2016年濰坊市濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園部門預(yù)算

1、2016 年濰坊市濰城區(qū)直 屬機(jī)關(guān)幼兒園部門預(yù)算2016 年 4 月 8 日第一部分 . 部門概況一 .主要職能二 .部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 . 2016 年部門預(yù)算表1 .2016 年收支預(yù)算總表（功能分類科目）2 .2016 年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）3 .2016 年收入預(yù)算表4 .2016 年支出預(yù)算表5 .2016 年財(cái)政撥款收支預(yù)算表6 .2016 年一般公共預(yù)算支出表7 .2016 年政府性基金預(yù)算支出表8 .2016 年財(cái)政撥款支出預(yù)算表9 .2016 年政府采購(gòu)預(yù)算表十.2016 年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表第三部分 . 2016 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一

2、.預(yù)算編制的基本原則和方法二 .收支預(yù)算總體情況三 .財(cái)政撥款收支情況四 .一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況五 .政府性基金支出預(yù)算情況六 .重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 . 名詞解釋8第一部分門概況一、主要職能1、 認(rèn)真貫徹黨的教育方針， 執(zhí)行 幼兒園工作規(guī)程 、幼兒園教育指導(dǎo)綱要等幼教政策、法規(guī)。認(rèn)真執(zhí)行各級(jí)黨委、教育行政主管部門的指示、決定。二、遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度堅(jiān)持民主集中制管理，做到規(guī)范辦園，依法治園。三、實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美全方面的素質(zhì)教育，促進(jìn)幼兒身心健康和諧發(fā)展。四、樹立正確的教育觀、兒童觀。樹立適宜幼兒發(fā)展的保育理念和教育理念，以“為

3、幼兒終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)”作為辦園宗旨；努力實(shí)現(xiàn)家長(zhǎng)滿意、幼兒快樂(lè)的辦園目標(biāo)。五、積極為幼兒創(chuàng)設(shè)良好的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境，在一日活動(dòng)中培養(yǎng)幼兒園適應(yīng)社會(huì)，成就未來(lái)的各種生活能力，為幼兒的終身發(fā)展打好基礎(chǔ)。六、加強(qiáng)老師專業(yè)成長(zhǎng)教育與培訓(xùn)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)教師隊(duì)伍。樹立良好的師德，尊重、愛(ài)護(hù)、公平對(duì)待每一名幼兒。嚴(yán)禁體罰和變相體罰、侮辱傷害幼兒身心健康的行為。七、 強(qiáng)化幼兒園安全制度建設(shè)，完善安全管理流程，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，確保幼兒園安全。八、多種方式開展家園活動(dòng)，積極向家長(zhǎng)和社會(huì)宣傳幼兒教育知識(shí)，營(yíng)造良好的教育環(huán)境，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、幼兒園、家庭“三位一體”的教育合力，為幼兒的一生成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主

4、管部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。2、 部門預(yù)算單位構(gòu)成濰坊市濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園部門預(yù)算包括：幼兒園本級(jí)預(yù)算濰坊市濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園 2016 年部門預(yù)算編制范圍單位，詳細(xì)情況見下表：序號(hào)單位名稱備注1濰坊市濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園本級(jí)第二部分2016年部門預(yù)算表表82016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款361.5教育支出361.5經(jīng)費(fèi)撥款11.5普通教育361.5納入預(yù)算管理的行政性收 費(fèi)安排的撥款學(xué)前教育361.5罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用 收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入 安排的撥款上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算管理的政

5、府性基 金安排的撥款財(cái)政專戶管理資金350.0二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入本年收入合計(jì)361.5本年支出合計(jì)361.5五、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出六、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出收 入 總 計(jì)361.5支出總計(jì)361.52016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款361.5工資福利支出323.9經(jīng)費(fèi)撥款11.5商品和服務(wù)支出16.8納入預(yù)算管理的行政性收 費(fèi)安排的撥款對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.8罰沒(méi)收入安排的撥款其他資本性支出國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用 收入安排的撥款債務(wù)還

6、本及付息支出納入預(yù)算管理的其他收入 安排的撥款上繳下?lián)苤С錾霞?jí)轉(zhuǎn)移支付基本建設(shè)支出納入預(yù)算管理的政府性基 金安排的撥款其他支出財(cái)政專戶管理資金350.0二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入本年收入合計(jì)361.5本年支出合計(jì)361.5五、上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)下年六、附屬單位上繳收入七、上年結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計(jì)361.5支出總計(jì)361.510表92016年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元總計(jì)財(cái)政撥款事業(yè)收 入事業(yè)單 位經(jīng)營(yíng) 收入其他收 入上級(jí)補(bǔ) 助收入附屬單 位上繳 收入財(cái)政 專戶 管理 資金 結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算財(cái)政專 戶管理 資金經(jīng)費(fèi)撥 款納入預(yù)算 管理的行 政性收費(fèi) 安排的撥 款罰沒(méi)

7、收入 安排的撥 款國(guó)有資 源（資 產(chǎn)）有償 使用收 入安排 的撥款納入預(yù) 算管理 的其他 收入安 排的撥 款上級(jí)轉(zhuǎn) 移支付361.5361.511.5350.02016年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年地方水利建設(shè) 基金調(diào)劑支出類款項(xiàng)361.5349.412.1205教育支出361.5349.412.120502普通支出361.5349.412.12050201學(xué)前支出361.5349.412.112表82016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算教育支出361.5經(jīng)費(fèi)撥款11.5普通支出36

8、1.5納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款學(xué)前支出361.5罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款財(cái)政專戶管理資金350.0收 入 總 計(jì)361.5支出總計(jì)361.52016年一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)11.511.5205教育支出11.511.520502普通教育11.511.52050201學(xué)前教育11.511.52016年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目2016年預(yù)算類款項(xiàng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱

9、2016年預(yù)算金額其中:一般公共預(yù)算撥款安排合計(jì)361.511.5（一）基本支出小計(jì)349.41、工資福利支出323.911.5基本工資85.211.5津貼補(bǔ)貼108.3社會(huì)保障繳費(fèi)42.48其他工資福利支出87.882、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.8離休費(fèi)助學(xué)金住房公積金9.1住房補(bǔ)貼及物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼11.7取暖補(bǔ)貼獨(dú)子費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3、商品和服務(wù)支出4.7（二）項(xiàng)目支出小計(jì)12.11、商品和服務(wù)支出12.12、其他資本性支出3、債務(wù)還本及付息支出4、上繳下?lián)苤С?、基本建設(shè)支出6、其他支出16表92016年政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元單位名稱資金來(lái)源財(cái)政撥款事業(yè)收 入事業(yè)單 位經(jīng)

10、營(yíng) 收入其他收 入上級(jí)補(bǔ) 助收入附屬單 位上繳 收入上年結(jié) 轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算財(cái)政專 戶管理 資金經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù) 算管理 的行政 性收費(fèi) 安排的 撥款罰沒(méi)收 入安排 的撥款國(guó)有資 源（資 產(chǎn)）有償 使用收 入安排 的撥款納入預(yù) 算管理 的其他 收入安 排的撥 款上級(jí)轉(zhuǎn) 移支付17表102016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18第三部分2016 年部門預(yù)算情況和 重要事項(xiàng)說(shuō)明22-、預(yù)算編制的基本原則和方法按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， 預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園的收入和支出均納入年度

11、預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)政策編制，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（1） 2016 年收入預(yù)算為361.5 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 361.5 萬(wàn)元、其他收入0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元。（2） 2016 年支出預(yù)算為361.5 萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，教育支出 361.5 萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出 323.9 萬(wàn)元， 商品和服務(wù)支出 16.8 萬(wàn)

12、元， 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助 20.8 萬(wàn)元。三、財(cái)政撥款收支情況（1） 2016 年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 361.5 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 11.5 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金350 萬(wàn)元。（2） 2016 年財(cái)政撥款支出預(yù)算361.5 萬(wàn)元， 具體情況如下：1 、 教育支出 361.5 萬(wàn)元， 主要用于所屬事業(yè)單位的人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。（3） 財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算349.4 萬(wàn)元， 其中：1 、人員經(jīng)費(fèi) 344.7 萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤和生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金

13、、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。2 、日常公用經(jīng)費(fèi) 4.7 萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2016 年一般公共預(yù)算支出 11.5 萬(wàn)元，具體情況如下：教育支出普通教育學(xué)前教育11.5 萬(wàn)元， 主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。五、政府性基金支出預(yù)算情況濰坊市濰城區(qū)直屬機(jī)關(guān)幼兒園 2016 年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。六、重要事項(xiàng)說(shuō)明（1） 政府采購(gòu)情況201

14、6 年政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排0 萬(wàn)元、其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元。（2） 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2016 年， 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)0 萬(wàn)元， 其中：0 萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。23第四部分詞解釋26一、 財(cái)政撥款收入： 指由區(qū)級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和財(cái)政專戶管理資金收入。二、其他收入： 指除“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。三、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、 “三公”經(jīng)