倉管員管理制度

1、倉管員管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定和獎懲制度， 指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為， 通 過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé) 倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。四、驗收和保管1. 物資的驗收入庫1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)發(fā)貨單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)過IQC檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員和時填寫入庫單，經(jīng)來料檢驗員、物控 主管簽字后， 庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。1) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)

2、的采購。2) 與采購單要求不相符的采購物資。1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收， 并和時補填 "入庫單 "。2 . 物資保管2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到 "二齊、三清、四號定位 "。( 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 四號定位：按區(qū)、按排、按架、 按位定位。 )2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點， 若發(fā)現(xiàn)誤差須和時找出原 因并更正。2.3 庫存信息和時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和可靠性。3. 物資

3、的領(lǐng)發(fā)3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)， 若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、 字 據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守 "先進(jìn)先出 "的倉庫管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存， 庫管員應(yīng)和時通知物控主管， 物控主管按要求 填寫采購單，經(jīng)部門審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部和時采購。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資， 不得在貨架或貨 位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。4 . 物資退庫4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)和時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù) "

4、;物料報廢報告單 "進(jìn)行查驗后，入庫并做好記 錄和標(biāo)識。4.3 退貨時 ,必須有退貨清單并有總經(jīng)理簽字 ,倉庫方可接收 ,并辦理相關(guān)退庫 手續(xù).五、規(guī)定1 . 倉儲管理規(guī)定1.1 物料收貨和入庫1.1.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單 ”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2 采購將 “送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部 , 不允許放 在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到 “送貨單 ”，沒有時需要追查， 直到拿到單據(jù)為 止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4 所有產(chǎn)

5、品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。 新產(chǎn)品尤其需要共同確 認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng) 找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃 的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 8 小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行 “入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量和規(guī)格產(chǎn)品名稱、 且需要注明該物 料是采購的最近入庫物料還是庫存物料

6、， 以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。 測試檢驗 完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和 解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)， 測試壞的需要補單且不能登帳入 庫，如登帳入庫需要開 “退貨單 ”扣除等同入庫數(shù)量）。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2 物料出庫（出庫領(lǐng)料）1.2.1 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單 ”來發(fā)物料，并填寫 “出庫單 ”借“用單”進(jìn)行作業(yè)。1.2.2 包裝拉依據(jù)訂單 ,無特殊原因當(dāng)天必須

7、全部完成取貨、包裝。1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取貨后和入庫時將貨物放在指定位 置。1.2.4 包裝拉做好貨后 ,將貨入庫 ,然后通知營銷部取貨 ,并在發(fā)貨清單上簽字 .開 據(jù)相應(yīng)的出庫單 .1.2.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，外部門領(lǐng)料需副總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3 工具借用1.3.1 需嚴(yán)格按照 “工具領(lǐng)用表 ”來發(fā)工具，并填寫 “借用單 ”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 借“用單 ”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱和規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具 入庫作業(yè)。1.4 工具歸還1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔， 未歸還的不予裝訂， 需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查， 直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還

8、手續(xù)。1.4.2 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5 物料和工具報廢1.5.1 需按照 “物料報廢報告單 ”進(jìn)行作業(yè)。1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料和工具不良時需要和時處理或報告上級處理。1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部 分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.6 退貨物料處理1.6.1 需按照有關(guān) “退貨單 “的進(jìn)行作業(yè)。1.6.2 采購來料不良物料需要和時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉 庫。1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作， 清理掉不要不用和 壞的東西

9、，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、 整潔、干凈、 衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上班后和下班前進(jìn)行。1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行 6S 檢查評分，作為獎評的依據(jù)。1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.7.5 安全1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗、電源是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢 查貨物，異常情況和時處理和報告。1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn) 入。1.7.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。1.7.5.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保

10、證人員安全。1.8 物料管理（異常處理和呆滯物料處理）1.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過 程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息， 如儲位不對、 帳物不符、品質(zhì)問題需要和時反饋處理。1.8.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理， 根據(jù)處理結(jié)果對物料 進(jìn)行分別管理。1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的 需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9 單據(jù)、帳務(wù)管理1.9.1 倉管員依據(jù)單據(jù)做手工帳和電子檔 ,需當(dāng)天按時完成。1.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起按時給到財務(wù)。

11、1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn) 行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10 盤點管理1.10.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù) “盤點內(nèi)部安排 ”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.10.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題和時反饋處理。1.10.3 盤點時需要保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤 點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換 崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.11 帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2. 倉庫工作作風(fēng)和態(tài)度2.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良

12、好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心 （嚴(yán)謹(jǐn)） 、負(fù)責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3 . 其他3.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。3.2 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律， 遵守作息時間， 不得大聲喧嘩、玩鬧、 睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。3.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。3.4 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目和物料、設(shè)備、工具、儀器移交 手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方和部 門主管等人員必須簽名確認(rèn)。3.5 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀

13、器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護，如 造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。3.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題和時反饋。4. 獎懲規(guī)定4.1 工作評估4.1.1 部門將定期根據(jù) “績效考核表 ”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估， 以便于： 肯 定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；4.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；4.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作 的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；4.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心

14、地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營 宗旨和經(jīng)營目標(biāo)。4.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提 供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。4.2 獎懲級別4.2.1 獎勵4.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書 面表揚 ”，并予以通告。4.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “表揚 ”， 并予以通告，獎勵 20 元。4.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記 “小功 ”，并予以通告，獎勵 50 元。4.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予 “小功 ”， 并予以通告，獎勵 100 元。4.2.2 懲罰4.2.2.1 通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書 面警告 ”處分，并予以通告，不予以罰款。4.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “警告 ” 處分。并予以通告，罰款 50 元。4.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過 ”處分， 并予以通告，罰款 100 元。4.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記 “大 過”處分，并予以