XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-207編號：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊：文件控制程序主 題 第4.2.3章 文件控制程序1.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件(企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來

2、的受控文件)。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件(當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件)。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作

3、業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計劃：對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。(當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件)。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性(指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要)、充分性(所有影響因素完全考慮周到)和有

4、效性(在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題)，滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表)負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量計劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫

5、，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識范圍：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件(包括外來文件)均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識。4.3.2標(biāo)識內(nèi)容：4.3.2.1編號標(biāo)識：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標(biāo)識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部(如給供方)執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章;發(fā)放外部作證據(jù)用的文件(如給顧客)，應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。4.3.2.3分發(fā)號標(biāo)識：每份文件都有不同的分發(fā)號。4.3.2.4修改狀態(tài)標(biāo)識：每頁文件應(yīng)標(biāo)識修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識后的文件應(yīng)由行政部

6、負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生產(chǎn)過程控制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的

7、現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。4.

8、6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.5當(dāng)文件使用者離職時，必須將文件交回行政部(納入移交手續(xù)中)。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版

9、本。4.8.3當(dāng)外來文件失效時，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批;體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政

10、部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。4.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改(修改碼從00到09時)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本;第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)策劃控制程序文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄 保存地點(diǎn) 保存期6.1文件發(fā)放審批表 行政部 長期6.2文件更改通知單 行政部 長期6.3受控文件一覽表 行政部 長期6

11、.4 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年6.5作廢文件清單 行政部 一年篇2：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊（部份）XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊（部份）1.范圍：1.1總則：本公司按ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。2.引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)2.1

12、 ISO9000：20xx標(biāo)準(zhǔn)2.2 ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計量法2.5合同法2.63.術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-20xx給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方公司顧客本手冊中采用ISO9000：20xx術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求1.公司按GB/T19001：20xx idt ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2.為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及

13、應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3.為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。4.為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5.針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。4.2文件要求4.2.1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布

14、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2.公司按ISO9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊;3.按ISO9001-20xx質(zhì)量管理體系要求條款要求和實(shí)際需要而編寫的文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等20個程序文件。4.為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運(yùn)行。5.按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄;6.各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.2.2質(zhì)量手冊1.質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細(xì)節(jié)和合理

15、性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2.質(zhì)量手冊表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。篇3：鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊：程序文件目錄XX鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM01附錄 程序文件目錄 版 序 A修改狀態(tài) 0程序文件目錄序 號 文 件 名 稱 ISO9001：20xx條 款 編 號 備 注1 文件控制程序 4.2.3 XX/QP-012 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 XX/QP-023 管理評審控制程序 5.6 XX/QP-034 人力資源管理程序 6.2 XX/QP-045 設(shè)備控制程序 6.3.1 XX/QP-056 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序 7.2/7.2.2 XX/QP-067 顧客溝通控制程序 7.2.3 XX/QP-078 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7.3 XX/QP-089 采購控制程序 7.4 XX/QP-0910 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.5/7.5.1 XX/QP-1011 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 7.5 XX/QP-1112 標(biāo)識和可追溯性程序 7.5.3 XX/QP-1213 產(chǎn)品防護(hù)控制