíng)中心名稱項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片經(jīng)營(yíng)中心副經(jīng)理持證號(hào)材料員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片工長(zhǎng)持證號(hào)安全員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片質(zhì)檢員持證號(hào)取樣員持證號(hào)身份證號(hào)身份證號(hào)職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片施工員持證號(hào)其他持證號(hào)身份證身份證號(hào)號(hào)審核意見(jiàn)工程技術(shù)部科長(zhǎng)：日期：說(shuō)明：1、上述人員須取得相應(yīng)的崗位證書(shū)；2、本申報(bào)表一式二份，運(yùn)營(yíng)中心、經(jīng)營(yíng)中心各一份3、本表由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)。工程名稱特殊過(guò)程名稱施工經(jīng)驗(yàn)是否施工過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目：施工效果：施工人員名單持證號(hào)主要技術(shù)參數(shù)設(shè)備型號(hào)與數(shù)量檢驗(yàn)（檢修）情況材料使用要求施丄方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)交底計(jì)劃施工時(shí)間施工條件項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理：填表人（施工員）：年 月注：本表一式二份：運(yùn)營(yíng)中心、經(jīng)營(yíng)中心各一份特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄01 J4工程名