建設(shè)工程質(zhì)量控制程序

1、建設(shè)工程質(zhì)量控制程序?yàn)榱舜_保燃?xì)夤こ探桓妒褂煤蟮陌踩\(yùn)行， 加強(qiáng)對公司范圍的燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)各階段的質(zhì)量控制， 進(jìn)一步明確工程建設(shè)中各方及我公司各職能部門的主要職責(zé)， 規(guī)范建設(shè)工程質(zhì)量控制的步驟和內(nèi)容， 特制定本程序。一、 設(shè)計(jì)階段工程質(zhì)量控制程序項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到工程建設(shè)項(xiàng)目后要盡快熟悉工程的情況， 及時(shí)獲取相關(guān)資料并委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)或督促房開、 指揮部、公建單位業(yè)主委托其燃?xì)夤こ添?xiàng)目予設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。要與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)協(xié)議，合同中應(yīng)明確完成期限、 價(jià)格和質(zhì)量的具體要求以及交付的份數(shù)， 突出設(shè)計(jì)質(zhì)量重要性。1 、工程部應(yīng)積極收集獲取工程建設(shè)相關(guān)信息和資料，分析工程建設(shè)的必要性，及時(shí)委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)，明確

2、設(shè)計(jì)內(nèi)容、期限、質(zhì)量等要求，簽訂設(shè)計(jì)合同。2、工程部應(yīng)督促設(shè)計(jì)單位按期、保質(zhì)地提交設(shè)計(jì)圖紙。3、工程部在收到設(shè)計(jì)圖紙后，應(yīng)在5 個(gè)工作日內(nèi)組織人員對圖紙進(jìn)行必要審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向設(shè)計(jì)單位反饋，并督促修改。二、建設(shè)準(zhǔn)備階段工程質(zhì)量控制程序1、工程基本具備開工條件的情況下，工程部負(fù)責(zé)人首先要根據(jù)工程的具體規(guī)模和施工資質(zhì)要求， 采用發(fā)包或招投標(biāo)方式方式優(yōu)選施工單位，并簽定 施工合同 ，合同中應(yīng)明確工程的工期、造價(jià)和質(zhì)量要求，并應(yīng)簽定文明、安全施工協(xié)議書作為附件。施工合同簽定后，一般工程由工程部內(nèi)部監(jiān)理， 重要的、 限額以上的工程要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)等級的監(jiān)理單位進(jìn)行全過程全方位的

3、監(jiān)理。壓力管道工程須委托特檢中心監(jiān)檢。2、各類市政管道、場站燃?xì)夤こ毯蛻魞?nèi)庭院管道工程，工程部應(yīng)組織施工圖設(shè)計(jì)會審。工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在拿到施工圖后須在5 個(gè)工作日內(nèi)做好施工圖的會審或協(xié)助房開做好會審工作； 對一些規(guī)模大或難度較大的工程項(xiàng)目， 在施工單位確定后， 工程部應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位向安裝單位作施工圖的技術(shù)交底工作。 施工圖會審和技術(shù)交底后應(yīng)簽發(fā)會議紀(jì)要。 中小型公建單位燃?xì)夤こ碳安糠謱庸こ炭蓱?yīng)組織施工圖內(nèi)部會審。3、項(xiàng)目安裝單位在簽訂施工合同后，應(yīng)馬上著手施工前準(zhǔn)備工作，包括圖紙內(nèi)部會審和現(xiàn)場核對、圖紙的內(nèi)部交底、施工組織設(shè)計(jì)的編寫、壓力管道工程施工方案、準(zhǔn)備施工機(jī)具等；材料為甲供的工程項(xiàng)目

4、，施工合同簽訂后， 工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)施工圖及會審紀(jì)要填報(bào)設(shè)備材料申購單 ，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核， 經(jīng)理室批準(zhǔn)后送交物資采購部落實(shí)采購工作。4、進(jìn)場施工前安裝單位應(yīng)向工程部提交 開工報(bào)審表 及有針對性的施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表 等材料。工程部在接到安裝單位的開工申請后，應(yīng)立即組織工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表及開工條件，如不符合開工條件， 工程部審查后應(yīng)立即書面指示安裝單位如何補(bǔ)充和完善， 符合要求后批準(zhǔn)開工。 同時(shí)工程部要組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制監(jiān)理方案 。三、施工階段工程質(zhì)量控制程序1、進(jìn)入工程分部分項(xiàng)施工時(shí)，工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)監(jiān)理方案、施工組織設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范等對一般環(huán)節(jié)施工的過程進(jìn)行

5、巡視檢查，對關(guān)鍵工序、重要質(zhì)量控制點(diǎn)和隱蔽工程實(shí)行旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全問題或違章作業(yè)等及時(shí)發(fā)給安裝單位 整改通知書 或必要時(shí)同時(shí)開具 罰款通知單 并備案， 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量、 安全等問題時(shí)可下達(dá)停工令 直至取消工程承包資格。2、停工令下達(dá)以后，工程部應(yīng)督促安裝單位立即進(jìn)行整改，并對整改的全過程實(shí)行監(jiān)督， 整改完畢后安裝單位應(yīng)書面報(bào)告工程部要求驗(yàn)收、復(fù)工，工程部在驗(yàn)收合格后簽發(fā) 復(fù)工令 ，復(fù)工令須備案。3、安裝單位在完成每一項(xiàng)隱蔽工程、關(guān)鍵工序及重要質(zhì)量控制點(diǎn)（如管材、管件的檢驗(yàn)；管溝、示蹤線和覆土的檢驗(yàn)；除銹、防腐的檢驗(yàn)；吹掃、試壓和氣密性的檢驗(yàn)等） 。經(jīng)自檢合格后，填寫 工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 報(bào)

6、工程部檢驗(yàn)。 安裝單位必須在上述每項(xiàng)工作開始前24 小時(shí)通知工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 在自檢合格后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并現(xiàn)場簽單認(rèn)可， 不得事后補(bǔ)簽。 凡因安裝單位原因引起的質(zhì)量不合格以及未經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)而擅自掩蔽的工程一律作返工處理或剝離檢驗(yàn)，不計(jì)工程量， 并由安裝單位負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。工程部接到報(bào)驗(yàn)單后應(yīng)一周內(nèi)予以復(fù)檢， 不合格則書面指示整改，合格則在報(bào)驗(yàn)單上簽署合格意見。4、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施工過程中應(yīng)重視對安裝單位的施工作業(yè)準(zhǔn)備狀態(tài)的控制，經(jīng)常性的檢查人員、機(jī)具、作業(yè)環(huán)境和安全設(shè)施落實(shí)情況。5、施工過程中工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對所有的工程變更進(jìn)行監(jiān)控，安裝單位提出的技術(shù)修改或設(shè)計(jì)狀態(tài)的變更要求， 應(yīng)填

7、寫工程變更單報(bào)工程部，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)變更申請，經(jīng)與設(shè)計(jì)部門研究后，共同簽批工程變更單 ，并附有設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更圖（設(shè)計(jì)狀態(tài)改變、修改）。建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更，也應(yīng)通過工程部下達(dá)到安裝單位。四、竣工交接階段工程質(zhì)量控制程序1、所有分部分項(xiàng)工程施工完畢后，安裝單位應(yīng)立即組織人員進(jìn)行內(nèi)部竣工預(yù)驗(yàn)收， 同時(shí)整理好竣工文件資料（含竣工圖電子文檔光盤）。以上兩項(xiàng)工作完成后，應(yīng)向工程部提出書面的 竣工驗(yàn)收申請 。2、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接到安裝單位提交的竣工驗(yàn)收申請后，應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查 （必要時(shí)可組織設(shè)計(jì)、 安裝和工程接收單位聯(lián)合進(jìn)行檢查驗(yàn)收）發(fā)現(xiàn)問題，書面指示整改；同時(shí)要對安裝單位提供的竣

8、工資料進(jìn)行審核，不符合要求的書面要求其補(bǔ)充和調(diào)整。3、現(xiàn)場檢查合格和竣工資料符合要求后，工程部應(yīng)在3 個(gè)工作日內(nèi)組織竣工驗(yàn)收。 竣工驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)范和相關(guān)程序，驗(yàn)收后應(yīng)簽發(fā) 竣工驗(yàn)收單（或紀(jì)要） ，如有不完善的地方，須明確完成整改的時(shí)限。整改完成后， 安裝單位填寫 整改工作報(bào)驗(yàn)單 報(bào)工程部，工程組織人員復(fù)查。工程部還需協(xié)助房開組織的專項(xiàng)驗(yàn)收。4、工程驗(yàn)收合格后，工程部應(yīng)及時(shí)辦理工程移交手續(xù)，相關(guān)接收部門要積極配合。建設(shè)準(zhǔn)備階段工程質(zhì)量控制流程圖優(yōu)選施工單位簽定安裝合同壓力管道委托監(jiān)檢（工程部）附有： 施工組織設(shè)計(jì) 材料檢驗(yàn)情況 材料到位情況 分包單位（如圖紙會審（或?qū)彶椋┖图夹g(shù)交底開工準(zhǔn)

9、備設(shè)備材料采購內(nèi)部質(zhì)檢提交開工報(bào)審表刊物否審查開工條件同意批準(zhǔn)開工申請進(jìn)入分部、分項(xiàng)施工階段施工階段工程質(zhì)量控制流程圖分部分項(xiàng)工程施工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、違巡視檢查、旁站監(jiān)督章作業(yè)等發(fā)文工序完成后自檢按要求整改否自行整改自檢合格？是填寫工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單指示現(xiàn)場檢查、抽樣送檢檢查合格？否是簽署工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單否本分部分項(xiàng)工程是否完成？是否本工程是否進(jìn)入竣工完成？驗(yàn)收階段竣工驗(yàn)收、交接階段工程質(zhì)量控制流程圖工程施工完畢進(jìn)行內(nèi)部竣工預(yù)驗(yàn)竣工文件資料準(zhǔn)備申請竣工驗(yàn)收指示補(bǔ)充審核竣工驗(yàn)收申請?jiān)俜穹瘳F(xiàn)場檢查文件資料要求是是簽署竣工驗(yàn)收申請組織竣工驗(yàn)收有不合格項(xiàng)整改合格合格申請工程交接審查交接條件不合格要求合格接收工

10、程工程竣工驗(yàn)收程序?yàn)榱思訌?qiáng)本公司工程建設(shè)質(zhì)量控制，明確燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收的步驟和內(nèi)容，特制定本程序。一、竣工驗(yàn)收條件1、安裝單位已提交竣工驗(yàn)收申請；2、工程已經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，并在竣工申請上簽署了合格意見；3、有監(jiān)檢的工程，工程監(jiān)檢單位（特檢中心）已出具監(jiān)檢證書。二、時(shí)間的規(guī)定工程部在接到竣工申請，審查竣工驗(yàn)收條件合格后，內(nèi)組織驗(yàn)收。3 個(gè)工作日三、竣工驗(yàn)收參加部門1、市政管：總工辦、工程部、安全部、管網(wǎng)部、安裝單位、設(shè)計(jì)單位、市特檢中心、市政園林局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市公用事業(yè)監(jiān)管中心等。2、場站工程：總工辦、工程部、安全部、供氣部、安裝單位、設(shè)計(jì)單位、市特檢中心、市政園林局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

11、、市公用事業(yè)監(jiān)管中心等。3、庭院、戶內(nèi)工程：工程部、管網(wǎng)部、客戶部、安裝單位、設(shè)計(jì)單位。（其中客戶部對戶內(nèi)工程進(jìn)行驗(yàn)收）4、商業(yè)供氣工程：工程部、管網(wǎng)部、客戶部、安裝單位、設(shè)計(jì)單位。工程部還要參加由業(yè)主單位組織的庭院、 戶內(nèi)燃?xì)夤こ痰膶ｍ?xiàng)驗(yàn)收。（參加的單位有：業(yè)主、物業(yè)、設(shè)計(jì)、安裝、工程部、特檢中心、區(qū)市政園林局、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市公用事業(yè)監(jiān)管中心等） 。 四、竣工驗(yàn)收程序1、集中參與驗(yàn)收人員，工程部簡單介紹工程建設(shè)情況，明確工程驗(yàn)收程序；2、施工單位介紹整個(gè)工程施工情況；3、監(jiān)檢（監(jiān)理）單位介紹工程監(jiān)檢情況及監(jiān)檢結(jié)論；4、組織人員到現(xiàn)場實(shí)地檢查工程施工質(zhì)量；5、再次集中參與驗(yàn)收的人員，各單

12、位、部門發(fā)表意見；6、整理各部門所提意見，明確整改內(nèi)容、時(shí)間，形成驗(yàn)收紀(jì)要；7、安裝單位根據(jù)紀(jì)要進(jìn)行整改，完成后填寫整改工作報(bào)驗(yàn)單 ，由工程部會同參與驗(yàn)收部門進(jìn)行復(fù)檢，合格后簽署意見。工程交接條件及程序?yàn)榱思訌?qiáng)本公司工程建設(shè)管理， 明確燃?xì)夤こ炭⒐そ唤拥臈l件和步驟，特制定本程序。一、 工程交接條件工程部在向相關(guān)部門移交工程時(shí)，一般應(yīng)具備以下條件：1. 工程已通過竣工驗(yàn)收，并有驗(yàn)收紀(jì)要；2. 竣工驗(yàn)收紀(jì)要中提出的問題都須已整改并通過復(fù)查確認(rèn)；3. 工程竣工資料完整、齊全（公建、商業(yè)供氣工程應(yīng)有用氣設(shè)備資料）；4. 竣工圖紙相關(guān)數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實(shí)際相符；5. 工程部已書面提出工程交接申請單 ；二、 工程

13、交接程序1. 接收工程交接申請單 ；市政管、庭院、戶內(nèi)工程由管網(wǎng)部接收場站工程由供氣部由接收商業(yè)供氣工程由客戶部接收2. 接收部門指定專人針對工程交接條件逐項(xiàng)進(jìn)行核對和審查，發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)或不符合交接條件的，書面指示工程部補(bǔ)充或整改；3. 工程部在接到補(bǔ)充或整改的書面通知后，應(yīng)立即根據(jù)整改難度限時(shí)組織落實(shí)；4. 工程部在完成整改后，重新提請相關(guān)部門交接；5. 接收部門核對和審查整改項(xiàng)，符合要求，簽署工程交接申請單。三、特殊工程項(xiàng)目的處理對一些不完全具備上述條件而急需要通氣的特殊的工程，在不影響安全的前提下，由移交雙方的分管副總在工程交接申請單簽署意見后，交接雙方可先辦理交接手續(xù)，但應(yīng)明確須補(bǔ)充、完善

14、的內(nèi)容和時(shí)間要求。工程協(xié)調(diào)會制度為了確保公司各項(xiàng)在建工程按計(jì)劃、有序?qū)嵤?，加?qiáng)工程建設(shè)管理，促進(jìn)各相關(guān)單位和部門的配合與協(xié)作， 特進(jìn)一步明確工程協(xié)調(diào)會制度。一、協(xié)調(diào)會形式1. 工程計(jì)劃協(xié)調(diào)會； 2. 工程質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)會二、參加單位、部門和人員1、工程計(jì)劃協(xié)調(diào)會：會議由工程部牽頭組織召開，參加會議的有工程部、管網(wǎng)部、總工辦、安全部、物資采購部、安裝單位、設(shè)計(jì)單位等部門的負(fù)責(zé)人， 工程部的分管領(lǐng)導(dǎo)， 必要時(shí)應(yīng)邀請其他部門分管副總或總經(jīng)理參加。2、工程質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)會：會議由工程部牽頭組織召開，由工程部根據(jù)會議的內(nèi)容、 部門的相關(guān)性以及工程質(zhì)量、 進(jìn)度問題的嚴(yán)重程度，提出會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加單位

15、、部門與人員等。三、會議時(shí)間1、工程計(jì)劃協(xié)調(diào)會：定期召開，時(shí)間為每月的28 日至30 日期間；2、工程質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)會：不定期召開，在具體建設(shè)中發(fā)現(xiàn)工程的質(zhì)量或進(jìn)度與計(jì)劃有較大偏差時(shí)召開。四、會議的內(nèi)容和程序1、工程計(jì)劃協(xié)調(diào)會：工程相關(guān)各單位、部門在每月 28 日前拿出本月小結(jié)和下月工作計(jì)劃，在月小結(jié)中須對本月計(jì)劃以及上次協(xié)調(diào)會中提出內(nèi)容的未完成情況作分析說明， 在下月計(jì)劃中應(yīng)明確下月計(jì)劃中須協(xié)調(diào)的問題和內(nèi)容；會前工程部應(yīng)檢查上次計(jì)劃協(xié)調(diào)會提出問題的落實(shí)情況， 提出本次協(xié)調(diào)會具體時(shí)間，并通知相關(guān)單位、部門和人員。工程部講解本月工程計(jì)劃的完成情況以及上次工程計(jì)劃協(xié)調(diào)會提出問題的落實(shí)情況；講解下月

16、工程建設(shè)計(jì)劃以及對相關(guān)單位、部門的具體要求。各相關(guān)單位、 部門依次對本月計(jì)劃以及上次協(xié)調(diào)會中提出內(nèi)容的未完成情況作說明， 講解下月本部門的工作重點(diǎn)， 并針對本部門下月的工作難點(diǎn)提出須協(xié)調(diào)的問題和內(nèi)容。會上應(yīng)根據(jù)各部門提出的協(xié)調(diào)問題和內(nèi)容落實(shí)責(zé)任單位、部門，提出時(shí)間要求，并形成會議紀(jì)要。2、工程質(zhì)量、進(jìn)度協(xié)調(diào)會：提出協(xié)調(diào)要求或意向（工程建設(shè)各相關(guān)方均可提出） ；工程部根據(jù)具體協(xié)調(diào)事項(xiàng)組織相關(guān)部門及責(zé)任人召開協(xié)調(diào)會；、明確改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門，形成會議紀(jì)要；五、組織落實(shí)和監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)各單位、 部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)協(xié)調(diào)會紀(jì)要的內(nèi)容和要求，認(rèn)真組織部門人員予以落實(shí)，各單位、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)履行部門監(jiān)督

17、職責(zé)，各部門分管副總應(yīng)履行領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)。工程內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理工作程序?yàn)榱艘?guī)范公司工程部以及內(nèi)部監(jiān)理人員在工程建設(shè)各階段質(zhì)量監(jiān)理工作的內(nèi)容、 程序，提高工程建設(shè)內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理、 工程管理水平，確保工程建設(shè)的質(zhì)量和施工安全，特制定本程序。本程序分施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工階段的監(jiān)理程序和內(nèi)容三部分。一、施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理程序1、確定工程項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人接到工程建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)后，工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)部門人員工作分配情況，任命工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確具體任務(wù)、 工作內(nèi)容、 要求等事項(xiàng)。2、組織或參加圖紙會審和技術(shù)交底（1）工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在組織或參加圖紙會審前要熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙；規(guī)模、難度較大工程（如重要市政管、站場

18、工程等） ，在參加圖紙會審前工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)先組織內(nèi)部圖紙會審。（ 2）工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真參加圖紙會審、技術(shù)交底，發(fā)表自己的意見。3、工程設(shè)備、材料的檢驗(yàn)（ 1）檢查物資采購部或承包單位提供的設(shè)備、材料的使用說明書、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書和各項(xiàng)性能檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)資料。（ 2）對主要材料、構(gòu)配件實(shí)物按要求進(jìn)行規(guī)格尺寸和外觀性能檢查，必要時(shí)進(jìn)行全面檢測。（ 3）監(jiān)督查核安裝單位對投入工程的閥門、鋼塑過渡接頭、凝水缸等進(jìn)行安裝前的壓力試驗(yàn)。4、編寫監(jiān)理方案對市政燃?xì)夤艿拦こ毯驼緢龉こ蹋?工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編寫工程監(jiān)理方案， 經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 工程監(jiān)理方案一般包括以下內(nèi)容：工程概況；監(jiān)理依

19、據(jù)和監(jiān)理目標(biāo)；監(jiān)理內(nèi)容；質(zhì)量控制（見證）點(diǎn)設(shè)置；隱蔽工程簽單項(xiàng)目；檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及合格標(biāo)準(zhǔn)。5、審查開工條件在接到安裝單位的開工申請及附件材料后， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對開工條件進(jìn)行審查， 開工條件的審查包括以下內(nèi)容： 施工組織設(shè)計(jì)方案的審查；材料到位、檢驗(yàn)情況的審查；施工機(jī)具準(zhǔn)備情況的檢查；分包單位（如有）資質(zhì)的審查；現(xiàn)場施工條件的審查；施工許可證審查及消防審核意見書復(fù)查存檔。上述審核通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在開工申請表上簽署意見， 并報(bào)工程部負(fù)責(zé)人審批。6、組織召開施工前的第一次監(jiān)理例會對規(guī)模、難度較大工程（重要市政管、站場工程）在開工前工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建設(shè)、施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召開監(jiān)理例會， 例

20、會主要內(nèi)容：明確工程各方（部門）的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其聯(lián)絡(luò)方式；安裝單位介紹工程的施工組織設(shè)計(jì)（方案） ；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹工程的監(jiān)理方案；明確工程施工的安全質(zhì)量要求； 明確今后的協(xié)調(diào)方式。二、施工階段監(jiān)理程序1、作業(yè)準(zhǔn)備狀態(tài)控制（ 1）檢查機(jī)具、材料到位及人員的資格情況；（ 2）檢查作業(yè)環(huán)境以及安全設(shè)施是否落實(shí)；（ 3）檢查施工單位現(xiàn)場技術(shù)、安全交底情況；（ 4）檢查進(jìn)場材料構(gòu)配件的質(zhì)量；（ 5）檢查進(jìn)場施工設(shè)備、機(jī)具的性能及狀態(tài)。2、作業(yè)活動過程控制（ 1）現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量控制點(diǎn)和工程關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)的施工，作好質(zhì)量記錄；（ 2）監(jiān)督檢查安裝單位的自檢和專檢工作；（ 3）發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量問題或違章作業(yè)要立即

21、制止，并書面簽發(fā)整改通知書 ，必要時(shí)發(fā)出罰款通知單并限定時(shí)間予以整改并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核， 到期不予整改的或存在重大安全隱患和重大質(zhì)量問題的要下達(dá)停工令并監(jiān)控整改的全過程；（ 4）對工程變更、 技術(shù)調(diào)整， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要組織商洽， 審批工程變更聯(lián)系單并提出監(jiān)理意見，同時(shí)向工程部負(fù)責(zé)人報(bào)告，在得到同意后，由原設(shè)計(jì)單位做出設(shè)計(jì)修改；5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄好工程監(jiān)理日記 。3、作業(yè)活動結(jié)果控制根據(jù)監(jiān)理方案，在安裝單位提交關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)單后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收，符合要求簽署合格意見，允許進(jìn)入下一道工序。不符合質(zhì)量要求的，一般作整改指示，直到符合規(guī)定要求，重要的作處罰指示；嚴(yán)

22、重的作解除施工合同指示三、竣工階段的監(jiān)理工作程序1、現(xiàn)場復(fù)查和竣工資料的審核接到安裝單位的竣工驗(yàn)收申請報(bào)告后， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程進(jìn)行驗(yàn)收，一方面對現(xiàn)場質(zhì)量進(jìn)行檢查，另一方面審查竣工資料，提出現(xiàn)場和竣工資料中存在的問題， 并書面要求安裝單位整改， 督促安裝單位整改的實(shí)施。2、簽署并轉(zhuǎn)報(bào)竣工驗(yàn)收申請報(bào)告工程驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在竣工驗(yàn)收申請報(bào)告中簽署意見，并將竣工驗(yàn)收申請報(bào)告轉(zhuǎn)報(bào)工程部負(fù)責(zé)人。3、監(jiān)理工作總（?。┙Y(jié)工程規(guī)模大或施工難度較大的工程安裝完畢后， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程的監(jiān)理情況進(jìn)行總結(jié)， 監(jiān)理總結(jié)一般包括以下內(nèi)容： 工程概況；工程監(jiān)理工作的開展情況； 監(jiān)理工作成效； 施工過程中出現(xiàn)的

23、問題及其處理情況；經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及建議。4、組織或參加竣工驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人應(yīng)組織或參加工程竣工驗(yàn)收， 并對工程的監(jiān)理情況進(jìn)行闡述。5、監(jiān)督整改、復(fù)檢針對竣工驗(yàn)收中提出的整改內(nèi)容， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按竣工驗(yàn)收紀(jì)要的要求，督促安裝單位實(shí)施整改，整改完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會同相關(guān)單位和部門進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后在整改報(bào)驗(yàn)單上簽署意見。工程材料、設(shè)備申購及申領(lǐng)程序?yàn)榧皶r(shí)、準(zhǔn)確地準(zhǔn)備工程材料、設(shè)備，更好地為工程建設(shè)服務(wù)，明確各方的職責(zé)，特制定工程材料、設(shè)備申購程序如下：一、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批安裝公司的進(jìn)場施工報(bào)告后， 應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙及施工周期的要求， 認(rèn)真填報(bào)甲供材料申購單。 申購單中應(yīng)注明安裝單位及具體的施工

24、隊(duì)并申明材料需求的先后與緩急程度。二、工程部負(fù)責(zé)人對材料申購單進(jìn)行審核并簽署意見。三、分管工程的總工程師對材料申購單進(jìn)行審批并簽署意見。 重大項(xiàng)目材料或貴重設(shè)備的申購應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理指示批準(zhǔn)。四、工程部應(yīng)及時(shí)把經(jīng)審批的材料申購單交物資采購部與安裝公司。五、物資采購部應(yīng)分輕重緩急落實(shí)采購計(jì)劃， 及時(shí)提供施工所需的材料。六、安裝單位每次在領(lǐng)料時(shí)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況填寫領(lǐng)料單并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)物資采購部門， 物資采購部要嚴(yán)格按照申購單且在此限額內(nèi)及時(shí)予以發(fā)放。七、申購單限額的領(lǐng)料， 必須附有諸如工程變更單等說明并經(jīng)上述申購單的審批程序辦理，否則物資管理部應(yīng)拒絕發(fā)料。八、安裝單位對所領(lǐng)的材料要進(jìn)行質(zhì)量和

25、數(shù)量的檢查， 并索取相關(guān)的材料與設(shè)備的監(jiān)檢證書、 質(zhì)量證明書， 質(zhì)量保證書、 材質(zhì)化驗(yàn)單、產(chǎn)品合格證及進(jìn)口設(shè)備與材料的中文使用說明書等。九、安裝單位要妥善保管好材料物資， 工程完工后一星期內(nèi)將多領(lǐng)的合格材料、設(shè)備要及時(shí)退還。十、領(lǐng)料申購單一式三份，物資采購部、工程部、安裝單位各一份。新舊管道對接程序?yàn)楸ＷC新舊燃?xì)夤艿缹庸こ痰陌踩唾|(zhì)量， 并且在盡可能短的時(shí)間內(nèi)完成碰頭工作，減少停氣時(shí)間，特制定以下碰頭程序：一、安裝單位要詳細(xì)了解新舊管網(wǎng)的情況，制定切實(shí)可行的碰頭對接方案，并附有必要的簡圖，預(yù)計(jì)動工7 天前報(bào)工程部審查。二、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核碰頭方案，報(bào)工程部負(fù)責(zé)人審核。若方案不合要求則

26、退回安裝公司責(zé)令修改。三、工程部負(fù)責(zé)人審核碰頭方案后，報(bào)安全部審核安全措施（未通氣 PE管道碰頭除外） 。四、安全部審定方案后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送達(dá)管網(wǎng)部，由管網(wǎng)部制定停氣、置換方案，報(bào)安全部備案。五、工程對接具體時(shí)間原則上由工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和管網(wǎng)部協(xié)商確定，一般情況下從管網(wǎng)部接到審定的碰頭方案3 日內(nèi)進(jìn)行。重點(diǎn)工程及緊急工程由二個(gè)部門的主管副總協(xié)商確定，特事特辦。六、安裝單位在進(jìn)場施工前須辦理相關(guān)的動火證。七、涉及用氣單位停氣的碰頭，由客戶部于停氣前24 小時(shí)通知用戶。若需要補(bǔ)氣的由管網(wǎng)部負(fù)責(zé)落實(shí)。八、安裝單位根據(jù)碰頭方案進(jìn)行施工，工程部、管網(wǎng)部和安全部等部門各司其責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和配合。九、各部

27、門做好管網(wǎng)碰頭的善后工作?？⒐べY料的審核程序?yàn)榱思皶r(shí)、準(zhǔn)確地審核竣工工程資料， 把好工程竣工資料審查關(guān)，及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收，特制定以下程序：一、工程在建時(shí)，施工單位要及時(shí)收集有關(guān)資料，工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促施工單位在工程完工后在一周內(nèi)做好竣工資料，并按規(guī)定的格式、數(shù)量送工程部審核。二、工程竣工資料的編制、審核的依據(jù)：1、建設(shè)工程文件檔案整理規(guī)范GB/T5032820012、城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范CJJ94 20033、城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范CJJ33 20054、工程技術(shù)檔案歸檔管理規(guī)定溫管燃字200650 號5、特檢中心的有關(guān)竣工資料編制要求。三、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要對竣工資

28、料，特別是竣工圖認(rèn)真核對；對其中不完善和錯(cuò)誤之處限時(shí)責(zé)令施工隊(duì)修改。四、工程部負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人已核對的竣工資料應(yīng)進(jìn)行審核，不完善和錯(cuò)誤之處責(zé)令施工隊(duì)整改。五、竣工資料經(jīng)工程部審查合格后， 三天內(nèi)由安裝單位提交特檢中心。六、對急需驗(yàn)收或通氣的工程，工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促特檢中心對竣工資料盡快進(jìn)行審核。七、工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促安裝單位對特檢中心針對竣工資料中提出問題及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和完善， 一般情況下， 竣工資料送交特檢中心后 10 天內(nèi)應(yīng)取得監(jiān)檢證書。工程結(jié)算程序?yàn)榧皶r(shí)、準(zhǔn)確的完成工程結(jié)算，有效控制工程造價(jià)，以利于資金良性循環(huán)，進(jìn)一步搞好燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)，特制定以下工程結(jié)算程序：一、工程竣工驗(yàn)收后項(xiàng)

29、目負(fù)責(zé)人與施工隊(duì)共同核對工程量填寫工程量確認(rèn)單并辦理工程結(jié)算書送至造價(jià)員處（確認(rèn)時(shí)間2 天）二、造價(jià)員到物資采購部領(lǐng)取該項(xiàng)目甲供材料清單至財(cái)務(wù)部核對（確認(rèn)時(shí)間 3 天）三、造價(jià)員到財(cái)務(wù)科領(lǐng)取核對后甲供材料清單按照相關(guān)造價(jià)政策及公司文件確定主材價(jià)格、相應(yīng)定額及費(fèi)率計(jì)算最終造價(jià)（確認(rèn)時(shí)間3 天）四、工程部負(fù)責(zé)人審核（確認(rèn)時(shí)間1 天）五、總工辦審核（確認(rèn)時(shí)間 2 天）六、財(cái)務(wù)部復(fù)核結(jié)算書（確認(rèn)時(shí)間2 天）七、施工隊(duì)開發(fā)票辦理結(jié)算（竣工資料應(yīng)已由工程部檔案管理員送交檔案室確認(rèn)）（以上均指有效工作日）（注：結(jié)算資料里應(yīng)含發(fā)票、竣工結(jié)算審核流轉(zhuǎn)卡、工程結(jié)算書、工程量確認(rèn)單）燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)處罰辦法為有效地控制

30、燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)的質(zhì)量、 進(jìn)度、成本，確保施工安全，加強(qiáng)對工程的資料和合同的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和公司相關(guān)制度，特制定燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)處罰辦法。一、對安裝單位違規(guī)的處罰安裝單位違規(guī)情況視情節(jié)嚴(yán)重分為三類，即一般、較嚴(yán)重、嚴(yán)重（具體見附表）。工程以具體項(xiàng)目為單位，凡施工單位違反其中某條款則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人據(jù)處罰明細(xì)表的金額范圍酌情予以扣款，并發(fā)書面通知給安裝單位，安裝單位若有異議，則務(wù)必在 24 小時(shí)內(nèi)向工程部負(fù)責(zé)人申訴， 否則視同處罰生效， 安裝單位必須在接到通知的 3 天內(nèi)持通知書到公司財(cái)務(wù)部繳納罰款。 否則將加倍處罰并視情況可以取消與安裝單位簽訂的合同。1、首次違反一般違規(guī)條款按次酌情扣罰，首次嚴(yán)重

31、違規(guī)和重復(fù)違反同類條款則按上限處罰。 并以等比級數(shù)額度類推， 第三次起可考慮取消工程合同。2、以上違規(guī)條款所造成的一切損失都由安裝公司承擔(dān)。二、對工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的的處罰對工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)行扣分制， 以每月為單位， 凡每個(gè)條款違反一次按表中分值酌情扣取，若有重復(fù)犯錯(cuò)，則取上限處罰。每月累計(jì)扣分?jǐn)?shù)作為當(dāng)月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的考核依據(jù)。1、工程質(zhì)量違反條款處罰規(guī)定序號違規(guī)條款處罰額度1電焊條沒有施置在保溫筒中10-1002管材管件保護(hù)措施不當(dāng)10-1003下管前管溝未清理，有硬石等雜物10-1004用鐵榔頭等硬物敲打電熔套筒10-1005套管兩端封接材料不合要求10-1006用 PE管代替套管使用10-

32、1007路面恢復(fù)砼無配合比資料10-1008開挖管溝，不測標(biāo)高20-2009對已施工管道無防護(hù)措施20-20010油漆任意添加溶劑20-20011管溝下管時(shí)，沒有排盡積水20-20012隱蔽工程沒有提前 24 小時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人20-20013現(xiàn)場沒有帶簽單表20-20014示蹤線、警示帶敷設(shè)不合要求20-20015施工現(xiàn)場無負(fù)責(zé)人20-20016夜間施工照明不良20-20017未進(jìn)行材料的檢查就當(dāng)合格材料20-20018施工組織方案無針對性20-20019下管后補(bǔ)挖工作坑20-20020覆土質(zhì)量不合要求20-20021沒有做好自檢工作20-20022自購的材料質(zhì)量不合格30-30023防腐作

33、業(yè)不合要求30-30024內(nèi)外膠帶混淆使用30-30025沒有按規(guī)定做坡口30-30026焊接結(jié)束后沒有按要求自然冷卻30-30027鋼管彎曲不圓度不合要求30-30028施工前無交底，盲目施工30-30029鋼管除銹不徹底、有銹跡、未擦凈30-30030下管時(shí)損壞防腐膠帶30-30031明知圖紙有誤，將錯(cuò)就錯(cuò)30-30032不配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查30-30033任意壓縮工序間隔，對工程質(zhì)量產(chǎn)生影響30-30034現(xiàn)場不具施工條件而強(qiáng)行施工50-50035施工機(jī)具沒有處于完好狀態(tài)50-50036無證焊工上崗操作50-50037不按圖施工50-50038野蠻施工造成投訴經(jīng)查實(shí)50-50039對分包單位缺乏管理50-50040 隱蔽工程沒有通知項(xiàng)負(fù)責(zé)人，擅自掩蔽10002、工程進(jìn)度違反條款處罰規(guī)定序號違規(guī)條款處罰額度1收到施工委托書和圖紙后三天內(nèi)未提供預(yù)算書 - 2收到甲方蓋章的合同后三天內(nèi)無故不寄回已蓋章合同3進(jìn)場開工后才提供開工報(bào)告4未提供開工報(bào)告5工