產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序

1、產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)過程限制程序1 目的對生產(chǎn)過程實施治理限制, 保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計、 標準和標準 要求,使顧客滿意.2 適用范圍本程序適用于公司認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)過程限制.3 責任3.1 生產(chǎn)部是本程序的主管部門,負責對本程序的實施情況進行檢查、監(jiān)督、 指導(dǎo).負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)治理的全面協(xié)調(diào)工作. 負責本程序中的新技 術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料的開發(fā)和應(yīng)用.負責對公司產(chǎn)品質(zhì)量的 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo).負責公司生產(chǎn)車間所用的原材料、半成品、生產(chǎn) 設(shè)備的治理和使用的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作.負責下達年度生 產(chǎn)方案、編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表,隨時了解和掌握生產(chǎn)進度、生產(chǎn)中存在 的問題等情況及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告和通報

2、有關(guān)部門.3.2 生產(chǎn)車間負責執(zhí)行生產(chǎn)過程治理,并結(jié)合生產(chǎn)特點,編制生產(chǎn)工藝設(shè)計、 作業(yè)指導(dǎo)書,并組織實施；負責生產(chǎn)過程治理的具體實施；認真填寫 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)平安、環(huán)保的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo).3.3 研究所、物流部、倉儲部、質(zhì)量部研究所提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的技術(shù)支持；物流部負責采購生產(chǎn)原材 料等；倉儲部負責保管原材料、成品等；質(zhì)量部負責對生產(chǎn)過程進行 監(jiān)測,并對購進材料,產(chǎn)成品進行檢驗.4 工作程序4.1 生產(chǎn)過程治理流程圖見下頁4.2 生產(chǎn)準備4.2.1 研究所組織技術(shù)部門及有關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同設(shè)計文件進行 圖紙設(shè)計,設(shè)計繪制出技術(shù)圖紙,列出合同工程的材料表.為生產(chǎn)組 織設(shè)計提供依據(jù).生

3、產(chǎn)過程治理流程圖監(jiān)視 測量生產(chǎn)過程限制422材料表交物流部、倉儲部、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間各一份,倉儲部 對材料表進行再確認.所有圖紙的發(fā)放、傳遞和保存依照?文件限制 程序?進行實施.4.2.3對一般工程由生產(chǎn)部總監(jiān)批準實施；對工期緊、技術(shù)含量高、 生產(chǎn)難度大、被公司列為重難點工程的合同,報分管副總批準后,根 據(jù)批準意見組織生產(chǎn).4.2.4生產(chǎn)車間要根據(jù)工程特點和需要編制作業(yè)指導(dǎo)書,配備必需的 生產(chǎn)標準、生產(chǎn)工藝圖紙等技術(shù)性文件和治理方法.4.2.5按生產(chǎn)設(shè)計要求,執(zhí)行?設(shè)備治理方法?,使生產(chǎn)設(shè)備始終保 持完好狀態(tài).生產(chǎn)工具的使用執(zhí)行?工具治理規(guī)定?.執(zhí)行?模具管 理方法?,保證模具的精度,滿足生產(chǎn)

4、需要.4.2.6物流部依照?采購限制程序?的規(guī)定組織原材料、成品和半成 品的米購.4.2.7材料檢驗4.2.7.1質(zhì)量部檢驗人員應(yīng)對所有原材料、成品和半成品進行進貨檢 驗,保證產(chǎn)品使用材料合格.4.2.7.1 質(zhì)量部根據(jù)合同特點按 ?監(jiān)測裝置限制程序? 配置和限制檢 測設(shè)備,滿足生產(chǎn)監(jiān)測的需要.4.2.8 綜合部根據(jù)?培訓(xùn)程序?定期對員工進行教育和培訓(xùn),保證員 工隊伍的素質(zhì)滿足生產(chǎn)的要求, 并建立員工培訓(xùn)登記表按規(guī)定使各類 人員持證上崗.4.3 生產(chǎn)過程限制4.3.1 生產(chǎn)過程嚴格遵守?生產(chǎn)治理制度?.生產(chǎn)車間必須制定一名 資料員, 對生產(chǎn)圖紙進行保管和分發(fā), 保證生產(chǎn)所用技術(shù)資料文本的 有效

5、性.并認真執(zhí)行?文件限制程序?和?記錄限制程序?.4.3.2 根據(jù)單位工程的特點、技術(shù)含量、生產(chǎn)難度,在作業(yè)指導(dǎo)書滿 足不了要求時,相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)負責組織對生產(chǎn)車間進行技術(shù)交底, 保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求,并做好記錄.4.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量的檢查限制應(yīng)填寫各種檢查證及情況表.簽字完備, 并妥善保管,產(chǎn)品完工后列入相應(yīng)文件.4.3.4 生產(chǎn)過程中的檢測限制除符合標準標準要求外, 要制定嚴格的 檢測制度. 質(zhì)量部必須設(shè)有專業(yè)技術(shù)人員負責檢測工作, 并做好檢驗 記錄,檢測記錄清楚、不涂改,簽字完備.檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 產(chǎn)品按?不合格品限制程序?處理.堅持履行復(fù)核制度.生產(chǎn)過程檢 驗及完工檢測等都應(yīng)

6、記錄詳細,并按?文件限制程序?和?記錄限制 程序?治理.檢測儀器設(shè)專人保管和使用, 根據(jù)?監(jiān)測裝置限制程序? 執(zhí)行.檢測設(shè)備臺帳及設(shè)備的分布狀態(tài)情況由公司掌握和統(tǒng)一調(diào)配使 用.4.3.5 生產(chǎn)過程中的檢驗限制工作應(yīng)做到如下限制：4.3.5.1 堅持“三檢,即自檢、互檢和過程檢驗,合同完工后由生 產(chǎn)車間報送終檢,并填寫?產(chǎn)品完工報交單?.4.3.5.2 保證檢驗過程中所用計量器具的準確性.4.3.5.3 工作人員認真填寫?工序質(zhì)量跟蹤卡?.4.3.5.4 詳細做好檢驗記錄,并保證檢驗記錄的正確性.4.3.6 對外協(xié)產(chǎn)品加工的質(zhì)量限制, 依據(jù)?外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量治理辦 法?進行檢驗如電纜、噴塑等,并

7、做好詳細記錄.4.3.7 生產(chǎn)過程中對出現(xiàn)的不合格、 不合格品按?不合格品限制程序? 和?糾正舉措限制程序?執(zhí)行,同時執(zhí)行?預(yù)防舉措限制程序?.4.4 生產(chǎn)車間關(guān)鍵過程的限制4.4.1 關(guān)鍵過程主要包括：點焊工序小型零部件的焊接固定和裝 配柜體組裝、元器件裝配.4.4.2 關(guān)鍵過程限制的主要舉措4.4.2.1 對生產(chǎn)圖紙進行會審, 收集有關(guān)信息和資料, 制定加工方法、 方案,編制專項作業(yè)指導(dǎo)書.4.4.2.2 根據(jù)?設(shè)備治理方法?和?監(jiān)測裝置限制程序?配備滿足生 產(chǎn)需要的設(shè)備和監(jiān)視、測量的裝置；4.4.2.3 對設(shè)備和人員的資格進行鑒定, 必要時對操作人員進行專門 培訓(xùn)；4.4.2.4 質(zhì)量部

8、對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控,最后根據(jù)?檢驗大綱?等 填寫有關(guān)記錄.質(zhì)量部對各種記錄、包括檢查記錄、驗收記錄等負責 收集整理保存.4.4.2.5 人員水平、 工藝文件、 設(shè)備以及加工過程發(fā)生變化時應(yīng)對加 工方法、方案再次確認.4.5 標識和可追溯性通過對生產(chǎn)過程中使用的原材料、半成品、危險品、生產(chǎn)設(shè)備和 加工序標示,預(yù)防不同類型、 不同規(guī)格、不同批次的產(chǎn)品誤用、 混用、 預(yù)防不合格工序轉(zhuǎn)序, 保證在必要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性, 保證產(chǎn)品 質(zhì)量滿足設(shè)計要求. 加工過程的標識和可追溯性通過相關(guān)監(jiān)視和測量 記錄來實現(xiàn).4.5.1 產(chǎn)品標識的范圍包括：材料包括顧客提供的元器件、半成 品、成品、危險品、待檢產(chǎn)品

9、和操作工序的人員簽字、合同號、單位名稱、產(chǎn)品型號及規(guī)格.4.5.2 產(chǎn)品的標識方法 材料包括顧客提供的元器件、半成品、成品、危險品、待檢 產(chǎn)品的標識方法根據(jù)?采購限制程序?的規(guī)定執(zhí)行.4.5.3 材料包括顧客提供的元器件、半成品、成品、危險品、待 檢產(chǎn)品等的收發(fā)、使用和驗證應(yīng)有詳細的記錄,實現(xiàn)可追溯性.4.5.4 生產(chǎn)設(shè)備的標識和可追溯性執(zhí)行?設(shè)備治理方法?.4.5.5 生產(chǎn)工序的標識和可追溯性主要是填寫工序質(zhì)量跟蹤卡、 原材 料檢驗報告、生產(chǎn)日志、設(shè)計變更通知單、各類檢驗記錄,采用新技 術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的各種技術(shù)、試驗、資料和記錄.其中 有可追溯性要求的主要材料各種記錄應(yīng)反映其對應(yīng)

10、關(guān)系, 滿足可追溯 性要求.4.6 顧客財產(chǎn)對顧客提供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一局部的顧客財產(chǎn)的防護根據(jù)?采購 限制程序?和?設(shè)備治理治理方法?的規(guī)定執(zhí)行.假設(shè)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟 失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時, 應(yīng)及時報告顧客, 并做好詳細記錄.4.7 產(chǎn)品防護4.7.1 進入生產(chǎn)車間的原材料、半成品、設(shè)備的防護按?采購限制程 序?和?設(shè)備治理方法?執(zhí)行.4.7.2 儲存防護根據(jù)?采購限制程序?和?設(shè)備治理方法?的規(guī)定執(zhí) 行.4.7.3 生產(chǎn)中對成品、 半成品防護有特殊要求時, 應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中 明確防護工程和防護舉措,做好生產(chǎn)記錄.4.8 產(chǎn)品驗收4.8.1 產(chǎn)品驗收應(yīng)具備的條件4.8.1.1 合同全部完

11、工,經(jīng)過質(zhì)量部檢驗確認產(chǎn)品已到達交付的條 件.4.8.1.2 進貨檢驗和過程檢驗全部完成, 設(shè)備調(diào)試完成, 并滿足規(guī)定 要求.4.8.2 產(chǎn)品驗收的實施4.8.2.1 根據(jù)生產(chǎn)車間的?產(chǎn)品完工報交單? ,由質(zhì)量部按設(shè)計標準、 合同要求對產(chǎn)品進行驗收.4.8.2.2 根據(jù)國家電力行業(yè)公布的電氣產(chǎn)品驗收標準、 設(shè)計文件、 變 更設(shè)計文件、 生產(chǎn)合同及生產(chǎn)中形成的協(xié)議、 紀要等有法律效力的文 件,檢查產(chǎn)品是否到達顧客的滿意.4.8.2.3 產(chǎn)品檢驗應(yīng)做全面的檢驗記錄, 檢驗記錄應(yīng)到達： 內(nèi)容齊全, 文字材料圖紙與實物一致,簽字蓋章完備,符合法律手續(xù),文字美觀 大方、字體工整、書寫整潔,圖紙線條粗細清

12、楚,圖幅正確,圖標位 置準確.并到達接收、治理、使用單位的滿意.4.8.2.4 檢查安裝設(shè)備調(diào)試記錄,必要時進行運轉(zhuǎn)檢查.4.8.2.5 產(chǎn)品驗收完畢后,由質(zhì)量部出具合格證,將產(chǎn)品包裝后,交 倉儲部入成品庫.4.8.2.6 在送貨交接中,對甲方提出的不滿意項,應(yīng)按甲方的要求, 定人限期整改,必要時再確認,直至到達甲方滿意為止.對已交付但 甲方尚未正式驗收的工程,由營銷部繼續(xù)防護,并指定專人負責.4.8.2.7 顧客驗收后,與甲方辦理交付手續(xù),并寫出驗收報告,驗收 報告的主要內(nèi)容有：產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品外觀、內(nèi)在質(zhì)量等5 相關(guān)文件或引用文件5.1 ?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?5.2 ?文件

13、限制程序?5.3 ?記錄限制程序?5.4 ?采購限制程序?5.5 ?監(jiān)測設(shè)備限制程序?5.6 ?不合格品限制程序?5.7 ?糾正舉措限制程序?5.8 ?預(yù)防舉措限制程序?5.9 ?培訓(xùn)程序?5.10 ?外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量治理方法?5.11 ?生產(chǎn)治理制度?5.12 ?設(shè)備治理方法?5.13 ?檢驗大綱?5.14 ?模具治理方法?.6 記錄6.1 ?工序質(zhì)量跟蹤卡?6.2 ?車間產(chǎn)品完工報交單?6.3 ?模具驗證書?6.4 ?模具入庫單?6.5 ?模具借用登記表?6.6 ?模具報廢單?6.7 ?外協(xié)加工詳單電鍍?6.8 ?外協(xié)加工詳單噴塑?生產(chǎn)通知單年 月曰合同號訂貨單位產(chǎn)品名稱及規(guī)格臺量交貨期要求設(shè)計施工完工期完工期備注部門負責人:制單人:車間產(chǎn)品完工報交單編號：工作令： 訂貨單位： 合同號： 報交車間： 小組： 序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格