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文檔簡介
1、公司采購治理內(nèi)部限制圖表4-1 :采購治理流程限制矩陣流程編 號及名 稱限制目標風險描述風險歸類限制點編號限制活動執(zhí)行部門和崗位限制 行為 岀現(xiàn) 的頻 率限制方式限制屬性限制證據(jù)限制制度手工系統(tǒng)關(guān)鍵限制一般限制供方準入治理標準供 方引入 治理,確保供方 綜合能 力和產(chǎn) 品品質(zhì) 符合要 求缺乏完善的供給 商治理方法,新供 方考核未有效策 劃和執(zhí)行,導致供 應商選擇不當,影 響企業(yè)利潤.物資采 購風險、 供給商 管控風 險采購部、技術(shù)部/研究院根據(jù) 采購需要推薦擬引入供給 商,或由供給商自愿申請, 供方資源治理部門先行與供 應商進行商務溝通供方資源 治理部門不定期VV供方準入評 價、退岀管 理方法
2、供給商提交資料資質(zhì)證書 復印件、配套申請表、體系 證書、設(shè)備清單、產(chǎn)品報價 表到供方資源治理部門供給商不定期VV資質(zhì)證書復印 件、配套申請 表、體系證書、 設(shè)備清單、產(chǎn)品 報價表1.1采購部初審供給商提交的資 料供方資源 治理部門不定期VV資質(zhì)證書復印 件、配套申請 表、體系證書、 設(shè)備清單、產(chǎn)品 報價表1.2由公司領(lǐng)導確認是否進行下一步現(xiàn)場評價公司領(lǐng)導不定期VV評價意見采購部門按?供方準入評價、 退岀治理方法?組織評價組 評價供方現(xiàn)場,對評價中的 不符合開具?現(xiàn)場評價問題 跟蹤表?評價小組不定期VV?供方現(xiàn)場評 價表?、?現(xiàn)場 評價問題跟蹤 表?評價小組評價供方按要求整改閉環(huán)情況評價小組不定
3、期VV?現(xiàn)場評價問題跟蹤表?評價小組根據(jù)評價結(jié)果在現(xiàn) 場評價報告中作岀是否引入 建議評價小組不定期VV現(xiàn)場評價報告評價小組提交現(xiàn)場評價報告、供給商提交資料復印件、供方變更申請表評價小組不定期VV現(xiàn)場評價報告2.1采購部負責人審核評價小組提交的評價報告采購部負責人不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄2.2公司分管領(lǐng)導審核評價小組提交的評價報告公司分管領(lǐng)導不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄2.3總經(jīng)理審核評價小組提交的 評價報告總經(jīng)理不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄2.4集團企管部審核評價小組提交的評價報告集團企管部不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄2.5集團企管局部管領(lǐng)導審核評價小組提交的評價報告集團企
4、管局部管領(lǐng)導不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄2.6總裁批準供方引入申請總裁不定期VV現(xiàn)場評價報告、審核記錄初物送樣標準采 購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿 足要求,保證公司生產(chǎn)正常運 行需求方案不合理, 米購流程存在內(nèi) 控缺陷,或?qū)Φ截?物資質(zhì)量把關(guān)不 嚴格,限制證據(jù)缺 乏可追溯性等原 因,可能導致采購 支岀失控,所采物 資質(zhì)次價高,可能 導致采購物資過 量或短缺,影響企 業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營, 甚至在采購過程 中岀現(xiàn)舞弊行為, 使缺陷物資進入 生產(chǎn)領(lǐng)域,給公司 的平安生產(chǎn)與成 本限制帶來的不 確定性.物資采購風險供給商新增資源新供方準 入、合格供方新增規(guī)格由 供方資源治理部門岀具價格 初審表,供給商生產(chǎn)
5、條件變 更初物采購部不定期VV價格初審表、審核記錄走樣樣件管理方法1.1采購部負責人審核價格初審表采購部門負責人不定期VV價格初審表、審核記錄1.2總經(jīng)理審批價格初審表總經(jīng)理不定期VV價格初審表、審核記錄供給商提交樣件以及岀廠檢測報告到供方資源治理部門采購部不定期VV檢測報告檢驗室負責樣件檢測,岀具 零配件樣品檢驗報告單檢驗部門不定期VV零配件樣品檢驗報告單2.1檢驗室負責人初審零配件樣品檢驗報告單檢驗部門不定期VV零配件樣品檢驗報告單、審核記錄2.2品技部部長負責審核零配件樣品檢驗報告單品技部負責人不定期VV零配件樣品檢驗報告單、審核記錄2.3分管副總負責審批零配件樣品檢驗報告單分管副總不定
6、期VV零配件樣品檢驗報告單、審核記錄3.1供方資源治理部門審批采購采購部不定VV采購方案簽訂產(chǎn)品購銷合同員下達的小批試裝方案期生產(chǎn)部門負責裝配并確認小 批試裝零件的裝配性能裝配車間不定期VV小批試裝單生產(chǎn)部門負責測試小批試裝發(fā)動機的性能測試車間不定期VV小批試裝單3.2分管副總負責審批測試完畢的小批試裝單分管副總不定期VV小批試裝單供方資源治理部門在 0A系統(tǒng)中提交合同審批流程采購部不定期VV產(chǎn)品購銷合同1.1采購部負責人審核采購部提交的合同審批申請采購部負責人不定期VV產(chǎn)品購銷合同、審核記錄1.2采購局部管領(lǐng)導審核采購部提交的合同審批申請采購局部管領(lǐng)導不定期VV產(chǎn)品購銷合同、審核記錄1.3企
7、業(yè)治理部門負責人審核采購部提交的合同審批申請企業(yè)治理部門負責人不定期VV產(chǎn)品購銷合同、審核記錄無1.4企業(yè)治理部門分管領(lǐng)導審核采購部提交的合同審批申請分管領(lǐng)導不定期VV產(chǎn)品購銷合同、審核記錄1.5法務審核集團法務不定期VV產(chǎn)品訂貨合同、審核記錄1.6總經(jīng)理審批采購部提交的合同審批申請總經(jīng)理不定期VV產(chǎn)品購銷合同、審核記錄采購部與供方簽訂產(chǎn)品購銷合同采購部不定期VV產(chǎn)品購銷合同采購計劃與訂單采購員根據(jù)銷售月度預示計 戈卩,每月25日前向供方下達 書面次月零部件備貨指導計 劃采購員每月V次月產(chǎn)品需求預示方案生產(chǎn)部編制主生產(chǎn)方案及 MRP軍算,SAP系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定 的參數(shù),自動轉(zhuǎn)成采購方案 和備貨方案
8、,并分解到供給 商采購員每天VVSAP系統(tǒng)中的采購方案采購員根據(jù)指定件信息,在SAP中調(diào)整采購方案采購員每天VVSAP系統(tǒng)中的采購方案采購員于17點前通過中摩 聯(lián)下達采購方案到供給商 處,供給商通過中摩聯(lián)或書 面回執(zhí)確認采購價采購部負責人不定期VV中摩聯(lián)平臺中的采購方案采購限制程序1.1采購員評審排產(chǎn)方案采購員不定期VV排產(chǎn)方案生產(chǎn)部根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整主生產(chǎn)方案裝配車間不定期VV主生產(chǎn)方案供給商根據(jù)采購方案準時供 貨,備貨方案轉(zhuǎn)為正式方案 后,按正式采購方案供貨供給商不定期VV備貨方案采購員根據(jù)裝配車間清理岀 的差缺方案下達臨時采購計 劃采購員不定期VVSAP系統(tǒng)中的采購方案采購定價采購員填寫調(diào)
9、撥單采購員不定期VV調(diào)撥單2.1采購部負責人審核調(diào)撥單采購部負責人不定期VV調(diào)撥單、審核記錄2.2財務治理部門審核調(diào)撥單財務治理部門不定期VV調(diào)撥單、審核記錄采購員在SAP下達委外銷售單采購員不定期VVSAP系統(tǒng)中的銷售單采購員在0A中提交現(xiàn)金采購零部件需求采購員不定期VV現(xiàn)金采購申請表3.1采購部負責人核對現(xiàn)金采購申請采購部負責人不定期VV現(xiàn)金采購申請 表、審核記錄3.2財務治理部門分管領(lǐng)導審核現(xiàn)金采購申請財務分管領(lǐng)導不定期VV現(xiàn)金采購申請 表、審核記錄3.3總經(jīng)理審批現(xiàn)金采購申請總經(jīng)理不定期VV現(xiàn)金采購申請 表、審核記錄技術(shù)部門岀具相關(guān)技術(shù)通知品技部、研究院不定期VV技術(shù)通知、業(yè)務 聯(lián)系單
10、、全店部 品表、本錢推移 明細表采購價格管理方法供方資源治理部門依據(jù)技術(shù) 部門岀具的相關(guān)技術(shù)通知進 行本錢核算,并要求供方報 價供方資源 治理部門不定期VV供方報價單供方資源治理部門依據(jù)供方 提供的正式報價表進行本錢 核算和商務談判,與供方達 成共識后,簽訂價格協(xié)議供方資源 治理部門不定期VV價格協(xié)議對需要簽訂浮動價格的產(chǎn) 品,供方資源治理部門與供 方協(xié)商達成共識后簽訂會議 紀要約定價差計算方式供方資源 治理部門不定期VV會議紀要1.1采購部負責人審核價格協(xié) 議、會議紀要采購部負責人不定期VV審批記錄1.2總經(jīng)理審批供方資源治理部 門與供給商簽訂的價格協(xié) 議、會議紀要總經(jīng)理不定期VV價格協(xié)議、
11、審核記錄供方資源治理部門每月關(guān)賬 前將當月價格協(xié)議和會議紀 要提供財務治理部門,并將 根據(jù)會議紀要計算的浮動價 差在當月關(guān)賬前導入 SAP系 統(tǒng)供方資源 治理部 門、財務 部不定期VV價差表供方資源治理部門建立零部 件價值分析表,進行本錢推 移供方資源 治理部門不定期VV零部件價值分析表1.3總經(jīng)理負責采購本錢的限制 并按預定目標開展本錢推移 工作總經(jīng)理不定期VV零部件價值分析表、審核記錄供給商提岀漲價申請供給商不定VV期價格員接到漲價應對通知應 在規(guī)定的工作日內(nèi)完成調(diào)價 零部件本錢分析,作岀對供 方是否調(diào)價的判斷,并提岀 調(diào)價方案報批供方資源治理部門不定期VV調(diào)價方案2.1總經(jīng)理審批價格員編
12、制的調(diào)價方案總經(jīng)理不定期VV調(diào)價方案、審批記錄供方資源治理部門根據(jù)公司 總經(jīng)理的批示,與供方進行 談判,達成協(xié)議后簽訂會談 紀耍供方資源治理部門不定期VV會議紀要供方資源治理部門根據(jù)與供 應商簽訂的會議紀要提交漲 價審核流程供方資源 治理部門不定期VV2.2采購部負責人審核價格員編制的零部件漲價協(xié)議的申請采購部負責人不定期VV漲價協(xié)議、審核記錄2.3總經(jīng)理審核零部件漲價協(xié)議 的審核及審批漲幅不大于5%的零部件漲價報告/協(xié)議總經(jīng)理不定期VV漲價協(xié)議、審批記錄2.4總裁審批漲幅大于 5%的零部件漲價報告/協(xié)議總裁不定期VV漲價協(xié)議、審批記錄供方資源治理部門根據(jù)批準 后的漲價流程與供給商重新 簽訂?
13、零部件價格協(xié)議?供方資源治理部門不定期VV零部件價格協(xié)議配額管理供方資源治理部門須在每月 掛帳日前將當月經(jīng)公司領(lǐng)導 審批后的價格協(xié)議和有關(guān)價 差補償?shù)母觾r傳遞至財務 治理部門,并且將相關(guān)數(shù)據(jù) 導入SAP系統(tǒng)供方資源治理部門不定期VV零部件價格協(xié)議采購部編制年度配套體系格局以及配套份額調(diào)整審批表供方資源治理部門不定期VV年度配套體系 格局、配套份額 調(diào)整審批表供方配額管理方法1.1采購部負責人審核年度配套體系格局以及配套份額調(diào)整審批表采購部負責人不定期VV年度配套體系 格局、配套份額 調(diào)整審批表、審 核記錄1.2總經(jīng)理審批年度配套體系格局以及配套份額調(diào)整審批表總經(jīng)理不定期VV年度配套體系 格局
14、、配套份額 調(diào)整審批表、審 核記錄采購部根據(jù)年度配套體系格 局以及配套份額調(diào)整審批表 在SAP中調(diào)整配套份額供方資源治理部門不定期VV年度配套體系 格局、配套份額 調(diào)整審批表、審 核記錄采購部采購員根據(jù) SAP系統(tǒng)中的配額分配比例下達采購方案采購員不定期VVSAP系統(tǒng)中的采購方案供方資源治理部門檢查采購員比例執(zhí)行情況供方資源治理部門不定期VV比例執(zhí)行限制情況分析表2.1采購部負責人審批比例執(zhí)行統(tǒng)計報表采購部負責人不定期VV比例執(zhí)行限制情況分析表、審核記錄物資掛賬治理合理利 用公司 的流動 資金,減 少庫存 積壓資 金,標準 掛賬行 為價格、數(shù)量不準 確,導致掛賬數(shù)據(jù) 的不正確內(nèi)控管理風險1.1
15、財務課每月中旬核對系統(tǒng)中的應付暫估明細表與掛賬表數(shù)據(jù)的一致性財管部財務課定期VV核對記錄供方治理手 冊、物流關(guān) 賬通知1.2財務課每月24日核對價格協(xié)議與系統(tǒng)維護的價格是否一致財管部財務課定期VV價格協(xié)議采購部、物資部負責掛賬量確實認采購部、制造部定期VV入庫單據(jù)和投料單據(jù)財務課負責物資的掛賬數(shù)據(jù) 生成和發(fā)放財管部財務課定期VV掛賬金額表、掛賬數(shù)量表、歷史未掛數(shù)量表配套款支付管理合理調(diào) 度、使用 資金,保 證資金 正常流 動;有效 提升資 金使用 效率,防付款建議清單手 工編制錯誤,導致 應付賬款錯誤;提 前付款,會造成資 金某一階段的緊 張;退出體系或無尾款的供給商退 貨可能造成壞賬, 使公
16、司造成損失內(nèi)控管理風險財務應付會計編制付款建議清單財管部財務課定期VV付款建議清單配套款支付治理1.1財務課課長審核付款建議清單明細是否正確財管部 財務課 課長定期VV付款建議清單1.2財務應付會計上傳正確的付款申請明細到0A流程財管部財務課定期VV付款建議清單1.3采購部價格室復核 0A系統(tǒng)中的付款建議清單是否正確采購部定期VV付款建議清單止呆賬、 壞賬、死 賬等現(xiàn) 象的發(fā) 生,保證 公司合 法權(quán)益 不受損 失1.4財務分管領(lǐng)導審核 0A系統(tǒng)中的付款建議清單財管局部管領(lǐng)導定期VV付款建議清單1.5總經(jīng)理審批 0A系統(tǒng)中的付款建議清單公司總經(jīng)理定期VV付款建議清單財務應付會計接收 0A系統(tǒng) 中
17、審批完成的付款建議,并 通知采購室打印財管部財務課定期VV付款建議清單采購室打印付款申請單采購部定期VV付款申請單1.6采購部領(lǐng)導對付款申請單簽字確認采購部定期VV付款申請單1.7財務應付會計對付款申請簽字確認財管部財務課定期VV付款申請單1.8財務課課長對付款申請簽字確認財管部財務課定期VV付款申請單供給商根據(jù)授權(quán)委托書、對 賬函領(lǐng)取簽字完成的付款申 請單,并辦理付款手續(xù)供給商定期VV付款申請單V授權(quán)委托書V對賬函1.9財務應付會計復核供給商手 續(xù)是否完整財管部財務課定期VV付款申請單V授權(quán)委托書V對賬函岀納根據(jù)付款申請單上的金額付款財管部財務課定期VV付款申請單V授權(quán)委托書V對賬函財務應付
18、會計根據(jù)付款記錄進行記賬處理財管部財務課定期VV付款回單配套質(zhì)保金管理合理制 定質(zhì)保 金金額, 減少由 于呆賬、供給商的應付賬款余額小于退貨金額或其他扣款事項時,會造成扣款無法收回采購部提交付款申請單采購部不定期VV付款申請單2.1預付款、提前付款是由采購 部創(chuàng)立付款申請單,提前支 付貨款100萬元且按規(guī)定收 取資金本錢,由集團財務部 部長審核前方能支付財務治理 部財務部 分管領(lǐng)導、不定期VV預付款、提前付款申請單、付款回單2.2提前支付?100萬元或提前 支付貨款未按規(guī)定收取資金 本錢的不管額度大小, 報集團財務部部長審核財務局部管領(lǐng)導、不定期VV預付款、提前付款申請單、付款回單2.3提前支
19、付?100萬元或提前 支付貨款未按規(guī)定收取資金 本錢的須經(jīng)總裁審批公司總經(jīng)理不定期VV預付款、提前付款申請單、付款回單財務應付會計每季度調(diào)整各供給商質(zhì)保金余額財管部財務課定期VV質(zhì)保金調(diào)整表供方治理手冊1.1財務課課長審核質(zhì)保金余額財管部財務課定期VV質(zhì)保金調(diào)整表1.2財務分管領(lǐng)導審核質(zhì)保金余財管局部定期VV質(zhì)保金調(diào)整表內(nèi)控管理風險壞賬造成的損失額管領(lǐng)導1.3總經(jīng)理審批質(zhì)保金余額公司總經(jīng)理定期VV質(zhì)保金調(diào)整表1.4集團總裁審批質(zhì)保金余額集團總裁定期VV質(zhì)保金調(diào)整表財務會計將質(zhì)保金明細表導入系統(tǒng)記賬處理財管部財務課定期VV質(zhì)保金調(diào)整表月度評價優(yōu)化供 方體系,客觀公 正的評 價供方,建立優(yōu)勝劣汰
20、的治理 機制缺乏完善的供給 商治理方法,無法 及時考核供給商, 導致供給商選擇 不當,影響企業(yè)利 潤.供給商管控風險供方資源治理部門于每月28日前收集相關(guān)數(shù)據(jù)供方資源治理部門每月VV相關(guān)報表合格供方評 價治理辦 法、供方管 理手冊供方資源治理部門對收集到 的數(shù)據(jù)根據(jù)合格供方評價管 理方法的要求對關(guān)重供方進 行業(yè)績評價并排名供方資源治理部門每月VV供方年月度業(yè)績評價表1.1采購部負責人審核供方業(yè)績評價表采購部負責人每月VV供方年月度業(yè)績評價 表、審核記錄1.2分管副總審核供方業(yè)績評價 表公司分管領(lǐng)導每月VV供方年月度業(yè)績評價 表、審核記錄1.3總經(jīng)理審批供方業(yè)績評價表總經(jīng)理每月VV供方年月度業(yè)績
21、評價 表、審核記錄采購部對業(yè)績評價排名后十位的供方發(fā)放整改通知書并確認整改閉環(huán)情況采購部每月VV供方業(yè)績評價整改通知書1.4采購部負責人審核后十位供 方業(yè)績評價整改通知書整改 閉環(huán)情況采購部負責人每月VV供方業(yè)績評價整改通知書根據(jù)評價結(jié)果需要調(diào)整比例 的由供方資源治理部門提交 配套份額調(diào)整審批表,見配 額治理采購部不定期VV配套份額調(diào)整審批表年度評價優(yōu)化供 方體系,客觀公 正的評 價供方,建立優(yōu)勝劣汰 的治理 機制缺乏完善的供給 商治理方法,無法 及時考核供給商, 導致供給商選擇 不當,影響企業(yè)利 潤.供給商管控風險供方資源治理部門于次年1月25日前收集所有供給商 供貨、質(zhì)量、效勞等相關(guān)數(shù) 據(jù)
22、供方資源 治理部門每年VV相關(guān)報表供方資源治理部門對收集到 的數(shù)據(jù)根據(jù)合格供方評價管 理方法的要求對所有供方進 行業(yè)績評價并排名供方資源治理部門每年VV供方年度業(yè)績評價表1.1采購部負責人審核供方業(yè)績評價表采購部負責人每年VV供方年度業(yè)績評價表、審核記錄1.2分管副總審核供方業(yè)績評價 表公司分管領(lǐng)導每年VV供方年度業(yè)績評價表、審核記錄1.3總經(jīng)理審批供方業(yè)績評價表總經(jīng)理每年VV供方年度業(yè)績評價表、審核記錄采購部對年度評價后十位供 方發(fā)岀供方業(yè)績評價整改通 知書并列入下年度動態(tài)評價 方案采購部每年VV供方業(yè)績評價整改通知書1.4采購部負責人審核后十位供 方業(yè)績評價整改通知書整改 閉環(huán)情況采購部負
23、責人每年VV供方業(yè)績評價整改通知書1.5總經(jīng)理批準“優(yōu)秀供方、“質(zhì)量先進供方、“質(zhì)量進步供方各獎項獲獎名單總經(jīng)理每年VV審批記錄動態(tài)評價優(yōu)化供 方體系,客觀公正的評 價供方,建立優(yōu)勝劣汰 的治理 機制缺乏完善的供給 商治理方法,無法 及時考核供給商, 導致供給商選擇 不當,影響企業(yè)利 潤.供給商管控風險供方資源治理部門編制年度動態(tài)評價方案供方資源治理部門每年VV動態(tài)評價方案表1.1分管副總審核年度動態(tài)評價方案公司分管領(lǐng)導每年VV動態(tài)評價方案表、審批記錄1.2總經(jīng)理審批年度動態(tài)評價計 劃總經(jīng)理每年VV動態(tài)評價方案表、審批記錄供方資源治理部門組織品保 人員、技術(shù)人員組成評價組 對供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行評
24、價, 對評價中的不符合開具?現(xiàn) 場評價問題跟蹤表?評價小組不定期VV動態(tài)評價報告、現(xiàn)場評價問題跟蹤表評價小組評價供方按要求整改閉環(huán)情況評價小組不定期VV現(xiàn)場評價問題跟蹤表2.1分管副總審核動態(tài)評價報告公司分管領(lǐng)導每年VV動態(tài)評價報告、 現(xiàn)場評價問題 跟蹤表、審批記 錄2.2總經(jīng)理審批動態(tài)評價報告總經(jīng)理每年VV動態(tài)評價報告、 現(xiàn)場評價問題 跟蹤表、審批記 錄供方整改標準供方質(zhì)量整改管 理,明確整改流程及方 式,有序推進供方質(zhì)量 整改,提升產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量信息不能有 效傳遞,供給商整改效果未有效確 認,導致質(zhì)量問題 重復發(fā)生,停供產(chǎn)品沒有經(jīng)過有效 驗證既恢復供貨,供給商管控風險外檢室每周發(fā)布入廠檢驗異
25、常周報,每月編制不合格信息臺賬檢驗室每月VV入廠檢驗異常周報、不合格信息臺賬無供方品質(zhì)保證部門工程師對 入廠異常周報中的典型、重 要工程以不良品對策票形式 發(fā)放到責任廠家,要求限期 整改;對不合格信息臺賬中 的排名后十位的廠家以QAV-2方式發(fā)布到責任廠家供方品質(zhì)保證部門不定期VV不良品對策票、QAV -2 表供方品質(zhì)保證部門工程師對 不良品對策票以及 QAV-2內(nèi) 的整改舉措進行確認,并對 整改結(jié)果進行驗證品保工程師不定期VV不良品對策票、QAV -2 表1.1供方品質(zhì)保證部門分管組 長、供方品質(zhì)保證部門主任 確認不良品對策票整改結(jié)果組長、供 方品質(zhì)保 障部門主 任不定期VV不良品對策票1.
26、2問題反應部門驗證不良品對策票整改有效性反應部門不定期VV不良品對策票生產(chǎn)部門、涂裝部門提交質(zhì)量信息票生產(chǎn)部門、涂裝部門不定期VV質(zhì)量信息票供方品質(zhì)保證部門針對質(zhì)量 信息票中AB類問題以五原 那么表形式要求廠家整改,C 類問題以QAV-2或不良對策 票形式整改品保工程師不定期VV五原那么表、不良對策票2.1供方品質(zhì)保證部門主任審核 五原那么表整改閉環(huán)情況供方品質(zhì) 保證部門 主任不定期VV五原那么表2.2采購部負責人審批五原那么表整改閉環(huán)情況采購部負責人不定期VV五原那么表銷售部門以0A流程方式提交市場質(zhì)量信息反應銷售部門不定期VV0A流程供方品質(zhì)保證部門針對市場 信息中A類問題以五原那么表 形式要求廠家整改,BC類問 題以QAV-2表的形式整改品保工程師不定期VV五原那么表、QAV -2 表3.1供方品質(zhì)保證部門主任審核 五原那么表整改閉環(huán)情況供方品質(zhì) 保證部門 主任不定期VV五原那么表3.2采購部負責人審批五原那么表整改閉環(huán)情況采購部負責人不定期VV五原那么表對重大、重復發(fā)生等質(zhì)量問 題,供方品質(zhì)保證部
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