(完整word版)食品鏈的安全信息保留制度

1、xxxxxxxxxx 有限公司管理制度編號：xxxxxxxxx食品鏈的安全信息保留制度1目的規(guī)范食品鏈的食品安全信息管理，保留食品鏈的食品安全信息，確保產(chǎn)品的可追溯性。2范圍適用于公司建立的食品安全追溯體系的食品安全信息。3職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)其本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的食品安全信息的管理和保存。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門食品安全信息的監(jiān)督和檢查。4內(nèi)容4.1 食品鏈的安全信息識別4.1.1 食品鏈?zhǔn)菑某跫壣a(chǎn)直至消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加 工、分銷、貯存和處理。食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)通過建立食品安全追溯體系，客觀、有效、 真實(shí)地記錄和保存食品質(zhì)量安全信息，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向

2、可追蹤、逆向可溯源、風(fēng) 險(xiǎn)可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時(shí)產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量 安全主體責(zé)任，保障食品質(zhì)量安全。4.1.2 食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的核心和基礎(chǔ)，是記錄全程質(zhì)量安全信息。公 司記錄的基本信息應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品信息、原輔材料信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、設(shè)備信息設(shè)施信息、人員信息、召回信息、銷毀信息和投訴信息。4.2 應(yīng)當(dāng)記錄的食品安全信息4.2.1 產(chǎn)品信息公司應(yīng)當(dāng)記錄生產(chǎn)的食品相關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、配料、生產(chǎn) 工藝、標(biāo)簽標(biāo)識等。情況發(fā)生變化時(shí)，記錄變化的時(shí)間和內(nèi)容等信息。應(yīng)當(dāng)將使用的食品標(biāo) 簽實(shí)物同時(shí)存檔。4.2.2 原輔材料信息

3、4.2.2.1 供應(yīng)商信息：應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，如實(shí)詳細(xì)記錄供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商名稱、 地址、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系方式等，并保存供應(yīng)商調(diào)查記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證件（保證食品 的來源合法）、供應(yīng)商樣品評定、供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)及考核記錄；現(xiàn)場審查記錄等相關(guān)憑證。4.2.2.2 采購產(chǎn)品信息：應(yīng)建立食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨 保留食品鏈的安全信息制度版次：A/0頁碼：1 / 4xxxxxxxxxx 有限公司管理制度編號： xxxxxxxxx查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄原輔包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期、標(biāo)簽標(biāo)示等內(nèi)容，并保存采購合同、采購計(jì)劃等相關(guān)憑證。

4、4.2.2.3 公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，原則上確保記錄內(nèi)容上溯原輔材料前一直接來源和產(chǎn)品后續(xù)直 接接收者，最大限度將追溯鏈條向上游原輔材料供應(yīng)及下游產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)延伸。4.2.3 生產(chǎn)信息4.2.3.1 公司應(yīng)當(dāng)記錄生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制信息。主要包括： 原輔材料入庫、貯存、出庫、生產(chǎn)使用等相關(guān)信息，應(yīng)保存原輔材料出入庫臺賬、 庫存臺賬并標(biāo)識清晰，如實(shí)記錄原輔材料出入庫量、入庫廠家、車輛信息、領(lǐng)用單 位、結(jié)余數(shù)量并建立標(biāo)識卡如實(shí)標(biāo)識，定期更換。 生產(chǎn)過程相關(guān)信息（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等），應(yīng)保留生產(chǎn)記錄、投料記錄、包 裝記錄、工藝品參表、環(huán)境監(jiān)測記錄，如實(shí)記錄原輔料信息、領(lǐng)用數(shù)量、投料數(shù)量、 包裝數(shù)

5、量、收率、反應(yīng)參數(shù)、溫濕度、廢水排放等相關(guān)信息。成品入庫、貯存、出庫、銷售等相關(guān)信息，應(yīng)保存成品入庫臺賬、庫存臺賬、出庫 臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品信息、入庫數(shù)量、庫存數(shù)量、出庫數(shù)量，銷售去向等相關(guān)信息。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)相關(guān)信息，主要有產(chǎn)品的檢驗(yàn)批號、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果 及檢驗(yàn)人員等內(nèi)容，包括原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄并保存檢驗(yàn)報(bào)告；出廠產(chǎn)品相關(guān)信息，包括出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢 驗(yàn)合格單、銷售日期、客戶名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人等內(nèi)容。4.2.3.2 公司應(yīng)根據(jù)公司食品的原輔材料、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品特點(diǎn)等，如實(shí)記錄相關(guān)信息，作為 公司生產(chǎn)過程控制規(guī)范，并在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行。對相關(guān)內(nèi)容

6、調(diào)整時(shí)，記錄調(diào)整的相 關(guān)情況。4.2.3.3 原輔材料、半成品和成品貯存應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，需冷藏、冷凍或 其他特殊條件貯存的，還應(yīng)當(dāng)記錄并保存貯存的相關(guān)信息。4.2.4 銷售信息公司應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記 錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號、銷售日期及購 貨者名稱、地址、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存銷售合同、出庫記錄、發(fā)貨單、檢 驗(yàn)合格證明等相關(guān)憑證。4.2.5 設(shè)備信息公司應(yīng)當(dāng)建立設(shè)備管理制度并形成設(shè)備檢定記錄、設(shè)備合格證明、設(shè)備購置合同、設(shè)備驗(yàn)收記錄、設(shè)備使用記錄、設(shè)備驗(yàn)證單，設(shè)備維修記

7、錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè) 備清洗消毒記錄、設(shè)備報(bào)廢記錄等，記錄與食品生產(chǎn)過程相關(guān)設(shè)備的材質(zhì)、采購、設(shè)計(jì)、安 裝、使用、監(jiān)測、控制、清洗、消毒及維護(hù)等信息，保存并與相應(yīng)的生產(chǎn)過程信息關(guān)聯(lián)，保 證設(shè)備使用情況明晰，符合相關(guān)規(guī)定。4.2.6 設(shè)施信息公司應(yīng)當(dāng)記錄與食品生產(chǎn)過程相關(guān)的設(shè)施信息，包括原輔材料貯存車間、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品庫、檢驗(yàn)室、供水、排水、清潔消毒、廢棄物存放、通風(fēng)、照明、倉儲、溫控 等設(shè)施基本信息，相關(guān)的管理、使用、維修及變化等信息，并與相應(yīng)的生產(chǎn)過程信息關(guān)聯(lián)， 保證設(shè)施使用情況明晰，符合相關(guān)規(guī)定。4.2.7 人員信息公司應(yīng)當(dāng)記錄與食品生產(chǎn)過程相關(guān)人員的培訓(xùn)、資質(zhì)、上

8、崗、編組、在班、健康等情況信息，并與相應(yīng)的生產(chǎn)過程履職信息關(guān)聯(lián)，符合相關(guān)規(guī)定。明確人員各自職責(zé)，包括質(zhì)量安 全管理、原輔材料采購、技術(shù)工藝、生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)、貯存等不同崗位、不同環(huán)節(jié)，切實(shí)將 職責(zé)落實(shí)到具體崗位的具體人員，記錄履職情況并保存相關(guān)記錄。4.2.8 召回信息公司應(yīng)當(dāng)建立召回管理制度并形成召回相關(guān)記錄，如實(shí)記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、來源、發(fā)生召回原因、召回情況、后續(xù)整改方案、控制風(fēng)險(xiǎn)和危害等內(nèi)容，并 保存相關(guān)憑證。4.2.9 銷毀信息公司應(yīng)當(dāng)建立召回食品處理工作機(jī)制，記錄對召回食品進(jìn)行無害化處理、銷毀的時(shí)間、 地點(diǎn)、人員、處理方式等信息，食品藥品監(jiān)管部門實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督的，

9、還應(yīng)當(dāng)記錄相關(guān)監(jiān)管人 員基本信息，并保存不安全產(chǎn)品銷毀記錄等相關(guān)憑證。公司可依法采取補(bǔ)救措施、繼續(xù)銷售 的，應(yīng)當(dāng)記錄采取補(bǔ)救措施的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、處理方式等信息，并保存相關(guān)憑證。4.2.10 投訴信息公司應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理機(jī)制，對客戶提出的書面或口頭意見、投訴，如實(shí)記錄相關(guān) 食品安全、處置情況等信息，并保存客戶處理記錄等相關(guān)憑證。4.3 信息記錄和保存的要求4.3.1 信息記錄的要求記錄的信息應(yīng)保證有效，應(yīng)當(dāng)全面反映食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程質(zhì)量安全控制實(shí)際情況。防 止發(fā)生問題后，應(yīng)當(dāng)記錄的信息沒有記錄、記錄的信息無法使用或記錄的頻率過低等，導(dǎo)致無法查清問題原因的現(xiàn)象。信息應(yīng)當(dāng)形成閉環(huán)，前后銜接，環(huán)環(huán)相扣。記錄的信息應(yīng)保證真實(shí)，應(yīng)當(dāng)真實(shí)記錄采集的信息。能夠?qū)崟r(shí)采集的信息，應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)采 集、自動記錄。手工記錄的信息，要核查記錄人員是否如實(shí)記錄。紙質(zhì)信息，要保存原始記 錄；電子信息，要保存初次采集數(shù)據(jù)。手工記錄的信息，后期錄入計(jì)算機(jī)的，要核查信息錄 入是否真實(shí)。所有信息記錄應(yīng)由記錄和審核人員復(fù)核簽名，確保信息記錄內(nèi)容完整。4.3.2 信息保存的要求保存的信息應(yīng)保證不能滅失。采用紙質(zhì)記錄存儲的，要明確保管方式；采用電子信息手 段存儲的，要有備份系統(tǒng)。無論采取何種保存形式，都要明確保管人員職責(zé)，防止發(fā)生信息 部分或全部損毀、滅失等問題。信息記錄和憑證保存期限不得少