安全質(zhì)量隱患排查管理辦法與實(shí)施細(xì)則

1、目錄1. 項(xiàng)目安全質(zhì)量隱患排查與治理履約組織機(jī)構(gòu) 22. 項(xiàng)目部管理層及施工隊(duì)的工作職責(zé) 23. 工作要求及程序 34. 項(xiàng)目部考核人員 55. 對(duì)施工經(jīng)作業(yè)隊(duì)的相關(guān)獎(jiǎng)罰 56. 對(duì)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的獎(jiǎng)罰 67. 附件 6安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法與實(shí)施細(xì)則為建立健全本項(xiàng)目生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，加大建設(shè)過(guò)程中對(duì)安 全質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，保證安全質(zhì)量科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，全 面增強(qiáng)安全質(zhì)量管理主體責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理，以達(dá)到安全質(zhì)量 隱患得到有效治理，杜絕重特大安全質(zhì)量責(zé)任事故、大力減少一般安全質(zhì)量責(zé) 任事故，特制訂本辦法。1. 項(xiàng)目安全質(zhì)量隱患排查與治理履約

2、組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：李一萍副組長(zhǎng)：李映群彭正中組 員：魯 力李澤民 劉 鈞 徐迪明 付孝林 葉現(xiàn)勇吳建平 尹海飛 各站隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)主管、安質(zhì)員2. 項(xiàng)目部管理層及施工隊(duì)的工作職責(zé)（1）項(xiàng)目部管理層是安全質(zhì)量隱患排查與治理的責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)本標(biāo) 段范圍內(nèi)的安全質(zhì)量隱患的排查與治理工作。（2）項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查與治理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，每月組 織一次安全質(zhì)量隱患排查與治理工作。（3）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本標(biāo)段項(xiàng)目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理工作負(fù)總責(zé)。（4）項(xiàng)目總工程師是本項(xiàng)目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理技術(shù)直接責(zé)任 人。（5）項(xiàng)目安全總監(jiān)是本項(xiàng)目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理專業(yè)主要責(zé)任 人。（6）項(xiàng)目副

3、經(jīng)理是本項(xiàng)目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任人。（7）專職安全質(zhì)量管理人員、各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人員是項(xiàng)目部安全質(zhì)量隱患 排查與治理相關(guān)專業(yè)直接責(zé)任人。（8）安質(zhì)部和工程部負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除，并定 期編制隱患排查與治理情況報(bào)告。（9）項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人參加業(yè)主及監(jiān)理單位組織召開(kāi)安全質(zhì)量隱患排查與 治理工作會(huì)議，匯報(bào)本標(biāo)段范圍內(nèi)工程安全質(zhì)量隱患排查與治理情況。（10）施工隊(duì)是本項(xiàng)目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理整改落實(shí)的責(zé)任主 體。3. 工作要求及程序（1）本標(biāo)段工程項(xiàng)目安全質(zhì)量隱患實(shí)行分級(jí)管理，根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響程度及發(fā)生的概率，將隱患分為一級(jí)、二級(jí)

4、、三 級(jí)和四級(jí)，共四個(gè)等級(jí)。其中一到四級(jí)隱患嚴(yán)重程度逐級(jí)降低。（2）安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定1）專職安全員、質(zhì)檢員、機(jī)電設(shè)備管理人員每天至少開(kāi)展1 次安全質(zhì)量隱患排查。2）安全總監(jiān)、總工、副經(jīng)理每周至少開(kāi)展兩次安全質(zhì)量隱患排查。3）項(xiàng)目經(jīng)理每周至少組織一次安全質(zhì)量隱患綜合排查，領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門(mén) 負(fù)責(zé)人等參加安全質(zhì)量隱患排查活動(dòng)。4）項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)本標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)巡視不少于 20天/ 次。5）安全質(zhì)量隱患綜合排查情況按照附件表格填寫(xiě)完整后，加蓋項(xiàng)目公章并 掃描，由劉燈負(fù)責(zé)每天按時(shí)上報(bào)至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。（3）安全質(zhì)量隱患治理范圍和權(quán)限1）對(duì)上級(jí)單位檢查發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患予以響應(yīng)。2）對(duì)自身

5、上報(bào)的二級(jí)（含）以下安全質(zhì)量隱患的消除最終批準(zhǔn)。（4）安全質(zhì)量隱患治理響應(yīng)時(shí)限4 小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理予以響8 小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理予以響12 小時(shí)內(nèi)安全總監(jiān)予以24 小時(shí)內(nèi)安全員或質(zhì)檢1）對(duì)建管及監(jiān)理單位排查的一級(jí)安全質(zhì)量隱患， 應(yīng)。2）對(duì)建管及監(jiān)理單位排查的二級(jí)安全質(zhì)量隱患， 應(yīng)。3）對(duì)建管及監(jiān)理單位排查的三級(jí)安全質(zhì)量隱患， 響應(yīng)。4）對(duì)建管及監(jiān)理單位排查的四級(jí)安全質(zhì)量隱患， 員予以響應(yīng)。（5）安全質(zhì)量隱患排查與治理文檔要求項(xiàng)目部對(duì)安全質(zhì)量隱患排查與治理工作情況及時(shí)編制周報(bào)和月報(bào)及相關(guān)專 項(xiàng)報(bào)告，并按以下時(shí)限要求上報(bào)至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。1）周報(bào)于每周五 16 時(shí)前完成編制，加蓋項(xiàng)目公章并掃描，

6、將掃描件上報(bào) 至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。2）月報(bào)于每月 26日 18時(shí)前完成編制，加蓋項(xiàng)目公章并掃描，將掃描件上 報(bào)至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。3）相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告應(yīng)在專項(xiàng)工作結(jié)束后 3 日（日歷天）內(nèi)完成編制，加蓋項(xiàng) 目公章并掃描，將掃描件上報(bào)至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。4）安全質(zhì)量隱患綜合排查成果由安質(zhì)部組織人員及時(shí)完成編制，加蓋項(xiàng)目 公章并掃描，將掃描件上報(bào)至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。5）施工過(guò)程中的重要資料，如施工安全質(zhì)量隱患整改通知單 、施工安 全質(zhì)量隱患整改回復(fù)單 、工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理通知回復(fù)單 、 及工作聯(lián)系單回復(fù)等，應(yīng)及時(shí)存檔。6）更換建管單位下發(fā)的安全質(zhì)量隱患排查與治

7、理履約管理實(shí)施細(xì)則規(guī) 定的被考核人員（替補(bǔ)人員）需上報(bào)建管單位安全部備案。（6）考核記分1）自身上報(bào)的安全質(zhì)量隱患不記分。2）未按建管單位細(xì)則規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及資料上報(bào)，對(duì)被考核人員每次 記 5 分，對(duì)單位記 10 分3）建管、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患，而施工單位排查未發(fā) 現(xiàn)、未上報(bào)、或未按時(shí)限要求整改的，對(duì)施工單位按安全質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行扣分。 每條一級(jí)安全質(zhì)量隱患記 7 分，每條二級(jí)安全隱患記 5分，每條三級(jí)安全質(zhì)量 隱患記 3 分。4）被考核人員休假期間可由相同崗位人員替補(bǔ)，報(bào)建管單位安質(zhì)部備案。 若未及時(shí)備案，對(duì)相關(guān)單位每人次扣 5 分。1）安全質(zhì)量隱患排查與治理人員不能滿足本

8、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排查項(xiàng)目要求的。2）安全質(zhì)量隱患自查記錄、 1 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 3次未將自查情況按照要求上報(bào) 建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位，或嚴(yán)重瞞報(bào)安全質(zhì)量隱患信息的。3）未按資料上報(bào)清單要求將有關(guān)工程資料上報(bào)至建管單位安質(zhì)部的。4）未按建管單位下發(fā)細(xì)則附件中有關(guān)安全質(zhì)量隱患排查與治理流程的要求 完成安全質(zhì)量隱患整改的。5）未按建管單位下發(fā)細(xì)則附件中有關(guān)安全質(zhì)量隱患排查與治理流程的要求完成安全質(zhì)量隱患整改的6）未按提交安全質(zhì)量隱患排查與治理周報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告，或未按時(shí)參加安全 質(zhì)量隱患排查與治理工作會(huì)議的。（7）違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)1）安全質(zhì)量隱患排查與治理不到位，被建管單位相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)而施工單位 未發(fā)現(xiàn)的二級(jí)安

9、全質(zhì)量隱患，施工單位應(yīng)及時(shí)整改、消除隱患。2）存在以下安全質(zhì)量隱患之一的，施工單位應(yīng)及時(shí)整改消除隱患。1 安全質(zhì)量隱患排查與治理不到位，被建管、監(jiān)理單位相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)而施 工單位未發(fā)現(xiàn)的一級(jí)安全質(zhì)量隱患；2 連續(xù)兩次未進(jìn)行周隱患排查或未上報(bào)資料的；3 未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成安全質(zhì)量隱患治理或安全質(zhì)量隱患治理消除后復(fù)查 不合格的；4 被建管、監(jiān)理單位相關(guān)部門(mén)查出隱患并通報(bào)的；5 未按監(jiān)理通知要求進(jìn)行回復(fù)的；6 安全質(zhì)量隱患排查弄虛作假的；7 一個(gè)獨(dú)立施工圍擋內(nèi)，土方裸露超過(guò)一天；8 揚(yáng)塵天氣，一個(gè)獨(dú)立施工圍擋內(nèi)，未采取抑塵措施的；3）現(xiàn)場(chǎng)存在嚴(yán)重安全質(zhì)量隱患，被建管、監(jiān)理單位人員及相關(guān)部門(mén)責(zé)令停 工的

10、，施工單位應(yīng)及時(shí)整改、消除隱患。4. 項(xiàng)目部考核人員（1）專職安全管理人員張保國(guó)（2）專職質(zhì)量管理人員鄧?yán)钇剑?）通風(fēng)與空調(diào)專業(yè)負(fù)責(zé)人張廷森（4）給排水與消防專業(yè)負(fù)責(zé)人趙天（5）動(dòng)力照明專業(yè)負(fù)責(zé)人劉言平（6）環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控專業(yè)負(fù)責(zé)人李金奇（7）安全總監(jiān)曹勇（8）項(xiàng)目部經(jīng)理陳恒秋（9）項(xiàng)目副經(jīng)理陳復(fù)5. 對(duì)施工作業(yè)隊(duì)的相關(guān)獎(jiǎng)罰（1）凡是項(xiàng)目部各級(jí)管理人員檢查監(jiān)督到位的，施工作業(yè)隊(duì)拒不整改的， 被建管單位按照上處罰款的，加倍處罰施工作業(yè)隊(duì)。（2）凡是因?yàn)槭┕ぷ鳂I(yè)隊(duì)原因被建管單位記分的，一分罰款1000 元。（3）凡是沒(méi)有被建管、監(jiān)理等其他單位罰款、記分的，每月對(duì)其施工作業(yè) 隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) 3000 元。（

11、4）其它獎(jiǎng)罰條款執(zhí)行項(xiàng)目部 2014 年發(fā)布的安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度及相關(guān)補(bǔ) 充規(guī)定。6. 對(duì)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的獎(jiǎng)罰（1）凡是項(xiàng)目部各級(jí)管理人員檢查監(jiān)督不到位的，被建管單位文明施工罰 款的，追究相關(guān)直接責(zé)任人、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)，按照對(duì)單 位罰款的 10%、15%、20%的比例對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款。（2）凡是因?yàn)楸豢己巳藛T的個(gè)人原因被建管單位記分的，一分罰款50元，牽扯到相關(guān)責(zé)任部門(mén)的，對(duì)其主管領(lǐng)導(dǎo)一分罰款 200 元，部門(mén)負(fù)責(zé)人一分 罰款 100 元。（3）凡是考核人員和主要管理人員月度沒(méi)有被建管單位罰款的，對(duì)其相關(guān) 責(zé)任人按照員級(jí)、部長(zhǎng)級(jí)、領(lǐng)導(dǎo)班級(jí)分別獎(jiǎng)勵(lì) 500 元、 1000

12、 元、2000元。（4）其它獎(jiǎng)罰條款執(zhí)行項(xiàng)目部 2016 年發(fā)布的安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度及相關(guān)補(bǔ) 充規(guī)定。7. 附件附表 1：烏魯木齊軌道交通 1號(hào)線機(jī)電設(shè)備安裝工程 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部隱患 排查記錄表附表 2：烏魯木齊軌道交通 1號(hào)線機(jī)電設(shè)備安裝工程 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部安全 隱患 /文明施工檢查整改通知單附表 3：烏魯木齊軌道交通 1號(hào)線機(jī)電設(shè)備安裝工程 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部安全 質(zhì)量施工檢查整改通知單烏魯木齊軌道交通 1 號(hào)線機(jī)電設(shè)備安裝工程 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部隱患排查記錄表工程名稱烏魯木齊軌道交通 1 號(hào)線工程機(jī)電設(shè)備安裝工程排查時(shí)間排查單位中鐵四局集團(tuán)有限公司烏魯木齊市軌道交通 1 號(hào)線工程機(jī)電設(shè)備安

13、裝 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部序號(hào)隱患等級(jí)所 屬附件隱患內(nèi)容隱 患發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱 患整改 完成時(shí) 間整改通知單編號(hào)1級(jí)2級(jí)45678級(jí)910111213141516四級(jí)及其 他未分 級(jí)隱 患171819檢查工點(diǎn)檢查人附表 1：附表 2烏魯木齊軌道交通 1號(hào)線機(jī)電設(shè)備安裝工程 1 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部安全隱患 / 文明施工檢查整改通知單編號(hào)：工程名稱 存在問(wèn)題：限 年 月 日前整改完成，報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部復(fù)查。檢查方：項(xiàng)目部安質(zhì)部受檢方：檢查人：接收人：日期：日期：整改措施：檢查工點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：日計(jì)劃整改完成日期： 年 月施工隊(duì)整改情況：施工隊(duì)整改責(zé)任人：日整改完成日期： 年 月項(xiàng)目部安質(zhì)部復(fù)查結(jié)果：復(fù)查人：復(fù)查時(shí)間：年月日一式三聯(lián) 第一聯(lián) 安質(zhì)部留存 第二聯(lián) 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人留存 第三聯(lián) 被檢查單位留存附表 3：烏魯木齊軌道交通 1號(hào)線機(jī)電設(shè)備安