蓮都區(qū)財(cái)政2016年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明

1、蓮都區(qū)財(cái)政2016 年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明2016 年 , 我區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神，按照省、市、區(qū)財(cái)稅工作思路，及時(shí)制定工作計(jì)劃，經(jīng)過全區(qū)財(cái)政人員的共同努力 ,基本完成了 2016 年度預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告如下 :一、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理2016 年主要工作。一是全面推進(jìn)落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作 。 圍繞績(jī)效目標(biāo)管理和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效管理工作。 根據(jù) 蓮都區(qū)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見 蓮政辦發(fā) 2013 27 號(hào)和 實(shí)施辦法 蓮財(cái) 2013139 號(hào)，各部門在上報(bào)

2、年初預(yù)算時(shí)上報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 ，并且結(jié)合預(yù)算績(jī)效目標(biāo)開展目標(biāo)監(jiān)控和結(jié)果自我評(píng)價(jià)。各部門各單位的績(jī)效理念有所加強(qiáng)、 預(yù)算績(jī)效意識(shí)有較大提高， 預(yù)算績(jī)效管理工作有較大的進(jìn)步。二是做好預(yù)算績(jī)效管理工作舉證扣分工作。 根據(jù) 蓮都區(qū)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見蓮政辦發(fā) 2013 27 號(hào)和實(shí)施辦法蓮財(cái) 2013 139 號(hào)，對(duì)各部門預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行考核，連續(xù)第三年對(duì)預(yù)算績(jī)效管理不到位的部門實(shí)行舉證扣分， 擴(kuò)大績(jī)效管理工作的影響力，提高了各單位有關(guān)人員績(jī)效管理意識(shí)。三是組織開展2016 年委托績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)項(xiàng)目 。根據(jù)往年重點(diǎn)評(píng)價(jià)的成績(jī)和不足， 今年的委托重點(diǎn)項(xiàng)目將側(cè)重經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目的后

3、續(xù)績(jī)效監(jiān)督， 增強(qiáng)財(cái)政部門自身的指導(dǎo)和參與力度， 對(duì)受托評(píng)價(jià)的中介則加強(qiáng)紀(jì)律約束， 促進(jìn)中介機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)與合作， 切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用效果。 2016 年我局委托麗水新時(shí)代、麗水萬邦天義和麗水佳信等三家會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)價(jià)的 8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作圓滿完成，評(píng)價(jià)涉及到的財(cái)政資金達(dá)19756 萬元，比上年增加21.54%。 。2016 年以部門為評(píng)價(jià)主體開展的績(jī)效項(xiàng)目 35個(gè)，評(píng)價(jià)的財(cái)政資金金額達(dá) 15500萬元； 完成委托第三方獨(dú)立評(píng)價(jià)的項(xiàng)目數(shù)量8個(gè)， 資金金額達(dá) 19756萬元。 以上合計(jì)納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目數(shù)量43個(gè)，涉及金額 35256 萬元，比上年增加14.64%

4、占區(qū)級(jí)財(cái)政總支出（2015年）的比重13.73%。3、 落實(shí) 2016 年目標(biāo)績(jī)效管理工作。 繼續(xù)采取績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表嵌入部門預(yù)算的辦法， 基本實(shí)現(xiàn)部門重點(diǎn)項(xiàng)目全覆蓋， 上年結(jié)余的項(xiàng)目資金并入下一年度的項(xiàng)目安排。 部門預(yù)算績(jī)效管理的意識(shí)和動(dòng)力也比往年有較大幅度的增加。4、組織開展財(cái)政監(jiān)督檢查。與第八紀(jì)檢組合作，發(fā)揮各自的職能和優(yōu)勢(shì)， 針對(duì)社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)民生問題， 組織開展財(cái)政監(jiān)督檢查，完成對(duì)民政部門的低保資金、醫(yī)療求助資金、農(nóng)村機(jī)耕路省專項(xiàng)監(jiān)督檢查，配合上級(jí)檢查組完成省農(nóng)村污水治理專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查，參與完成非稅收入財(cái)政監(jiān)督檢查。針對(duì)罰沒收入跨年度延遲入庫，不符合財(cái)稅法規(guī)各財(cái)經(jīng)紀(jì)律提

5、出整改意見與建議。5、開展內(nèi)部控制制度建設(shè)，完成內(nèi)控基本制度和各項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)防控制度建設(shè)。6、做好其他各項(xiàng)工作。配合審計(jì)部門參與對(duì)郎奇村為期近兩個(gè)月的村財(cái)務(wù)村務(wù)審計(jì)工作。組織開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道 ）財(cái)政資金安全檢查、差旅費(fèi)專項(xiàng)檢查、政法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)檢查。參與區(qū)審計(jì)局十個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。做好內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)投資評(píng)審中心主任、核算中心主任完成離任審計(jì)。二、財(cái)政監(jiān)督和預(yù)算績(jī)效管理取得的主要成績(jī)。通過開展財(cái)政涉農(nóng)專項(xiàng)資金檢查， 切實(shí)解決專項(xiàng)資金管理使用的突出問題，糾正專項(xiàng)資金運(yùn)行、核算和項(xiàng)目建設(shè)中的違紀(jì)違規(guī)行為，提出改進(jìn)管理的意見和建議， 進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政涉農(nóng)專項(xiàng)資金監(jiān)管機(jī)制健全，確?；鶎迂?cái)務(wù)管理規(guī)范和專項(xiàng)資金

6、的安全、有效，?？顚Ｓ?。出臺(tái) 麗水市蓮都區(qū)人民政府辦公室關(guān)于做好涉農(nóng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫建設(shè)工作的通知 ，標(biāo)志著我區(qū)在全市范圍內(nèi)率先建立起縣級(jí)涉農(nóng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫制度。文件規(guī)定從2016 年起，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化（含科技推廣）項(xiàng)目、農(nóng)村小型公益設(shè)施項(xiàng)目（含農(nóng)村機(jī)耕路、林道路項(xiàng)目）將通過蓮都區(qū)涉農(nóng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、篩選、信息維護(hù)以及信息查詢。預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化和透明。 根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理， 已將地方政府債券全額分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算；進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)算公開內(nèi)容，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，除涉密信息外，所有使用財(cái)政預(yù)算資金的部門都應(yīng)公開預(yù)決算； “三公經(jīng)費(fèi)” 支出得到有效控制， 嚴(yán)格執(zhí)行蓮都

7、區(qū)黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待憑派出單位公函接待制度，拒絕同城接待；公務(wù)用車嚴(yán)格實(shí)行定點(diǎn)加油、維修等規(guī)定加大了資金的整合力度。 一是著力項(xiàng)目資金整合，結(jié)合實(shí)際，將支出方向相同， 扶持領(lǐng)域相近的項(xiàng)目資金統(tǒng)籌使用， 集中財(cái)力辦大事，防止出現(xiàn)多頭補(bǔ)助， 重復(fù)扶持； 二是加大政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的整合力度， 2016 年政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算26500萬元； 三是建立定期結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理機(jī)制， 將結(jié)余資金的清理整合使用形成長(zhǎng)期機(jī)制。支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 統(tǒng)籌各渠道財(cái)政資金，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)等， 助力科技型企業(yè)的科技成果轉(zhuǎn)化， 高層次人才引進(jìn)、電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推

8、進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。以財(cái)政投入的加法，換取市場(chǎng)效應(yīng)的乘法啟用部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理試點(diǎn)。 為深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革，促進(jìn)部門預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化。從2017 年起，我區(qū)開始啟用部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目編制從項(xiàng)目申報(bào)、審核、生成預(yù)算項(xiàng)目、 調(diào)整等預(yù)算編制及執(zhí)行的動(dòng)態(tài)全程管理， 對(duì)中長(zhǎng)期項(xiàng)目預(yù)算實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效管理提供可靠的、完整的信息支撐。項(xiàng)目庫啟用后，凡是沒有入庫的項(xiàng)目，一律不得安排項(xiàng)目預(yù)算三、 2017年主要工作。1 、按計(jì)劃做好財(cái)政監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作。完成重點(diǎn)評(píng)價(jià)和部門績(jī)效管理工作。2、做好內(nèi)部控制制度的建設(shè)、完善與落實(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理制度的科學(xué)化、 規(guī)范化。 進(jìn)一步做好部門自評(píng)的監(jiān)督管理和財(cái)政再評(píng)價(jià)和反饋工作，并且加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)