某公司管理手冊全文

1、目 次0.概述 30.1 頒布令30.2管理者代表任命書40.3方針、目標50.4公司簡介70.5手冊管理81.適用范圍102.引用標準103.術語和定義114.管理體系114.1總要求114.2文件要求125.管理職責145.1管理承諾145.2以顧客為關注焦點145.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針145.4策劃155.5職責、權限與溝通175.6管理評審206.資源管理216.1資源提供216.2人力資源226.3基礎設施236.4工作環(huán)境237.產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制237.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃237.2與業(yè)主有關的過程247.3設計和開發(fā)257.4采購257.5生產(chǎn)和服務提供277.6監(jiān)視和測

2、量裝置的控制307.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制317.8應急準備和響應318.測量、分析和改進328.1總則328.2監(jiān)視和測量328.3不合格品控制368.4數(shù)據(jù)分析378.5改進38附件一: 項目部組織結構圖40附件二: 公司組織結構圖40附件三: 質(zhì)量管理職責分配表41附件四: 環(huán)境管理職責分配表42附件五: 職業(yè)健康安全管理職責分配表43附件六: 職能部門職責 440概述0.1頒布令公司管理手冊，依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范編制，闡述了公司的管理方

3、針與管理目標，對公司管理體系作出具體描述，體現(xiàn)出了管理體系在本公司的實施原則，是指導公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的綱領性文件和行為準則，全體員工應遵照執(zhí)行，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 最高管理者： 2006年3月1日0.2管理者代表任命書茲任命*同志為管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表最高管理者協(xié)調(diào)、指導各系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，其職責是：a）確保按照GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立、實施并保持管理體系；b）向最高管理者報告管理體系業(yè)績和任何改

4、進的需求；c）確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；d）負責就管理體系有關事宜與外部的溝通與聯(lián)絡；e）對分工的管理體系業(yè)務部門與業(yè)務系列人員的貫標工作進行定期培訓、檢查、驗證與協(xié)調(diào)等工作。 最高管理者： 2006年3月1日0.3方針、目標質(zhì)量方針：以一流的質(zhì)量創(chuàng)標力品牌，以優(yōu)質(zhì)的服務樹集團形象。質(zhì)量目標：a）分項工程合格率100%；b）分部工程交驗合格率100%；c）單位工程交驗合格率100%；d）年創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程1-2個；地市級優(yōu)質(zhì)工程3-4個；e）三年爭創(chuàng)國家級獎項1-2個。環(huán)境方針：強化法規(guī)意識，嚴格控制環(huán)境活動；樹立綠色理念，持續(xù)打造環(huán)保工程。環(huán)境目標:a）建筑施工廢氣、廢水排放

5、達標；噪聲排放符合建筑施工場界噪聲限制標準；施工現(xiàn)場粉塵控制達到國家建筑施工現(xiàn)場粉塵控制標準。b） 固體廢棄物的分類、回收、處理符合法律法規(guī)要求，符合率100%；c）降低水、電、原材料的消耗，年度節(jié)能降耗1%；d）采用環(huán)保的材料和施工方法。本公司作出以下承諾：a）遵守法律、法規(guī)和相關的社會約束，提高增強員工環(huán)境意識和行為能力；b）控制排放，減少環(huán)境污染物，以綠色理念打造環(huán)保工程；c）開展環(huán)境活動的量化管理和評價，推進持續(xù)改進；d）積極參加社會環(huán)?；顒樱皶r發(fā)布環(huán)境方針及環(huán)?；顒有畔?。職業(yè)健康安全方針：安全第一、預防為主；全員參與、綜合治理；改善環(huán)境、保護健康；科學管理、持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全目

6、標：a）不發(fā)生因工責任死亡事故、重傷事故，死亡率為零； b）不發(fā)生直接經(jīng)濟損失10萬元以上的責任事故；c）不發(fā)生施工承重支模架、外腳手架和基坑坍塌事故；一般事故控制在3以下；d）有效防止職業(yè)病，迅速隔離傳染病源；e）年創(chuàng)省級安標化工程1-2個；地市級安標化工地3-4個；f）三年爭創(chuàng)國家級獎項1-2個。本公司作出以下承諾：a）將職業(yè)健康安全管理作為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，不斷改進工作條件，努力提高管理水平和管理效果，實現(xiàn)健康安全管理承諾；b）制定與公布健康安全管理目標，保證各層次都充分理解、貫徹和維護健康安全管理方針，確保員工接受有效培訓，使之勝任所承擔的職責；c）所有員工都必須參與健康安全管

7、理工作，對健康安全管理事務負有不可推卸的責任。廣泛征求業(yè)主及社會各界的意見和建議，盡可能滿足他們的合理要求；重視員工健康保護，實行危險作業(yè)通知單制度；d）不斷改進施工方案和作業(yè)程序，研究和開發(fā)新工藝、新方法，提高腳手架搭設質(zhì)量，完善臨時工作平臺防護水平； e）推行工作危險分析技術，完善危險作業(yè)控制，對起重作業(yè)等危險性大、事故頻率高的施工作業(yè)，認真開展作業(yè)前危險分析，通過嚴格的過程控制，避免或減少事故概率；f）以實際行動來表達我們對生命及社會責任的重視并努力實現(xiàn)我們的目標：不論在任何時間、任何地方開展生產(chǎn)和經(jīng)營活動，我們將完全遵守所有的法律法規(guī)，達到或超過要求。0.4公司簡介浙江標力集團建筑工程

8、有限公司創(chuàng)建于1986年，為國家施工總承包一級企業(yè)。主營房屋建筑、地基與基礎、裝飾裝修、安裝、市政等項目施工。企業(yè)以“以一流的質(zhì)量創(chuàng)標力品牌，以優(yōu)質(zhì)的服務樹集團形象”為質(zhì)量方針、以“強化法規(guī)意識，嚴格控制環(huán)境活動；樹立綠色理念，持續(xù)打造環(huán)保工程”為環(huán)境方針、以“安全第一、預防為主；全員參與、綜合治理；改善環(huán)境、保護健康；科學管理、持續(xù)發(fā)展”為職業(yè)健康安全方針，全心實行科學標化管理，全面推行安全文明施工，全力倡導環(huán)保綠色作業(yè)，全員實施“QC”技術攻關，全線推廣“四新”科技運用，以顧客為關注焦點，恪守誠信，重視業(yè)主、監(jiān)理及社會的意見和建議，不斷健全顧客滿意系統(tǒng)。堅持以人為本，不拘一格選用人才，不斷

9、拓展自身持續(xù)發(fā)展空間。積極開拓國內(nèi)外建筑市場，開展多元化經(jīng)營。近年來，工程合格率為100，優(yōu)良率為80以上。獲全國“建筑安全獎”、省“錢江杯”、“安標化”等省部級獎項20多項，地市級質(zhì)量、標化等獎項60多項；榮獲農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量管理達標企業(yè)、浙江省先進建筑施工企業(yè)、浙江省工程建設用戶滿意施工企業(yè)、浙江省誠信民營企業(yè)、浙江省首批建筑業(yè)誠信企業(yè)、浙江省進滬（贛）施工先進企業(yè)、浙江省著名商標、浙江省知名商號等十多項省級以上榮譽稱號；連續(xù)多年被評為浙江省工商“守合同、重信用”單位、浙江省建行信用“AAA”級企業(yè)。企業(yè)選定GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體

10、系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，建立管理體系，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與國際接軌，以持續(xù)改進，不斷提高自身素質(zhì)、施工技術與管理水平。“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。在前進的道路上，誠愿與海內(nèi)外朋友密切合作，攜手前進，共創(chuàng)偉業(yè)。0.5手冊管理0.5.1編制、審核的批準a）管理手冊由總經(jīng)辦根據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，結合公司實際情況組織編制；b）管理手冊由管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)布實施。0.5.2發(fā)放

11、范圍a）由總經(jīng)辦按文件控制程序有關規(guī)定發(fā)放，注明發(fā)放編號、持有部門/人，并做好登記、簽收工作；b）發(fā)放范圍：公司領導、各職能科室與項目部；咨詢與認證機構；有此要求的顧客。0.5.3受控與非受控a)手冊持有部門/人應妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許不得私自外借、涂改、復制；b)手冊持有人工作調(diào)動時，應將手冊歸還公司原發(fā)放部門；c)若手冊換版，原持有部門/人一律交舊換新；d)手冊分受控和非受控。受控本加蓋“受控”標識章，非受控本不蓋章。公司內(nèi)部使用受控本，向外單位（咨詢與認證機構除外）一般提供非受控本。0.5.4修改和換版a)手冊部分章節(jié)修改，由總經(jīng)辦匯總，公司相關部門參加評審，管理者代表審核，最高管

12、理者批準；b)手冊以發(fā)修改表、換版、換頁形式進行修改：部分章節(jié)修改，由主控部門發(fā)出文件更改審批表，手冊持有人按文件更改審批表的規(guī)定修改；經(jīng)多次修改、管理體系結構或經(jīng)營方針策略發(fā)生重大調(diào)整，由主控部門組織重新編制、換頁/換版，最高管理者審批后印刷發(fā)放；c)手冊換版，有關編制、審核、批準、發(fā)布的要求，與0.5.1中的規(guī)定相同；d)向顧客提供的手冊屬非受控版本，不負責修改和更換新版，但需登記簽收。對外發(fā)放手冊應嚴格控制。1. 適用范圍1.1總則：本手冊適用于公司與管理體系有關的各職能部門和項目部承擔的各項施工業(yè)務。本手冊以GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求（除7.3設計開發(fā)和7.5.5包裝

13、外）、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范為依據(jù)，覆蓋公司總部和項目部的以下產(chǎn)品：房屋建筑、地基基礎、裝飾裝修、機電設備安裝、市政工程的施工，是公司管理體系的綱領性文件。1.2 本手冊適用于本公司實現(xiàn)以下愿望：a)證實有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）證實有能力消除或減小因組織的活動而使員工及其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險；c)使自己確信能符合所申明的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；d)通過公司的管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合相關方與適用的法律法規(guī)要求，達到業(yè)主、員工和社

14、會滿意。e)尋求外部組織對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的認證。1.3刪減部分條款的理由：公司僅為施工企業(yè)，不涉及設計和開發(fā)及產(chǎn)品包裝的內(nèi)容，故公司管理手冊和程序文件中僅將GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求中的7.3條和7.5.5條中有關設計與開發(fā)及包裝的內(nèi)容進行刪減。此刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。2. 引用標準本手冊引用如下標準：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.

15、術語和定義本手冊采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語。此外，另有下列定義。本手冊使用的供應鏈為：供方公司顧客。3.1 項目部：公司派駐施工現(xiàn)場，代表公司進行現(xiàn)場施工和管理的組織機構。3.2分包方：以合同或協(xié)議形式向公司承擔部分工程項目（包括委托檢驗和試驗）或勞務的組織。3.3施工設備：項目施工所使用的機械設備。3.4項目設備：安裝到公司承包的施工項目中的設備。3.5項目：公司承包施工的地基與基礎、房屋建筑、裝修裝飾、設備安裝、市政公用工程項目。3.6隱蔽項目：施工過程中需要做出質(zhì)量檢驗評定，施工完成后被下道工序覆蓋而無法再次檢驗的項目。3.7成品保護：在項目施工過程中和交付

16、前，為已完工工程項目不使其損壞所采取的保護措施。3.8工程保修：項目竣工后，凡在保修期內(nèi)對由于施工原因造成的質(zhì)量問題負責進行的免費保修。3.9產(chǎn)品：標準定義為“過程的結果”，施工結果是一種產(chǎn)品。施工中使用在項目本身上的產(chǎn)品與設備、分項分部工程、單位工程都可稱為產(chǎn)品。4. 管理體系4.1總要求公司按GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立管理體系，根據(jù)公司管理方針以及質(zhì)量策劃、環(huán)境影響和風險評價的結果，對與產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素和危險源有關過程制訂控制程序，確定運行標準，

17、以控制工程質(zhì)量、緩解和消除不利環(huán)境影響，最大限度的減少風險。建立、實施管理體系時應包括：a)公司在程序文件中對管理體系所需的過程及其在公司的應用進行了識別，明確了各個過程，以便在實施過程中進行相應的控制，確保管理體系運行的有效性；b)在管理體系文件中對涉及管理體系的過程和相互作用進行了確定，正確地確定管理體系中各過程的順序，旨在提高運行效果，明確過程的相互作用，更能系統(tǒng)化的進行各項管理；c)對確保管理體系的各種過程有效的運行和控制，在本手冊和各程序及第三層次文件中均做了規(guī)定，確定控制所需的準則和方法；d)為支持管理體系過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，通過各種渠道保證信息通暢，公司有能力提供必要的

18、資源保證；e)在管理體系運行的過程中，對管理和操作諸多過程，采取標準中要求的方法、行業(yè)規(guī)定及數(shù)據(jù)分析等手段進行監(jiān)視、測量和分析；f)公司為實現(xiàn)對管理過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進，實施了如體系審核、管理評審、糾正和預防措施，制定各項目的施工組織設計/項目質(zhì)量計劃以及施工方案、技術交底等必要措施。管理者代表及各部門應按管理體系文件的要求管理這些過程。公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進行了識別，均制定了控制措施，對委托試驗、勞務分包、分項的外包等，按采購的有關規(guī)定實施，確保對其進行有效的控制。4.2文件要求4.2.1總則明確公司管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的具體要求，并對文件進行有

19、效控制，確保體系的有效運行。公司的管理體系文件（以下簡稱為文件），包括：a)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；b)管理手冊；c)形成文件的程序文件；d)公司為確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制，制定了第三層次文件和各種規(guī)定；e)證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的各種記錄。4.2.2管理手冊公司組織職能部門編制并保持管理手冊，其內(nèi)容包括：a)管理體系覆蓋的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b)包涵或引用程序文件；c)過程的順序及相互作用的表述。4.2.3文件控制文件的控制是指對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等的管理工作，為了保證所有與管理體系有關的文件的適用性、完整

20、性和有效性，公司建立和保持文件控制程序，以便：a)所有文件發(fā)布前，須由授權人審批確保其適宜性和充分性；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)所有管理體系文件須有更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處都能得到適用文件的有效版本；e)文件保證清晰、整潔，應有收、發(fā)、存目錄及編號，易于識別；f)公司編制法律法規(guī)和其他要求的管理程序，規(guī)定對法律法規(guī)和其它要求及其他外來文件進行識別、獲取、確認適用性、更新、發(fā)放等控制要求； g)對于作廢文件，規(guī)定及時從所有發(fā)放和使用場所撤出，需要保留時按規(guī)定進行標識，防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄控制a)為對

21、記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限的規(guī)定和處置進行有效控制，公司編制并實施記錄控制程序；b)由主控部門負責監(jiān)督該程序的實施，使記錄保持清晰，易于識別和檢索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。5.管理職責5.1管理承諾公司最高管理者鄭重承諾：按GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立、實施并持續(xù)改進管理體系有效性，并通過以下活動證實這種承諾：a)不斷加強自身質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重

22、要性；b)制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；c)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的制定；d)定期進行管理評審；e)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動獲得必要的資源。5.2以顧客為關注焦點公司領導層始終以顧客為關注焦點，以增強顧客滿意為目的，為此公司適時確保顧客的需求和期望，通過建立、實施和改進管理體系來滿足顧客的要求。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和承諾，見本手冊概述0.3節(jié)。公司最高管理者主持制定方針并確保：a)與公司宗旨相適應，體現(xiàn)公司的追求和承諾；b)包括對滿足要求、污染預防和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c)包括對遵守與質(zhì)量、環(huán)境、

23、危險源有關的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d)提供制定和評審目標的框架；e)在全公司范圍內(nèi)，傳達、溝通、理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并認真貫徹實施，使員工認識各自的環(huán)境、職業(yè)健康安全義務；f)可為相關方和公眾所獲?。籫)對方針的持續(xù)適宜性，通過內(nèi)部審核、管理評審等機會予以評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標a)管理者代表負責組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，應考慮法律法規(guī)和其他要求、滿足產(chǎn)品要求及其所需的資源、技術方案、經(jīng)營和活動等方面；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標應在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)展開，應包括對污染預防、遵守適用法律法規(guī)和其他要求、持

24、續(xù)改進的承諾。目標可高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標應盡可能是定量的；c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的內(nèi)容應涉及產(chǎn)品的具體特性，包括滿足業(yè)主、項目施工等要求以及自身的重要環(huán)境因素、重大危險源； d)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標分解到相關職能部門、項目部。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織管理體系的策劃活動并確保：a)考慮體系的整體需要，保證滿足質(zhì)量目標和管理體系的總要求；b)在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性；c)公司的質(zhì)量管理體系策劃的結果將以文

25、件形式輸出。5.4.2.2環(huán)境及職業(yè)健康安全體系策劃工程部負責組織環(huán)境因素和危險源的策劃(識別和評價):a)公司編制環(huán)境因素識別和評價程序、危險源識別、評價、控制措施策劃程序，用以識別和評價公司在施工、服務過程中能控制的環(huán)境因素和危險源，包括可望施加影響的相關方。b)在識別環(huán)境因素和危險源時，充分考慮過去、現(xiàn)在、將來“三種時態(tài)”，正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”。環(huán)境因素有向大氣排放、向水體排放、噪聲排放、廢棄物排放、土地污染、能資源消耗、社區(qū)影響等七種類型的影響，識別方法采用“過程分析法”、“現(xiàn)場觀察法”等方法進行。c)采用“是非判斷法”和“經(jīng)驗判定法”對重要環(huán)境因素和重大危險源進行評價，并考慮

26、適用法律法規(guī)和其他要求、影響的范圍、嚴重程度、發(fā)生頻率、相關方要求和本公司的實際情況等。d)公司確保在確定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時，對重大環(huán)境因素和重大危險源的評價結果進行考慮，并形成文件，及時更新。e)應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素，應及時更新環(huán)境因素和危險源清單，必要時可隨時補充。5.4.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案策劃公司為實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，建立一個或多個環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案：a)管理方案由責任部門編制，由責任部門負責人審批。對于公司需要集中制訂實施的管理方案由工程部編制，管理者代表或最高管理者批準。b)管理方案制定的主要內(nèi)容

27、應包括：需要實現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、方法措施、技術手段、責任部門與負責人、資源要求、啟動日期、完成時間和進度安排等。c)管理方案修訂：當目標、指標發(fā)生重大變更，以及在實施過程中主、客觀條件的變化，包括管理評審或?qū)徍私Y果的要求時應對管理方案進行修訂，修訂后的方案由原審批人批準實施。5.5職責、權限與溝通公司依據(jù)管理工作的需要，結合企業(yè)的實際情況，建立了完善的組織機構，在項目部組織機構圖（附件一）、公司組織機構圖（附件二）、質(zhì)量職能分配表（附件三）、環(huán)境職能分配表（附件四）、職業(yè)健康安全職能分配表（附件五）、職能部門職責（附件六）中對公司內(nèi)的職責和權限進行規(guī)定，以便于各部門及各層次之間

28、能達到相互溝通效果。5.5.1職責和權限 最高管理者對本公司管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負全責，是安全生產(chǎn)管理的第一責任人，并具體對以下事項負責：a)在整個公司建立滿足業(yè)主及其他相關方要求，增進業(yè)主及其他相關方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；b)負責制定、批準、發(fā)布并組織實施公司方針、目標；c)負責管理體系的策劃，以保證管理方針和目標的實現(xiàn)；并在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性；d)負責公司組織機構的設置和人員、資源配備；e)負責管理體系運行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；f)主持管理評審，以確保體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性；g)鼓勵全體員

29、工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負責對員工的獎懲和激勵措施的審批；h)任命管理者代表，授權其行使職責。i)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；j)組織實施公司年度投資方案；k)審批公司的基本管理制度；l)執(zhí)行公司章程和董事會授予的其他職權。管理者代表見本手冊0.2管理者代表任命書。 總工程師a)檢查、督促職能部門主控質(zhì)量管理體系要求的實施，對主控質(zhì)量管理體系要求負領導責任；b)貫徹執(zhí)行國家有關科技方針、政策、法規(guī)、法令、施工技術標準，施工規(guī)范、質(zhì)量標準，審批項目的施工組織設計/項目質(zhì)量計劃、專項方案，解決施工技術難題；c)督促、處理重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；負責對重大質(zhì)量、安全事故

30、的分析、鑒定并審定處理措施； d)負責對重大不合格品的評審和處置；最終確認單位項目質(zhì)量等級；審批應急預案；e)組織制定和實施公司年度科技進步計劃，審批新技術、新材料、新工藝的引進推廣。主持召開質(zhì)量工作會議，進行質(zhì)量策劃，推動技術進步和項目質(zhì)量的提高。 副總經(jīng)理 a)主管分管工作，并對總經(jīng)理負責；b)對分工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系業(yè)務工作按公司規(guī)定的要求運行的有效性負全面責任；c)對分管的職能部門與人員傳達滿足法律、法規(guī)和其他要求與增強顧客滿意的重要性； d)主持工程重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的調(diào)查處理，負責組織質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)大檢查；e)組織對重大與嚴重不合格品進行評審和處置。(5)工

31、會主席a)主持工會委員會日常工作，從本公司全局出發(fā)，加強民主管理，發(fā)揮民主參與和民主監(jiān)督作用；b)協(xié)助公司組織質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)大檢查；組織開展質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)勞動競賽；c)協(xié)助工程重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的調(diào)查處理；d)傾聽和反映群眾的意見和要求，維護職工的合法權益。e)抓好工會自身建設，調(diào)動員工的工作積極性。(6) 項目經(jīng)理a)確定項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配，貫徹落實公司管理方針和目標。具體建立項目部的分部分項目標，并能有效實施，保證管理體系在項目部的持續(xù)有效運行；b)組織編制、執(zhí)行項目施工組織設計/質(zhì)量計劃/專項方案，全員、全方位、全過程地管理、控制項目質(zhì)量、環(huán)

32、境、職業(yè)健康安全，嚴格執(zhí)行有關法令、法規(guī)、標準和規(guī)章制度、操作規(guī)程，全面履行合同條款；c)接受上級、業(yè)主及監(jiān)理部門的質(zhì)量監(jiān)督，認真組織自檢、交接檢，強化專檢和質(zhì)量通病防治；負責一般不合格品的評審和處置，制定并實施項目的糾正和預防措施，確保實現(xiàn)項目質(zhì)量目標；d)組織檢查生產(chǎn)過程中各種原始資料、記錄的整理、匯總、保管工作，確保各項技術資料真實、準確、可追溯；e)經(jīng)常對項目部員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育，負責對分包方人員進行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的教育；f)定期組織質(zhì)量、安全和文明施工檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保施工質(zhì)量和安全、文明施工。(7)員工代表a)加強學習，正確行使

33、民主權利， 不斷提高參與民主管理的能力、提高參政議政的能力。b)積極主動參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關活動，督促、檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動與文明施工開展情況。c)督促、檢查處理重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故； d)密切聯(lián)系群眾，及時反映員工的意見和要求，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和各項工作提出建議；e)模范遵守公司規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務水平，起表率作用。    (8)其他職能部門職責見職能部門職責。5.5.2管理者代表管理者代表由公司最高管理者任命，任命書及其主要職責見本手冊0.2管理者代表任命書。5.5.3溝通 / 信息交流a)公司最高管理者應確保對管理體系的

34、有效性進行溝通，在公司內(nèi)不同層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，有關員工職業(yè)健康安全的溝通應有員工代表參與。b)收集員工對職業(yè)健康安全的意見和建議，通過員工代表或工會組織，監(jiān)督管理，保護員工健康。對一些重大問題，列入職工代表大會提案。c)與外部的相關方應建立溝通渠道，確保外部信息的接收、文件形成和答復。對涉及重大環(huán)境、安全因素外部聯(lián)絡的處理，應記錄其決定。d)對供方和承包方，在涉及質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的管理要求和程序，應向其通報和協(xié)調(diào)。e)溝通 / 信息交流應執(zhí)行協(xié)商與信息交流程序。應決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件。如決定進行外部交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施

35、。5.6管理評審5.6.1 管理評審由最高管理者組織實施，一般采用最高管理者主持的會議評審方式，也可采用其他方式。管理評審每年至少一次，間隔時間不超過12個月，必要時予以增加。5.6.2 管理評審目的包括a)評審管理體系持續(xù)適宜性、充分性、有效性，能否滿足管理方針、目標的要求，取得良好的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全方面的績效。b)評審管理體系能否適應內(nèi)外部環(huán)境條件的重大變化。c)評審管理體系改進的機會及變更的需要。5.6.3 管理評審前應有計劃地做好準備工作，以提供評審所需的輸入。輸入所需的信息見程序文件規(guī)定。5.6.4 管理評審應形成的輸出包括與體系及其有效性改進，產(chǎn)品和服務上滿足業(yè)主要求的改進；環(huán)

36、境管理上滿足社會要求的改進；職業(yè)健康安全管理上滿足員工要求的改進，以及資源需求等方面的決定和措施。管理評審的輸出應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾，與環(huán)境方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素有關的決策和行動。管理評審中確定的決定和措施，應由管理者代表負責落實，組織實施，并對措施的效果進行驗證。5.6.5 管理評審具體執(zhí)行管理評審程序。5.6.6 管理評審記錄由總經(jīng)辦予以保存。6.資源管理6.1 資源提供6.1.1 最高管理者應確保及時提供資源以滿足：a)為了實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足業(yè)主、員工和社會各方要求，增進滿意；c)資源包括人員、信息、技術、方法、資金、工作環(huán)境和勞動保

37、護等。6.1.2最高管理者及各部門應通過以下活動/途徑識別并提供所需資源：a)管理評審；b)管理體系的策劃；c)管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。6.1.3 配置資源時，最高管理者應確保首先滿足法律法規(guī)和業(yè)主要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。6.1.4 各相關部門識別并確定其資源需求，經(jīng)最高管理者批準后，按規(guī)定及時配置所需資源并加以管理。6.1.5 資源提供的充分性、適宜性、及時性，可通過管理體系的日常運行有效性情況及內(nèi)審活動來監(jiān)視，并作為管理評審的內(nèi)容之一。6.2人力資源6.2.1總則公司制定并實施人力資源管理程序，根據(jù)必要的教育、培訓、技能和工作經(jīng)驗來安排人員，確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任

38、其工作。同時根據(jù)才職相稱的原則，當有關人員不能適應崗位需求時，應采取培訓等措施使其達到崗位所需的素質(zhì)能力。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1總經(jīng)辦規(guī)定公司從事影響施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員的任職條件和能力要求；6.2.2.2對人員進行相應的培訓，或采取其他措施，使有關人員達到任職要求；6.2.2.3 對培訓有效性進行評價；評價的方式可采取考核、考試等方式進行；6.2.2.4通過培訓教育，工作交底等方式，確保處于各有關職能和層次的員工都意識到：a)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系要求的重要性；b)他們工作中的質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素、重大危險源和實際影響，以及個人

39、工作的改進所能帶來的效益；c)在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；d)偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.2.5保持有關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎設施公司制定設備管理程序，用于確定、提供并維護為達到產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求所需的基礎設施，適用時，基礎設施包括：a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)過程設備（硬件和軟件）；c)支持性服務（如運輸和通訊）。6.4工作環(huán)境公司各有關職能部門尤其是項目部應確定并管理為達到項目施工質(zhì)量符合要求所需工作環(huán)境，并對其進行有效控制。包括：a)衛(wèi)生和安

40、全條件；b)現(xiàn)場工作制度；c)職業(yè)道德教育；d)待遇和工作條件；e)良好的工作氣氛。工作環(huán)境的控制，如有特殊要求應在具體的施工組織設計或其他形式的文件中明確。7.產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定、施工合同的要求以及本管理手冊的規(guī)定進行策劃，并在此基礎上編制施工組織設計和安全施工組織設計，公司制定并實施施工組織設計編制規(guī)定，確定以下適用內(nèi)容：a)項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術要求； b)針對施工項目確定工藝流程、特殊過程、關鍵過程，確定所需建立的過程和子過程（如標函合同評審過程、采購過程、施工提供過程、監(jiān)視和測量裝置控制過程等）；c)過程實施的階段，有關人員的職責、權

41、限，所需配備的資源；d)應采用的工藝文件、特定程序、方法和作業(yè)指導書； e)具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的施工驗收準則； f)對施工項目的全過程依據(jù)行業(yè)規(guī)定做好各種管理性和技術性資料與記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。策劃輸出的形式為施工組織設計或其他形式的文件。7.2與業(yè)主有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定公司為了保護各方面的利益，為了使工程順利進展，為了確保產(chǎn)品滿足業(yè)主的要求，達到業(yè)主滿意，須重視收集和識別業(yè)主的要求，在識別過程中應確定：a)業(yè)主在施工合同、圖紙等文件中提出的明確要求，包括過程產(chǎn)品交付和交付后的服務活動要求；b)業(yè)主

42、雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已約定俗成的預期用途所必需的要求；c)與項目施工活動有關的法律、法規(guī)要求；d)公司對所作的承諾和附加的質(zhì)量與服務等方面的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.2.1公司制定并實施標函及合同評審控制程序，在向業(yè)主作出接受施工承諾之前（如：提交投標書、簽訂合同及更改）進行評審活動，確保：a)項目施工的各項要求均已明確；b)合同草稿與招投標文件發(fā)生不一致的要求，雙方達成共識得以解決；c)公司有能力履行對業(yè)主的承諾，完成項目施工全部過程；d)在業(yè)主未提供書面文件時，接受業(yè)主的要求之前，公司應通過洽談記錄簽認、電話記錄復述、補充文件等適當方式進行，并在適當時機和場合使業(yè)

43、主對其要求進行有效簽署確認記錄。7.2.2.2經(jīng)營部負責組織招標文件、投標標函和合同評審、簽訂、合同修訂的評審，保存合同復印件和相關記錄，并負責評審投標報價；工程部負責評審滿足合同要求技術保證能力和物資供應能力；質(zhì)安部負責評審滿足合同要求的質(zhì)量保證、安全保障能力及設備保障能力；總經(jīng)濟師負責審核合同的經(jīng)濟條款；總工程師負責審核合同的工期、質(zhì)量、安全、技術條款，可根據(jù)分級授權原則，采取會議，會簽、主辦人員審核等方式進行評審。評審的結果及引起的措施應形成記錄。7.2.2.3當業(yè)主對項目施工要求變更時，工程部應監(jiān)督項目部及時修訂有關文件，并將修改信息傳遞到有關人員，以便及時根據(jù)變更要求進行施工。7.2

44、.3業(yè)主溝通為了及時和準確地掌握業(yè)主對施工服務的要求，達到業(yè)主滿意，項目部應與業(yè)主進行充分有效的溝通，建立信息渠道，這種溝通的有效安排包括：a)項目施工過程質(zhì)量、進度、環(huán)境、資金等信息；b)業(yè)主查詢，合同或協(xié)議（包括修改）的處理；c)業(yè)主反饋信息，包括抱怨與投訴，施工不合格品處理措施等。7.3設計和開發(fā)本公司不涉及設計與開發(fā)業(yè)務，編排本條目的為與標準條文保持一致。7.4采購為保證所采購的產(chǎn)品和設備及項目分包符合有關規(guī)范/標準及合同規(guī)定的要求，所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的產(chǎn)品采購、項目分包、試驗委托活動須依照采購控制程序、項目分包管理規(guī)定和對相關方施加影響控制程序執(zhí)行。7.4.1采購過程

45、a)對供方的供貨質(zhì)量、價格、交貨及時性、服務質(zhì)量以及履行合同的能力、供應歷史、業(yè)績和信譽等方面進行評價，項目部通過評價、選擇合格的供方，并建立合格供方名錄，在質(zhì)安部審查合格后方可在此范圍內(nèi)選擇供方，實施采購活動；b)定期對供方進行重新評價，對符合條件的供方保留或吸收入冊，對不符合條件的供方予以除名；c)對業(yè)主指定的供方進行評價，并將評價的結果和采用與否及時報告給業(yè)主。7.4.2采購信息采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時在采購信息（合同、計劃等）中包括：a)供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、單價、程序或過程及設備的要求；b)供方人員的資格要求、技術或技能方面的要求；c)依據(jù)有關法律法

46、規(guī)要求供方應持有的資質(zhì)證書（環(huán)保、勞保產(chǎn)品、項目分包等）、質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通采購信息前，項目部應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，且采購信息在送交供方前須經(jīng)項目經(jīng)理審批確認。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1公司制定并實施采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品檢驗和試驗的各項要求，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。7.4.3.2 當公司或業(yè)主提出到供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購合同中擬定驗證的安排和產(chǎn)品放行的規(guī)定。7.4.3.3分包項目質(zhì)量的驗證，按過程與最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定的有關規(guī)定執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制為使直接影響質(zhì)量的施工過程處于質(zhì)量體系文

47、件指導下的受控狀態(tài)，公司制定并實施施工過程管理規(guī)定，所有施工過程應策劃，并在受控狀態(tài)進行施工和服務提供。施工過程控制條件包括：a)在施工前，按施工組織設計編制規(guī)定要求組織編制施工組織設計，確定施工工序及控制方法。b)通過施工合同、作業(yè)指導書、施工圖紙技術交底及現(xiàn)場會議等形式，獲得施工項目的質(zhì)量要求、施工進度等；c)對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程應事先確定，并執(zhí)行分部分項作業(yè)指導書確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量要求；d)項目部根據(jù)施工項目特點選用適宜的設備并進行維護，以便于施工過程的實現(xiàn)，使施工設備能夠滿足過程能力，執(zhí)行設備管理程序；e)項目部能在施工過程中獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，如水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、檢

48、測器、坍落度桶等；f)項目部技術負責人及質(zhì)檢員負責進行監(jiān)視和測量并保證其有效性，執(zhí)行過程與最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定等文件；g)項目經(jīng)理負責各工序的放行與轉(zhuǎn)序工作，質(zhì)安部/項目部按公司規(guī)定要求進行交付，交付后按規(guī)定進行服務活動。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程稱為特殊過程；公司將深基抗支護，深基礎，焊接工程，大體積砼，防水工程，視為特殊過程。每個特殊過程應：a)在施工組織設計中，確定工序能力、施工過程技術參數(shù)，確定使用的規(guī)范、規(guī)程及作業(yè)指導書。作為過程的評審和批準規(guī)定準則；b)對所使用的設備

49、進行鑒定和認可，對操作的人員資格和水平進行確認和鑒定；并保存記錄；c)在施工前應編制或提供施工方案或適用的作業(yè)指導書；d)對特殊過程的工藝記錄加以保存；e)在特殊過程實施之前，由項目經(jīng)理和技術負責人進行再次確認，以確保特殊過程的特殊性能滿足規(guī)定的要求；適當時在特殊過程交到下道工序或交付使用后進行再確認，具體按施工過程管理規(guī)定執(zhí)行。7.5.3標識和可追溯性為防止施工過程中混用、誤用原材料、半成品、成品，公司在采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定、過程與最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定中，規(guī)定相關職能部門在進貨和施工過程中的標識記錄方法，能夠追查到所有材料或產(chǎn)品的原始狀態(tài)。7.5.3.1產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識a)必要時，在產(chǎn)

50、品堆放處采用標識牌進行標識，庫存產(chǎn)品用統(tǒng)一制作的標識卡標識；b)現(xiàn)場無法進行標識的半成品及產(chǎn)品應有相應的技術文件或質(zhì)量記錄作標識，且有必要的認可手續(xù)，并能傳遞到現(xiàn)場；c)施工過程中的產(chǎn)品應盡量利用各種質(zhì)量記錄作為標識；d)對產(chǎn)品和施工過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果按其狀態(tài)進行“合格、不合格、待檢”等現(xiàn)場標識和記錄標識。7.5.3.2可追溯性a)對規(guī)定有可追溯性要求的場合，項目部責任人應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，并且要做好相應的記錄；b)有可追溯性要求的場合：對質(zhì)量和安全度有重大影響的產(chǎn)品及過程，特殊過程和關鍵工序使用的材料、半成品；推廣應用的新材料、新技術、新工藝及公司均規(guī)定為具有可追溯性。7.5

51、.4業(yè)主財產(chǎn)業(yè)主提供的產(chǎn)品，按公司采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定進行驗證和標識，確保業(yè)主提供的產(chǎn)品符合合同規(guī)定和行業(yè)規(guī)定的要求。a)在與業(yè)主簽訂的施工承包合同中要明確規(guī)定業(yè)主提供產(chǎn)品的類型、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格、期限等；對業(yè)主提供的產(chǎn)品項目部應按規(guī)定的要求進行識別和驗證，對驗證結果應記錄存檔，并報送業(yè)主；對其中不合格品，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。b)對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行驗證，應妥善保護和維護，并予以標識以便識別業(yè)主提供，如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時，項目部應及時記錄并報告業(yè)主，協(xié)商處理。7.5.5產(chǎn)品防護為保證產(chǎn)品和施工產(chǎn)品的質(zhì)量，按公司施工過程管理規(guī)定等執(zhí)行，防止產(chǎn)品或半成品在搬運、貯存過程中

52、發(fā)生損壞或變質(zhì)，確保施工產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。7.5.5.1標識a)產(chǎn)品的標識采用標牌、標記、標簽及記錄等形式進行；b)施工過程產(chǎn)品一般采用記錄形式進行標識；7.5.5.2搬運a)對各類產(chǎn)品的搬運，應選用適宜的搬運設備和方法，防止被損壞、污染、磕碰和劃傷。特殊產(chǎn)品還應符合防止振動和免受溫度、濕度等環(huán)境影響的要求；b)對易燃、易爆、有毒等危險品和大型產(chǎn)品的搬運，公司制定并實施危險化學品管理程序、消防安全管理程序，派專人負責，以免發(fā)生安全事故造成環(huán)境污染和經(jīng)濟損失。7.5.5.3貯存a)做好產(chǎn)品進場和入庫的管理，建立保管臺帳，做到帳、卡、物相符，并定期檢查，確保產(chǎn)品在貯存期間的質(zhì)量和安全；b)建立、健全各類產(chǎn)品入庫驗收、保管和發(fā)放的管理辦法，定期檢查庫存情況，及時發(fā)現(xiàn)并控制損壞或變質(zhì)情況。7.5.5.4包裝施工企業(yè)的最終產(chǎn)品不涉及包裝，故本手冊不涉及有關包裝質(zhì)量控制的要求。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制為證明公司的產(chǎn)品符合要求，為環(huán)境因素、危險源關鍵特性的控制和目標指標符合情況提供證據(jù)，