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ZWUN<S深圳市展旺連接器過程審核檢查記錄表被審核過程：剝皮 被審部門： 審核員： 李紅俊 審核日期：2021.01.16序號提問審查觀察結(jié)果記錄判定確認(rèn)人符合不符合1通過詢問,了解,觀察其相應(yīng)員工了解掌握質(zhì)量 限制和貫徹質(zhì)量情況,并嚴(yán)格評價(jià)操作人員的培 訓(xùn)記錄.有員工培訓(xùn)記錄V潘波2評價(jià)操作員工的是否熟練掌握相應(yīng)的技能和操作程序？熟練掌握V潘波3所有設(shè)備的維修保養(yǎng)是否嚴(yán)格根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)方法 來執(zhí)行并保存在相應(yīng)的記錄.每天一次保養(yǎng),每月提交一次記錄V潘波4該過程使用的計(jì)量器具是否得到定期檢定,校準(zhǔn), 維修？且是否有相應(yīng)記錄？有校準(zhǔn),及記錄V潘波5投入本汽車產(chǎn)品的物料是否得到有效確實(shí)認(rèn)及檢有確認(rèn)及檢驗(yàn)V潘波過程審核檢查記錄表驗(yàn)？6所有材料,半成品,在制品,包裝材料是否貯存合理,標(biāo)識明確？合理,并有標(biāo)識V潘波7限制方案是否得到有效的實(shí)施？有效實(shí)施V潘波8限制方案所規(guī)定的工程與現(xiàn)場操作,作業(yè)指引,檢 驗(yàn)指引是否有異冋和不 致的地方？一致V潘波9FMEA是否得到有效的實(shí)施？有效實(shí)施V潘波10操作人員是否根據(jù)相應(yīng)的操作程序執(zhí)行？操作人員有根據(jù)相操作程序V潘波11該過程有無對溫度,濕度的要求？無要求V潘波12根據(jù)試生產(chǎn)情況綜合評價(jià)其大量生產(chǎn)時滿足的條 件及過程水平.能滿足V潘波13本過程的輸入因素是什么？待剝皮的產(chǎn)品V潘波14本過程的輸出因素是什么？剝皮好的產(chǎn)品V

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