2019年食品企業(yè)內(nèi)部資料審核計(jì)劃

1、廣東加多寶飲料食品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃號(hào)：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1審核目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量衛(wèi)生體系的肩效性、適宜 性，并為管理評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn)提供依 據(jù)。審核組長(zhǎng)：劉仲義第一組：劉仲義吳孝兵唐用學(xué)蔣偉 唐敦禹第二組：陳新瓊 李理明 彭群國(guó) 彭晶 莉陳艷審核時(shí)間：2007年11月26-27日（分組進(jìn)行）審核范圍：廣東加多寶飲料食品有限公司廠長(zhǎng)、生產(chǎn)部、工程部、品檢部、人事部、行政部、采購(gòu)部、提取部、品管部、倉(cāng)務(wù)部、銷(xiāo)售部、 監(jiān)察部審核依據(jù)：1、ISO9001 : 2000質(zhì)量體系條款2、HACCP應(yīng)用準(zhǔn)則3、公司質(zhì)量管理體系文件4、公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律、法規(guī)審核日程安排

2、時(shí)間第一組第二組2007.11.269: 30-10 :00首次會(huì)議（參加人員：邀請(qǐng)龐振國(guó)總監(jiān)、伍王豪總監(jiān)、孫潤(rùn)超經(jīng)理、陳玉 暉總監(jiān)、廣東廠代理廠長(zhǎng)羅遠(yuǎn)波先生、各部門(mén)經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人，全體內(nèi)審員、 盧言永曦。）2007.11.2610 : 00-12 :0013 : 00-14 :00生產(chǎn)部1 、 審核 2、審核HACCPISO9001 條 內(nèi)容款HACCP監(jiān)控、1.1、 主要條款糾偏和驗(yàn)證記7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)錄；的策劃GMP、SSOP 7.5.1/7.5.2的實(shí)施記錄生產(chǎn)和服務(wù)，6.4工作環(huán)境5.4.1質(zhì)量目標(biāo)品檢部1、審核ISO90012 、 審核條款HACCP 內(nèi)1.1、 主要條款容8.2.3

3、過(guò)程的監(jiān)視 HACCP監(jiān)和測(cè)量控、糾偏和8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視驗(yàn)證記錄；和測(cè)量GMP、SSOP8.3不合格品控的實(shí)施記錄制化驗(yàn)室檢測(cè)7.6監(jiān)視和測(cè)量人員與設(shè)備裝置的控制HACCP確8.2.3過(guò)程的8.4數(shù)據(jù)分析認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量8.5改進(jìn)8.3不合格品控制1.2、相關(guān)條款8.5改進(jìn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追1.2、相關(guān)條款溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和6.2人力資源管可追溯性理7.5.5產(chǎn)品防5.5職責(zé)、權(quán)限、護(hù)溝通8.4數(shù)據(jù)分析4.1/4.2文件要求4.1/4.2 文件5.2以顧客為關(guān)要求注隹百1八 、八、6.2人力資源5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)被審核人員：被審核人員：張宇津鄧亮品管部工程部1、

4、審核 2、審核HACCP1、審核ISO90012 、 審核ISO9001 條內(nèi)容條款HACCP 內(nèi)款HACCP監(jiān)控、1.1、主要條款容1.1、主要條款糾偏和驗(yàn)證記7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)生產(chǎn)設(shè)備、8.2.4產(chǎn)品的 錄；提供的控制廠房設(shè)施的2007.11.26監(jiān)視和測(cè)量GMP、SSOP8.2.3過(guò)程的監(jiān)維護(hù)與保14 : 00-17 :8.3不行格品的實(shí)施記錄視和測(cè)量養(yǎng)；30控制化驗(yàn)室檢測(cè)人8.3不合格品控清洗、消毒、8.4數(shù)據(jù)分析員與設(shè)備制衛(wèi)生設(shè)施的8.5改進(jìn)HACCP確認(rèn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；5.4.1質(zhì)量目8.5改進(jìn)標(biāo)7.5.2設(shè)備設(shè)施5.2以顧客為的控制關(guān)注焦點(diǎn)1.2、相關(guān)條款1.2、相關(guān)條款8

5、.1測(cè)量總則8.2.3過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量7.5.3標(biāo)識(shí)和 可追溯性5.5職責(zé)、權(quán) 限、溝通4.2文件要求7.7生產(chǎn)過(guò)程 衛(wèi)生控制 GMP、SSOP、 HACCP7.2與顧客有 關(guān)的過(guò)程8.4數(shù)據(jù)分析4.1/4.2文件要求6資源管理5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通5.2以顧客為關(guān)注隹百1八 、八、5.4.1質(zhì)量目標(biāo)被審核人員：被審核人員：翁士創(chuàng)馮均勇編制/日期審批/日期廣東加多寶飲料食品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表號(hào)：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1審核日程安排時(shí)間第一組第二組2007.11.278: 30-10 :00廠長(zhǎng)/管理者代表2、審核HACCP1 、 審核內(nèi)容ISO9001條款管理職責(zé)及

6、法律1.1、 主要條款 法規(guī)符合性，5.1管理承諾 HACCP構(gòu)成、5.2以顧客為職責(zé)和權(quán)限關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針/目標(biāo)銷(xiāo)售部/監(jiān)察部1、審核2、審核HACCPISO9001條款內(nèi)容1.1、主要條款產(chǎn)品識(shí)別代碼，7.2與顧客有關(guān) 客戶投訴，產(chǎn)品的過(guò)程回收程序及記錄8.2.1顧客滿之8.3不合格品控制5.2以顧客為關(guān)策劃5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通/5.6 管理評(píng)審.8.2.2內(nèi)部審核4.1總要求8.5改進(jìn)8.2.1顧客滿息.注隹百1L-八 、八、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.2、相關(guān)條款4.2文件要求5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)、限溝、 溝通被審核人員：羅遠(yuǎn)波/彭群國(guó)被審核人員：鄧文秀/肖軍華200

7、7.11.2710 : 00-12 :00采購(gòu)部1 、 審核 2、審核HACCPISO9001條款 內(nèi)容1.1、 主要條款原輔材料采7.4采購(gòu)購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)管理；8.3不合格品控制8.5改進(jìn)1.2、 相關(guān)條款7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程8.4數(shù)據(jù)分析5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通4.2文件要求5.4.1質(zhì)量目標(biāo)提取部1、審核 ISO90012、審核 HACCP條款內(nèi)容1.1、主要條款HACCP監(jiān)控、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的糾偏和驗(yàn)證記策劃錄； 7.5.1/7.5.2 生 GMP、SSOP產(chǎn)和服務(wù)，6.4的實(shí)施記錄工作環(huán)境5.4.1質(zhì)量目標(biāo)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制1.2、相關(guān)條款7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

8、8.4數(shù)據(jù)分析4.1/4.2文件要求6.2人力資源管理5.2以顧客為關(guān)注隹百1八 、八、被審核人員： 王達(dá)權(quán)被審核人員： 孫潤(rùn)超2007.11.2713 : 00-15 :00倉(cāng)務(wù)部1 、 審核 2、審核HACCPISO9001條款 內(nèi)容1.1、 主要條款原輔材料儲(chǔ)存7.5.3標(biāo)識(shí)和與接收管理；可追溯性倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理7.5.5產(chǎn)品防 GMP、SSOP護(hù)的實(shí)施記錄8.3不合格品控制5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6.4工作環(huán)境1.2、 相關(guān)條款8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4數(shù)據(jù)分析5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通4.2文件要求8.5改進(jìn)人事/行政部1 、 審核ISO9001 條款1.1、 主要條款6.2人力資源管理6.4工作環(huán)境8.5改進(jìn)1.2、 相關(guān)條款5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通4.1/4.2文件要求5.3質(zhì)量方針5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2、審核 HACCP 內(nèi)容人員健康；人員培訓(xùn)（重點(diǎn)是GMP、SSOP、HAC