客戶文件發(fā)放管理規(guī)定

1、* 有限公司工作指令文件修改記錄表編號 :WI.PNPE2.169名稱：客戶文件發(fā)放管理規(guī)定版本號： B修改序 次更改條 款更改內(nèi)容生效日期制作0全部條款本版首次發(fā)行12條款 4條款 4.41、增加了有關(guān)信息保密的內(nèi) 容；2、文件發(fā)放由紙件發(fā)放改為 部分電子檔發(fā)放，修改有關(guān)流 程；3、版本升級到 B 版。圖紙改為紙件方式發(fā)放編號： SF008 0 次修改 保存期限：新版發(fā)行后 1 個月* 有 限 公 司 部 門 工作指令編號 : WI.PNPE2.169第1 頁， 共 5 頁題目：客戶文件發(fā)放管理規(guī)定第B 版第 1 次 修改1. 目的1.1 為了對客戶文件的發(fā)放進(jìn)行規(guī)范性管理， 確保生產(chǎn)順暢和

2、保證質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2. 適應(yīng)范圍2.1 所有通過客戶文控發(fā)放的文件。3. 職責(zé)3.1* 文控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向 客戶申請、發(fā)放相關(guān)文件，在公司內(nèi)部簽發(fā)客戶文控發(fā)放 的文件，并對文件的發(fā)放過程進(jìn)行規(guī)范管理。3.2* 文控員負(fù)責(zé)客戶文控發(fā)放文件的申請、接收、發(fā)放、回收、保存、銷毀。3.3* 公司內(nèi)部各個部門指定人員負(fù)責(zé)對文控員發(fā)放的文件進(jìn)行接收、發(fā)放、 回收、 保存。4具體規(guī)定4.1 文件的申請4.1.1* 公司內(nèi)部申請： 各個部門所需的文件， 可以向 * 文控負(fù)責(zé)人按照流程提出申請， 要求發(fā)放所需各類文件。4.1.2* 向客戶申請： 所有客戶機種文件由 * 文控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向客戶申請并跟催

3、到 位。4.2 文件的接收4.2.1 客戶文控發(fā)放的文件統(tǒng)一由 * 文控員接收。4.2.2 接收客戶文件的電子郵箱由指定人員根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品數(shù)據(jù)全球發(fā)放系統(tǒng)下載廠 商使用手冊 進(jìn)行設(shè)置，并且接收客戶文件的文控員使用的電腦需要將郵箱的郵件發(fā)送 對象限定在客戶及 * 范圍內(nèi)。4.2.3 文控員根據(jù)客戶發(fā)給 * 的文件郵件通知及時下載各類文件，并進(jìn)行內(nèi)部分發(fā)及分類 保存。4.2.4 文控員對于成功下載的文件登記在客戶受控文件下載發(fā)放記錄表上。4.2.5 如果文件下載過程中有異常，文控員應(yīng)及時與客戶相關(guān)文控人員電話或者郵件聯(lián)系， 要求其協(xié)助解決異常問題，并知會公司內(nèi)部文控負(fù)責(zé)人。4.2.6 對于變更

4、類文件要優(yōu)先下載，如： ECA 以及 ECA 變更提醒單、 ECO 以及 ECO 變更 提醒單、臨時技術(shù)更改流程、物料質(zhì)量跟蹤電子流、批量物料處理單等。批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：制 訂： 審 核： 生 效 日 期： 未經(jīng)同意， 不得復(fù)印* 有 限 公 司部 門 工作指令4.3 文件的發(fā)放范圍編號: WI.PNPE2.169第2 頁， 共 5 頁4.3.1 文件發(fā)放范圍資料接口文控員把接收到的文件登記臺帳后，具體文件發(fā)放范圍見以下表格：序號文件類型發(fā)放范圍備注生技二部 技術(shù)生技二部 整機質(zhì)量部生管部生技 SMT導(dǎo)入部1bom2工藝規(guī)程3光繪文件4ECA 以及 ECA 變 更提醒單5ECO 以及 ECO

5、變 更提醒單6臨時技術(shù)更改流程7物料跟蹤電子流8批量物料處理單9作業(yè)指導(dǎo)書10軟件11其他軟件 （包含 ICT 測試程 序）1213工藝規(guī)范類文件14其它文件 （包含圖紙等）說明：1、方格內(nèi)打“ * ”表示文件需發(fā)放該部門；2、如果客戶所發(fā)文件與 * 無關(guān)文控負(fù)責(zé)人可以決定不發(fā)放該文件。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 文件的發(fā)放方式4.4.1.1 客戶受控文件由文控員通過紙件方式與電子檔方式發(fā)放到各部指定人員處；4.4.1.2 bom 清單采用紙件發(fā)放方式發(fā)放；4.4.1.3 除 bom 清單、光繪文件、 圖紙 外其余文件使用平臺軟件（ PAS）采用電子檔方式 的形式發(fā)放，光繪文件采用其他方法定

6、向發(fā)放；4.4.1.4 bom 清單、光繪文件、 圖紙 的發(fā)放需要記錄臺帳并由接收部門簽名確認(rèn)接收情況。4.4.2 對于發(fā)外生產(chǎn)的機種相關(guān)文件，由 NPI 負(fù)責(zé)將指定的相關(guān)文件發(fā)放至 * 的外協(xié) 工廠。編號 : WI.PNPE2.169* 有 限 公 司部 門 工 作 指 令第 3 頁， 共 5 頁4.4.2.1 對于客戶產(chǎn)品發(fā)外的文件發(fā)放按照以下表格指示發(fā)放給件外發(fā) * 外協(xié)廠：NPI 部，由 NPI 將相關(guān)文序 號客戶文件類型發(fā)放發(fā)放形式備注1BOM清單*電子檔2工藝規(guī)程*電子檔3光繪文件*電子檔4臨時技術(shù)更改*電子檔5ECA變更*電子檔6計劃 ECO生效提醒*電子檔7計劃 ECO實效時間

7、維護(hù)單*電子檔8批量物料處理單*電子檔9測試作業(yè)指導(dǎo)書*電子檔10測試平臺軟件*電子檔11生產(chǎn)系統(tǒng)軟件*電子檔注：如果有其他文件的需求，由 NPI 申請也可發(fā)放。4.4.3 報價資料的發(fā)放：對于報價用的資料包括 bom 、工藝規(guī)程、光繪文件等，文件采用 其他方法定向發(fā)放，可不記錄臺帳，但是需要向各位文件接收人確認(rèn)文件是否收到，文件 的發(fā)放范圍見以下表格：序號文件類型發(fā)放范圍備注生技二部質(zhì)量部生管部SMT 生技NPI1bom*2工藝規(guī)程*3光繪文件*說明：方格內(nèi)打“ * ”表示文件發(fā)放該部門4.4.4 對于變更類文件要優(yōu)先發(fā)放，例如： ECA 以及 ECA 變更提醒單、 ECO 以及 ECO 變

8、 更提醒單、臨時技術(shù)更改流程、物料質(zhì)量跟蹤電子流等4.5 文件的回收4.5.1 一般有以下三種情形需要回收文件： 有新版本文件發(fā)放、 已經(jīng)停產(chǎn)的機種相關(guān)文件、 客戶要求刪除的文件。4.5.2 公司內(nèi)部紙件文件的回收4.5.2.1 新版文件發(fā)放：在發(fā)放新版本文件的同時收回舊版本文件，并在資料接收、發(fā)放 臺帳上記錄已經(jīng)收回， 如果新舊版本同時使用則需要在登記臺帳上面記錄， 舊版本文 件可暫不收回。4.5.2.2 停產(chǎn)機種文件及客戶要求刪除的文件的回收：收回發(fā)放至各部門的紙件文件，并 在資料接收、發(fā)放臺帳上做收回記錄。* 有 限 公 司部 門 工 作 指 令編號 : WI.PNPE2.169 第 4

9、 頁， 共 5 頁4.5.2.3 對于部分有固定的有效期的臨時性工藝文件，文件使用部門在文件失效后一周內(nèi) 主動歸還文控部門。4.5.2.4 文件收回之后兩周之內(nèi)銷毀。4.6 文件的保存規(guī)則4.6.1 文件的保存建議按照版本和明細(xì)表或文件結(jié)構(gòu)樹齊套保存，保存的有效版本文件不 得非法編輯、涂改、刪除、遺失和損壞。4.6.2 因產(chǎn)品停止生產(chǎn)或版本切換等原因引起文件作廢，需對文件做“作廢”標(biāo)識，作廢 文件需要保存一年， 一年之后接收客戶資料的文控員自行刪除停止生產(chǎn)的產(chǎn)品存檔的 電子件 , 文件刪除后需向客戶公司說明對哪些文件已做刪除處理。如果存在新舊版本 文件同時指導(dǎo)生產(chǎn)，必需將新舊版本文件按版本號分

10、開保存。4.7 保密要求4.7.1 各部門對所接收到的客戶受控文件負(fù)有保密責(zé)任；4.7.2客戶受控文件的打印與復(fù)印 未經(jīng)批準(zhǔn)不得對文控資料個打印與復(fù)??；4.7.3電子載體的使用未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用電子載體復(fù)制、傳遞、保存客戶受控文件； 注：本處所指電子載體包括但是不限于：硬盤、移動硬盤、數(shù)據(jù)卡、 U 盤、軟盤、光盤、帶存 儲功能的手機等。4.7.4電子郵件的使用不得使用電子郵件傳遞客戶受控文件；4.7.5 公司內(nèi)部任何人及部門接收到的紙件及電子版文件需要安全保存到指定地點，不得 轉(zhuǎn)發(fā)無關(guān)人員或任何第三方人員；4.7.6 存放客戶資料的文件柜必需上鎖，且文件柜必需專人專用；4.7.7 接收客戶資料的文控員電腦需設(shè)置開機密碼及屏保密碼 , 屏保時間限制在 3 分鐘以 內(nèi) , 電腦及打印機不得共用與共享 , 不可有刻錄文件的設(shè)備、軟盤插口及 USB 接口；4.7.8 紙件文件的銷毀：