JXB019--財務(wù)部業(yè)務(wù)差錯率考核表_第1頁
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1、財務(wù)部業(yè)務(wù)差錯率考核表被考評部門：財務(wù)部年_ 月_ 日主管部門/領(lǐng)導(dǎo)考評期間考評部門/考評人填表日期項 次關(guān)鍵業(yè)務(wù)分類關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點差錯定義評分標(biāo)準(zhǔn)得分備注01財會制度的制定、落實根據(jù)國家、總公司相關(guān)之 規(guī)定制定、落實本公司財 會制度1、與國家、總公司財會制度相違 背、抵觸或疏漏處（總公司）2、重大不合理或不切合實際3、制定的制度沒有落實、執(zhí)行0處：5分1處：3.5分2處：2.5分2處以上：1分02審計制度的落實1、對所屬分公司進行責(zé) 任內(nèi)的審計工作2、投資項目審計或其他 專項審計工作1、工作未執(zhí)行、部分執(zhí)行或拖延 執(zhí)行處2、重大問題的錯審、漏審處同上03帳項的登 錄、審核、 結(jié)轉(zhuǎn)等帳項登錄、

2、審核、結(jié)轉(zhuǎn)過 程的管理1、違規(guī)操作處2、疏忽、錯漏處同上04帳務(wù)處理日常帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性、有效性疏忽、錯漏處同上05現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)管理現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)的安全性及違規(guī)控制錯漏、遺失、違規(guī)操作處同上06工資管理薪酬、福利的核算、發(fā)放與個稅的計繳疏忽、錯漏處同上07財務(wù)信息對外提供財務(wù)數(shù)據(jù)（包括 統(tǒng)計數(shù)據(jù)）的準(zhǔn)確性、真 實性疏忽、錯漏處同上08納稅申報及管理按規(guī)定申報納稅疏忽、錯漏、不及時處同上09會計檔案會計檔案的保存和管理沒有按期整理歸檔；整理歸檔無 序、缺失、不完整處同上10資產(chǎn)管理及其他1、固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn) 的盤點、對帳2、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作疏忽、錯漏處同上最終得分（合計分?jǐn)?shù)/10）=合計填表說明：請考評部門/考評人據(jù)實認(rèn)真填寫，給岀客觀評價；該表所指差錯為被考評部門原因造成的工作差錯。說明

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