公司行政采購管理制度

1、公司行政采購管理制度XXXXX 公司采購工作管理制度一、目的： 為加強公司行政采購管理，保證采購物品能及時、保質、 保量滿足生產(chǎn)、辦公需求，特制訂本制度。二、范圍： 適用于本公司所有日常辦公用品、產(chǎn)品包裝原材料、大 型設備 / 備件、生產(chǎn)輔助工具、勞動保護用品及行政后勤物品 的采購。三、職責：1. 需求部門：需求申請及供應商樣品的確認和購回物品 的驗收、領取、保管工作。2. 行政采購人員或公司指派采購人員：負責尋找供應商、 尋價、比價、采購合同呈簽及采購作業(yè)。3. 行政部：負責采購回物品的驗收、入庫、發(fā)放、資料 保管工作。4. 總經(jīng)理 / 董事長負責對申購單、單價、及付款的審批。四、大型物品物

2、品采購：1. 采購人員須選擇多個供應商進行綜合比較，篩選出2家以上意向供應商。2. 意向供應商給我公司報價單，主管部門確定每種物品最終價格3. 采購人員進行采購。4. 采購人員在采購時確認所采購物品的質量以及數(shù)量。5. 行政部采購人員按請購單上所需物料的品名、規(guī) 格、數(shù)量、質量等選擇合格供應商，購買所需的物品。五、零星物品采購：1. 行政零星物品采購：主要是采購用量少或且無合格供 應商的行政采購物品。2. 采購人員可直接按請購單上所需物料的品名、規(guī) 格、數(shù)量、進行采購。六、采購管理：1. 采購人員必須及時的將所需物品進行采購。2. 采購物品回公司后，通知行政助理驗收貨物，行政助 理將驗收后的物

3、品登記在物品入庫、領用登記表中，辦 理入庫手續(xù)。3. 行政助理辦理完入庫手續(xù)后，通知需求部門領取貨物， 申請部門驗收領取貨物，并在物品領用登記表上簽字確 認。4. 行政助理每月月底統(tǒng)計所有物品入庫、領用登記表 核對數(shù)量。5. 采購物品使用時出現(xiàn)質量問題需退貨或更換的，使用 部門及時通知采購人員向供應商換貨或退貨。七、采購報銷管理：1. 采購申請付款或費用報銷，必須附上經(jīng)過審批的申 購單、采購合同或報價單，否則財務不予報銷。八、日常辦公、生活用品采購流程10物品九、原材料（包材）采購流程十、設備 / 備件采購流程十一、本制度自 XXXX年 XX月 XX日起執(zhí)行 十二、本制度的解釋權歸屬行政部。 十三、附件：1. 采購申請單2. 物品入庫登記表3. 物品領用登記表采購申購單品名規(guī)格單位單價庫存數(shù)量申購數(shù)量準購數(shù)量備注采購說明預支金額審批意見申請部門：年月日主管： 申請人：