過程及產品測量和監(jiān)視程序

1、程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第1頁共6頁文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱過程及產品測量和監(jiān)視程序序號修改條款修改內容修改后版本修改人修改日期編制審核批準版本：A/0程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第2頁共6頁1目的對產品實現必須的監(jiān)控和測量，以確保滿足客戶的要求，對產品特性進行監(jiān)控和測量，以驗證產品得到滿足，制定本程序。2 范圍適用于對產品實現過程滿足預定目的能力進行確認，對生產的原材料，半成品及成品進行測量和監(jiān)控。3 職責生產部負責對過程的監(jiān)控與測量質管部負責對產品的監(jiān)控與測量。4 程序4.1 過程的監(jiān)控與測量4.1.1 工藝技術部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的

2、產品實現過程，它包括產品實現全過程以及公司根據產品實現策劃的各過程及子過程，特別是生產和服務關鍵特殊過程，關鍵特殊過程管理按 關鍵、特殊過程控制點管理辦法執(zhí)行。4.1.2 生產及服務的全過程中沒有按要求操作標準執(zhí)行的，質量部發(fā)現不符合的（如操作不符合標準）可發(fā) 出糾正預防措施報告，以督促過程能持續(xù)改正。4.1.3 與質量相關的各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程的質量目標，如車間的產品合格率、 物流部采購產品的合格率。為保證目標的順利完成，需進行相應的測量和監(jiān)控：4.1.3.1 在產品的實現過程中利用各種工藝參數進行測量和監(jiān)控。工藝參數記錄于各工序生產記錄中。4.1.3.2 當過程產品

3、合格率接近或低于控制下限時，質量管理部應及時發(fā)出品質異常處理單，定出責任部門，要求其對人員、設備、原材料、生產方法、工作環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，工藝技術部制定相應的改進計劃，經工藝技術部主管批準后，交責任部門實施，質量管理部負責跟蹤、驗證實施效果。4.1.4 生產部負責組織運行，并控制生產過程的職業(yè)健康安全 /環(huán)境監(jiān)視和測量工作，參照績效監(jiān)測和測量程 序執(zhí)行.4.2 產品的監(jiān)控與測量4.2.1 產品的監(jiān)視和測量的條件：4.2.1.1 工藝技術部根據產品實現的策劃所需的監(jiān)視和測量安排提供產品檢驗標準。版本：A/0程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第3頁

4、共6頁4.2.1.2 質量管理部負責使用相應的檢測設備及檢驗標準進行檢驗4.2.1.3 負責產品放行的質檢人員應經授權。4.2.2 進貨監(jiān)視和測量4.2.2.1 質量管理部在接到物流部出具采購證明材料后，檢驗員根據進料檢驗規(guī)范進行驗證，并將檢驗的質量狀況進行記錄.4.2.2.2 物流部依據“入廠檢驗報告”，合格后辦理入庫手續(xù)，同時要求檢驗員在入庫驗收單上簽字以示合格.4.2.2.3 對不合格原材料，檢驗員根據不合格品控制程序執(zhí)行4.2.3 過程檢驗和試驗4.2.3.1 首件檢查每日開機、停機后開機時，重要條件更改以及物料更換后的須由檢驗員及操作員工作首件檢查，抽樣頻率及判定標準依據相關工序檢驗

5、規(guī)范，檢驗結果記錄于制程檢驗記錄表對于首件檢查不合格的，生產部立即調整。4.2.3.2 自主檢查正常生產過程中，操作員工須對所負責工序的產品品質作自主檢查，抽樣及判定標準依據按規(guī)定的項目， 進行自檢，出現不良品趨勢應及時調整工藝，確保產品質量的穩(wěn)定性。4.2.3.3 生產工序巡檢過程檢驗員于正常生產過程中，須定期抽查工藝條件及品質狀況，抽樣頻率及判定標準依檢驗規(guī)范，結果記錄于落砂工序檢查記錄表及機加工檢查記錄，如發(fā)現不符合的，可發(fā)出糾正預防措施處理報告給責任單位，要求回復改善措施并追蹤改善效果。4.2.3.4 檢驗人員根據本公司制定過程檢驗范”進行檢驗和試驗，做好原始記錄，當產品不合格時有權推

6、翻操作者檢驗結果，拒絕放行.4.2.3.5 半成品檢驗和試驗中出現不合格品按“不合格品的控制程序”執(zhí)行 4.2.4 成品檢驗和試驗4.2.4.1 成品檢驗員于產品入庫前最終品質確認，抽樣頻率及判定依據按成品檢驗標準規(guī)定的操作要求取 樣進行檢驗，并填寫成品檢驗報告，對成品作出合格”或不合格”判定，并做好標識，經檢驗合格后，并在 質量控制跟蹤卡簽字，產品放行，不合格品執(zhí)行不合格控制程序。版本:A/0程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第4頁共6頁4.2.5出貨檢驗4.2.5.1 產品入庫后，由倉管人員根據客戶出貨時間要求，提前開立送貨單，并通知出廠檢驗員做出貨檢驗。4.2.5.2 出廠檢驗員接到

7、通知后，對產品數量，包裝，標示進行檢查，結果記錄于出貨檢驗記錄。同時填寫出貨檢驗報告，對于檢驗不合格，由質量主管確認后。不合格品執(zhí)行不合格控制程序。4.2.5.3 物流部門必須接到出貨檢驗報告方能出貨。出貨檢驗報告一式兩分，其中一分交客戶，4.2.5.4 在產品實現策劃的安排沒有完成前，即所有試驗結果或質量證明數據尚未齊全的情況，產品不得出本公司，除非得到有關授權人員批準（管代），必要時應得到顧客書面批準后，產品方可放行。4.2.6有關產品監(jiān)視和測量的記錄按“記錄的控制程序”執(zhí)行 5 引用文件/相關文件5.1 記錄控制程序5.2 不合格控制程序5.3 績效監(jiān)測和測量程序5.4 進料檢驗規(guī)范6

8、記錄表6.1 出貨檢驗報告6.2 成品檢驗報告6.3 進料檢驗報告6.4 落砂工序檢查記錄表6.5 機加工檢查記錄6.6 品質異常通知單6.7 糾正預防措施報告版本：A/0程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第5頁共6頁流程/權責和工作要求流程職責工作要求相關文件/記錄質里官 理部質量管理部根據公司生產服務特點策 劃對管理體系過程進行監(jiān)視和測量方法關鍵過程監(jiān)視和測量方法管（過程監(jiān)視和測量策劃策劃理辦法管理體系監(jiān)視質里官 理部質量管理部組織公司級對各單位管理+怦不迎作世仃血優(yōu)狎刑1）用乂小取肉口I。審核運過行 控程 監(jiān)生產部制 監(jiān) 視 和 測視 和 測 量質里官 理部生產潛B通過對生產服務組織

9、的信息傳 遞、統(tǒng)計、匯總實施對生產服務組織結果 的測量，重點對生產過程進行監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量中 所產生的記錄 和報表質量管理部組織對目標實現情況的測 量和合規(guī)性評價內部審核記錄； 管理評審記錄； 信息分析和處 理報告；1生產部生產部負責組織運行控制過程職業(yè)健 康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量管理評審質里官 理部各單位糾正和預防措1質量管理部組織各單位分別對本單位 管理過程進行監(jiān)視和測量并提交月度目施及其他改進 措施后美記錄。（跟蹤整改反饋）標達成情況統(tǒng)計分析報告，報管理評審各單位各單位負責進行相應的跟蹤評估驗證， 并記錄驗證結果程序文件編號：過程及產品測量和監(jiān)視程序第6頁共6頁流程職責工作要求相關文件

10、/記錄部質量部根據公司生產服務特占策劃對裝卸服(產品監(jiān)視和測量策劃）務特性進行監(jiān)視和測量方法策劃1F生產提供準備的監(jiān)視和測量包才a）對供方提供服務的驗證，按公司整合生產提供準備型管理手冊7.4規(guī)定處理。b）顧客提供產品的監(jiān)視和測量«部監(jiān)視和測量執(zhí)行相應的作業(yè)管理標準。C）生產提供資源的驗證，有對從事特殊作業(yè)的人員要通1F市場部過資格考核，持證上崗；裝卸設備（包括檢測設 備）、設施、工具、備品備件在使用前必須進行 監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量中所 產生的記錄和報 表生產提供過程監(jiān)視生產 部生產提供過程的監(jiān)視和測量糾正和預防措施和測量a）對生產提供過程中理貨和貨運單證的監(jiān)視和測及其他改進措施 啟美記錄量，執(zhí)行相應的規(guī)定 b ）貨物的計量檢驗，c ）對生產過程中作業(yè)等的監(jiān)視和測量d）對監(jiān)視和1!測量中發(fā)現和發(fā)生的不合格（e）對生產提供的不合格應在糾止